目录

第一部分 部门概况 2

一、 部门决算单位构成 2

二、部门职责和机构设置 2

第二部分 中共噶尔县委员会组织部2024年度部门决算公开报表 8

一、 收入支出决算公开表 8

二、 收入决算公开表 8

三、支出决算公开表 8

四、财政拨款收入支出决算公开表 8

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 8

第三部分 2024年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 13

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 15

十一、其他重要事项情况说明 18

第四部分　名词解释 19

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

中共噶尔县委组织部机关所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报报表类型为单户表，按照政府会计准则制度执行，纳入2024年度决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委、地委、县委关于组织编制工作的决策部署，坚持党对机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）承担全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；负责全县基层党建述职评议考核工作；负责全县各领域党建工作。

（三）承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导乡镇、村（社区）及群团组织换届选举的有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全县党内民主建设，负责有关党组织设置事宜。

（四）负责全县党员教育管理和发展工作，研究和提出全县党员队伍建设的规定建议；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全县党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

（五）负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的规定建议。

（六）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；承担各级领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的规定，推进干部人事制度改革。

（七）负责对县直和乡镇科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议；按照管理权限承担干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；负责党员干部因公因私出国的政审协助工作。

（八）综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好全县各级干部挂职锻炼等工作。

（九）统筹指导全县领导班子和领导干部考核，推动建立完善考核评价体系。组织协调和指导督促有关单位开展平时考核、年度考核、专项考核和任期考核等工作。研究提出考核结果运用的意见和建议。

（十）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等；负责县直单位公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资统发的审核工作；承担县级干部、援藏干部工资套改、审批工作。

（十一）承担县委人才工作领导小组日常工作，贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作的方针政策；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，开展调查研究提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责指导全县人才工作信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责全县人才资源开发项目的管理。

（十二）贯彻党和国家的知识分子政策并组织实施，负责拟订全县知识分子工作的有关规定，指导全县知识分子工作。

（十三）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责全县干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；完善干部教育培训制度；协调做好干部挂职锻炼工作。

（十四）贯彻落实干部监督、审查的有关规定，负责县委管理干部的监督、审查工作，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

（十五）负责对口支援干部人才综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实。协助做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用意见。

（十六）贯彻落实中央、区党委关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（十七）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

（十八）审核县委、县政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各乡镇的职责分工。

（十九）审核县委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；负责全县机关、事业单位人员总量控制和全县机构编制实名制管理工作。

（二十）组织实施事业单位管理体制和机构改革总体方案；负责全县事业单位登记管理工作。

（二十一）负责管理县直机关工作委员会。对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（二十二）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（二十三）统筹做好全县离退休干部工作，落实离退休干部工作责任；负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的教育培训工作。

（二十四）指导全县离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

（二十五）负责全县离退休干部的区内外安置、管理、服务工作，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议；组织开展离退休干部健康疗养、参观考察活动。

（二十六）承担全县党的组织建设和干部工作重要政策的综合研究，为县委、县政府决策提出意见和建议；负责全县干部人事制度改革的研究指导并组织实施，配合搞好专题调查研究，收集整理有关信息、编写调研资料等工作并上报。

主要职责：贯彻落实党中央、区党委组织部关于党员电化教育工作的方针政策和县委组织部安排部署，研究制定贯彻落实意见并组织实施；负责党员电化教育、远程教育信息化平台建设工作的指导协调，党员干部现代远程教育管、学、用等工作；承担党员集中性和经常性学习教育活动有关事务性工作，开展党员教育资源建设；完成县委组织部（县委编办）交办的其他事项。

（二）县委编办实名制管理中心

主要职责：指导规范党政群机关、事业单位网上名称工作；负责行政管理体制改革和机构编制管理方面网上相关信息的分析工作；负责机关电子政务和信息化建设日常工作；负责机构编制管理业务系统、办公系统软件等工作；负责全县机构编制统计、台账和实名制系统更新等工作；负责县直机关事业单位“工资集中支付”中的编制和实有人员信息审核工作；完成县委组织部（县委编办）交办的其他事项。

