噶尔县自然资源局（噶尔县林业草原局、噶尔县自然保护区管理局）2024年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 部门概况.............................................................3

一、部门决算单位构成...........................................................3

二、部门职责和机构设置.......................................................5

第二部分 2024年度部门决算公开报表..................................7

一、收入支出决算公开表........................................................7

二、收入决算公开表..............................................................7

三、支出决算公开表..............................................................7

四、财政拨款收入支出决算公开表..........................................7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表......................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表......................7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表..................7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表...............7

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................7

第三部分 2024年度部门决算情况说明..................................8

一、收入支出总体情况说明....................................................8

二、收入决算情况说明...........................................................9

三、支出决算情况说明..........................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................16

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....................16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明................16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................16

十、预算绩效情况说明.........................................................18

十一、其他重要事项情况说明...............................................19

第四部分 名词解释............................................................20

第一部分

部门概况

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职责职能

贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导，具体包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并组织实施；负责国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责地质勘查项目监管；组织编制地质灾害防治规划；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件；推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作；负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业国家标准，拟订相关林业产业地方标准并组织实施。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地方森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理全县自然资源中央投资、自治区级资金和地区级资金及国有资产；负责自然资源科技、教育工作，指导全县自然资源人才队伍建设，组织实施技术交流与合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作；负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。

2.县不动产登记中心（县确权登记中心）。宣传贯彻落实不动产登记的法规、规章和政策；负责不动产权籍调查与核实；负责不动产登记资料整理、归档和管理；负责建立县级不动产登记统一信息平台、信息系统和数据中心，承担县级不动产登记信息平台和数据中心的运行管理；拟订各类不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担县级不动产登记、不动产确权登记发证以及数据库管理、统计、检测等地籍管理工作中的技术支撑服务；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护工作中的技术支撑服务。

3.县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心。负责执行国家有关保护区法律、法规和政策；负责制定科研规划，研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责自然保护区的常规性科学研究和各种资源动态监测、生态环境监测工作；负责执行森林病虫害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区科普宣传、技术培训和职业教育等工作；负责建立生物资源数据库，开展国际国内技术交流与合作，收集整理各种自然资源并进行课题研究；负责新技术的开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备，图书资料的管理；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救和护林防火等工作。

（二）人员配置

1、县自然资源局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县林业和草原局、县自然保护区管理局牌子。机关编制为4名（行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。实有人员7人，均为行政人员。

2、县不动产登记中心（县自然资源确权中心）是正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）。实有人员4名。

3、县羌塘野生动物自然保护区管理中心是正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。实有人员2名。

第二部分

噶尔县自然资源局（噶尔县林业草原局）

2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入9097.79万元，支出9097.79万元，收入较上年增加了3633.53万元，增长66.5%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施城区及周边生态绿化工程项目400.78万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到我局。

（一）收入总计主要构成。本年收入9097.79万元，主要一是一般公共预算财政拨款收入7674.79万元，较上年增加3456.97万元，增长81.96%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》噶委办〔2024〕36号文件要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.78万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到我局。二是政府性基金预算财政拨款收入1297.32万元，较上年增加50.88万元，增长4.08%，变动主要原因：我局工作所需，2024年新增了国土变更调查工作经费和退还土地出让金等。

年初结转结余125.68万元，较上年增加125.68万元，增长100%，变动主要原因：为了顺利开展阿里地区国土空间规划和全面推行林长制工作，年初结转结余资金为存量资金。

（二）支出总计主要构成。支出9097.79万元，支出较上年增加了3633.53万元，增长66.5%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.78万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到我局。

二、收入决算情况说明

本年总收入9097.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7674.79万元，占本年度收入的84.36％，政府性基金预算财政拨款收入1297.32万元，占本年度收入的14.26％，上年财政拨款结转结余125.68万元，占本年度收入的1.38％。2024年度财政拨款收入9097.79万元，较上年增加3633.53万元，增长66.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出9097.79万元，较上年增加3633.53万元，增长66.5%，其中：基本支出549.8万元，占本年支出的6.04%；项目支出8547.99万元，占本年支出的93.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入9097.79万元，上年结转结余125.68万元；与上年相比增加3633.53万元，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.78万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到我局。

政府性基金预算财政拨款收入1297.32万元，较上年增加50.88万元，增长4.08%，变动主要原因：我局工作所需，2024年新增了国土变更调查工作经费和退还土地出让金等。

年初结转结余125.68万元，较上年增加125.68万元，增长100%，变动主要原因：为了顺利开展阿里地区国土空间规划和全面推行林长制工作，年初结转结余资金为存量资金。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7674.79万元，占本年支出的84.36％。与上年相比增加3456.97万元，增长81.96%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.78万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到我局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7800.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出24.24万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.31％；社会保障和就业（208）支出49.31万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.63％；卫生健康（210）支出6.16万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.08％；节能环保（211）支出430万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的5.51%；农林水支出（213）支出5817.56万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的74.58%；自然资源海洋气象等（220）支出1425.25万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的18.27%；住房保障（221）支出34.29万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.44％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8652.77万元，支出决算为7674.79万元，完成年初预算数的88.7%，其中：

1.一般公共服务支出201（类）商贸事务20113（款）招商引资2011308（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为24.24万元，决算数小于预算数的主要原因是2024年我局按照实际产生的相关费用进行拨款，剩余资金4.66万元列入2025年预算中。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为37.04万元，支出决算为49.31万元，决算数大于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局的机关事业单位养老保险费调剂到我局系统。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局的公务员医疗补助调剂到我局系统。