（三）县干部人事档案室

主要职责：负责干部档案政策研究并组织实施；负责收集、鉴别和整理权限内干部档案材料；负责所管理干部档案的查阅、借阅和传递工作；办理干部档案业务咨询事项的答复；负责对所管理干部档案进行分类、编号、写目、技术加工等科学存放；负责所管理干部档案的检查核对、定期清理，登记干部职务、工作和学历等变动情况；负责核对新进、调入、调出的干部档案及时整理登记入柜、入档和转出；负责干部档案的安全、保密、保护工作，为有关部门提供完整的干部情况；负责推进干部档案信息化、数字化建设；完成县委组织部（县委编办）交办的其他工作。

2.本部门2024年编制人数29人，年末实有人数46人。

第二部分

中共噶尔县委员会组织部2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2922.17万元，支出2922.17万元，收入较上年增加522.44万元，增长21.77%，变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。支出较上年增加522.44万元，增长21.77%。变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。

（一）收入总计主要构成

本年收入2852.94万元，主要是一般公共预算财政拨款收入2823.57万元,较上年增加423.84万元，增长17.66%，变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。

年初结转结余69.23万元，较上年增加69.23万元，增长100%，变动主要原因：存量资金根据要求列到归集调入。

（二）支出总计主要构成

本年支出2922.17万元，较上年增加522.44万元，增长21.77%，变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年总收入2922.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2823.57万元，占96.63％；其他收入29.37万元，占1％；年初结转和结余69.23万元，占2.37%。2024年度财政拨款收入2922.17万元，较上年增加522.44万元，增长21.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出2922.17万元，较上年增加522.44万元，增长21.77%，其中：基本支出1279.36万元，占43.78％；项目支出1642.81万元，占56.22％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2922.17万元，上年结转结余69.23万元；财政拨款支出2922.17万元，与上年相比，增加522.44万元，增长21.77%，变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。

财政拨款年初结转结余69.23万元；与上年相比，增加69.23万元，增长100%，变动主要原因：存量资金根据要求列作归集调入。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2892.8万元，占本年支出合计的98.99％。与上年相比,增加493.07万元，增长20.55%，变动主要原因：（1）人员增加，对应人员经费和公用经费增加；（2）新增机构改革工作经费、党纪学习教育工作经费、未休假（休假未满）一次性补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2892.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2572.3万元，占88.92％；社会保障和就业（208）支出128.85万元，占4.46％；卫生健康（210）支出8.9万元，占0.3％；农林水（213）支出83万元，占2.87%；住房保障（221）支出99.75万元，占3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,782.72万元，支出决算为2892.8万元，完成年初预算的103.96％，其中：

1．一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为900.77万元，支出决算为1041.86万元，完成年初预算的115.66％；决算数大于预算数的主要原因：因人员增加和增资，中期追加人员经费。

2．一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100％。

3．一般公共服务支出（201）组织事务（32）机关服务（03）。年初预算为49.51万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的37.29％；决算数小于预算数的主要原因：噶尔县党员党性体检中心装饰改造工程项目完工，所有款项已结清。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）。年初预算为35万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的205.86％；决算数小于预算数的主要原因：4月1日地区下达区外专项招收高校非西藏生源毕业生经费38万元。

5.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为1598.47万元，支出决算为1,431.97万元，完成年初预算的89.58％；决算数小于预算数的主要原因：（1）主题教育工作结束，所有款项结清，剩余资金申请收回；（3）乡村振兴专干待遇经费当年全部兑现，剩余资金结转；（4）村（社区）干部基本报酬及业绩考核资金往年结转资金滚动使用，导致本年度剩余资金多。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为106.11万元，支出决算为128.85万元，完成年初预算的121.43％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，中期追加养老保险（单位部分）缺口资金。

7.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为7.4万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的120.27％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，中期追加公务员医疗补助（单位部分）缺口资金。