4.节能环保支出211（类）自然生态保护21104（款）生态保护2110401（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.92万元，决算数大于预算数的主要原因是园林绿化局实施的昆莎机场交通服务站用地绿化美化提升改造建设项目第三笔资金及质量保证金合并到我局。

5.节能环保支出211（类）自然生态保护21104（款）自然保护地2110406（项）。年初预算为834.62万元，支出决算为266.9万元，决算数小于预算数的主要原因是阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）相关资金546.58万元收回。

6.节能环保支出211（类）森林保护修复21105（款）停伐补助2110507（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。

7.节能环保支出211（类）其他节能环保支出21199（款）其他节能环保支出2119999（项）。年初预算为88.43万元，支出决算为83.02万元，决算数小于预算数的主要原因是2024年生态岗位补助兑现过程中四乡一镇年初甄选的管护人员存在死亡及履职不到位的问题，不能按照3500元/人.年补助标准进行兑现，导致产生未支出补助资金5.41万元，未支出的补助资金年底已上缴国库。

8.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施21203（款）其他城乡社区公共设施支出2120399（项）。年初预算为17.55万元，支出决算为13.66万元，决算数小于预算数的主要原因是新建护栏及车挡建设项目资金中剩余3.89万元，已收回。

9.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）机关服务2130203（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。

10.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源培育2130205（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。

11.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林生态效益补偿2130209（项）。年初预算为517.6万元，支出决算为104.68万元，决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补助资金我局严格按照《西藏自治区公益林管护办法（试行）》第四十三条内容进行兑现。

12.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）动植物保护2130211（项）。年初预算为25万元，支出决算为1.44万元，决算数小于预算数的主要原因是国家重点野生动物保护补助和野生动植物保护地和自然保护地管理资金收回。

13.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）防沙治沙2130217（项）。年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。

14.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）林业草原防灾减灾2130234（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为33.78万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂了新一轮退耕还林还草长期补助资金。

15.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）退耕还林还草2130238（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。

16.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）其他林业和草原支出2130299（项）。年初预算为5569.21万元，支出决算为5379.06万元，决算数小于预算数的主要原因是退化草原生态修复项目验收未通过，第三批款项不给予支付。

17.农林水支出213（类）其他农林水支出21399（款）其他农林水支出2139999（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为158.27万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂项目未达到进度要求，我局未支付相关款项。

18.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）行政运行2200101（项）。年初预算为340.56万元，支出决算为460.04万元，决算数大于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局工资、社保、医保、工会经费合并到我局。

19.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）自然资源规划及管理2200104（项）。年初预算为66.1万元，支出决算为33.90万元，决算数小于预算数的主要原因是该项工作未完成，50%的尾款未拨付。

20.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）一般行政管理事务220102（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于预算数的原因是按照我局工作所需，新增维稳安保经费。

21.自然资源海洋气象等支出220（类）自然资源事务22001（款）其他自然资源事务支出220199（项）。年初预算为45.02万元，支出决算为646.65万元，决算数大于预算数的主要原因是我局为了顺利开展相关业务，新增耕地占用税、城市设计经费和绿色廊道设计经费等。

22.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为27万元，支出决算为34.29万元，决算数大于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局的住房公积金合并至我局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出549.8万元，其中：人员经费516.29万元，主要包括基本工资62.94万元、津贴补贴239.7万元、奖金39.81万元、机关事业单位养老保险费49.31万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、公务员医疗补助6.16万元、其他社会保障缴费5.71万元、住房公积金34.29万元、医疗费2.16万元、其他工资福利支出54.63万元；公用经费33.51万元，主要包括办公费5.83万元、印刷费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0.7万元、差旅费7.39万元、维修（护）费0万元、工会经费8.17万元、公务用车运行维护费3.34万元、其他商品和服务支出6.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县自然资源和林业草原局政府性基金支出预算为601万元，支出决算数为1297.32万元，完成年初预算的216%，。支出与上年相比增加50.88万元，增长4.08%，变动主要原因：我局工作所需，2024年新增了国土变更调查工作经费和退还土地出让金等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算。与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.34万元，完成预算的83.5％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比减少2.36万元，减少41.4%，变动主要原因：2024年人员变动较大。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元，占“三公”经费支出的83.5％；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出的0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车运行维护费支出3.34万元。其中公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.34万元，主要用于单位公务用车维修、油料款及购买公车保险等。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少0.66万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少2.36万元，下降41.4%，变动主要原因：2024年人员变动较大。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加0万元，与上年相比,公务接待费支出增加0万元，增长0%。

噶尔县自然资源局（噶尔林业草原局）2024年“三公”及相关经费情况表。

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目38个，共涉及资金7250.66万元，单体500万元以上的重点项目1个。

退化草原生态修复项目收到资金为4994万元，支付数为4023.13万元，2024年资金执行率为80.6%，该项目2024年已全部实施完成，因存活率未达标，最终验收未通过。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费33.51万元，比年初预算数同比上年增加6.83万元，增长25.6%，主要原因：《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局的人员经费调剂到我局系统。

（二）政府采购支出情况。2024年度本单位政府采购支出49.57万元。

（三）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1182.32平方米，其中：办公用房626.22平方米、业务用房555.1平方米。

本部门共有车辆2辆，其中其他用车1辆（洒水车）；单位价值59.00万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值543.84万元，其中：流动资产206.62万元，非流动资产337.22万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。