8.农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为83.00万元，决算数大于预算数的主要原因：3月14日，地区下达“三老”人员生活补助和村（社区）干部基本报酬及业绩考核资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为77.54万元，支出决算为99.75万元，完成年初预算的128.64％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，中期追加住房公积金（单位部分）缺口资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1279.36万元，其中：人员经费1215.07万元，主要包括基本工资113.32万元、津贴补贴645.13万元、奖金77.22万元、机关事业单位养老保险费128.85万元、职工基本医疗保险缴费56.38万元、公务员医疗补助8.90万元、其他社会保障缴费16.93万元、住房公积金99.75万元、医疗费6.70万元、其他工资福利支出61.84万元、奖励金0.06万元；公用经费64.29万元，主要包括办公费4.32万元、电费0.37万元、邮电费2.73万元、差旅费23.84万元、维修（护）费2.77万元、工会经费17.17万元、公务用车运行维护费2.52万元、其他商品和服务支出10.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为38.81万元，支出决算为38.81万元，完成预算100％，与上年相比，增加23.81万元，增长158.73%，变动主要原因：驻村车辆运行及维修经费支出增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算38.81万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出38.81万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出38.81万元，主要用于驻村工作队车辆运行及维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相持平。与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出增加23.81万元，增长158.73%，变动主要原因：驻村车辆运行及维修经费支出增加

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。2024年未安排公务接待经费，与上年保持一致。

中共噶尔县委员会组织部2024年“三公”

及相关经费情况表                                         单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目13个，二级项目50个，共涉及资金3241.6万元。

本单位密切相关的项目自评结果说明如下：

1.优秀公务员奖金：年度奖金34.05万元，主要用于发放年度考核“优秀”等次公务员的奖金。经自评，全面高效实现了激励优秀、提升干部积极性的目标。具体情况，一是目标完成情况：（1）产出指标：资金及时兑现率100%，覆盖年度优秀公务员人数187人、三等功人数19人，共计206人，足额兑现率达100%；（2）效益指标：预计提高获奖干部职工收入总计34.05万元，有效发挥了正向激励和示范引领作用，更好激发广大干部工作积极性；（3）资金执行：预算执行率100%，资金使用精准高效。二是评价结论：项目全面完成了绩效目标，整体实施效果显著，绩效自评等级为“优”。三是后续措施：下一步持续做好资金保障，提升资金使用效益。

2.驻村生活补助经费：年度资金52.98万元，主要用于为驻村工作队员发放生活补助，旨在落实关爱政策，保障其基本生活需求，稳定驻村队伍，助力基层治理。经自评，全面高效实现了提高驻村工作队驻村期间生活质量，调动其工作积极性，更好服务于广大群众的目标。具体情况，一是目标完成情况：（1）产出指标：资金及时兑现率100%，覆盖驻村工作队员人数65人，足额兑现率达100%；（2）效益指标：预计提高驻村工作队员收入总计52.98万元，有效保障了驻村队员的基本生活，解除了后顾之忧，使其能安心扎根基层开展工作；（3）资金执行：预算执行率100%，资金使用精准高效。二是评价结论：项目全面完成了绩效目标，整体实施效果显著，绩效自评等级为“优”。三是后续措施：下一步持续做好资金保障，提升资金使用效益。

3.机构改革工作经费：年度资金12.52万元，主要用于保障机构改革工作，旨在保障机构改革工作平稳有序推进。经自评，全面高效实现了加强机构编制管理，不断优化编制资源配置的目标。具体情况，一是目标完成情况：（1）产出指标：资金及时兑现率100%，覆盖机构改革干部人数超过1451人、机构数量超过37家，机构改革工作成效达到100%，；（2）效益指标：进一步优化适应构建新发展格局、推动高质量发展新要求的机构职能体系，进一步破解基层管理中存在的体制机制难题，为改革目标如期实现提供了有力支撑；（3）资金执行：预算执行率100%，资金使用精准高效。二是评价结论：项目全面完成了绩效目标，整体实施效果显著，绩效自评等级为“优”。三是后续措施：下一步持续加强后续管理，持续释放改革效能。

4.党校培训经费：年度资金30万元，主要用于党校开展相关专项培训。经自评，全面高效实现了购买培训教材、邀请讲师、保障培训食宿及租车费的目标，圆满完成了年度培训任务。具体情况，一是目标完成情况：（1）产出指标：开展培训及时率100%，覆盖农牧民党员培训及其他培训人员数超过1300人，开展培训次数超过5次，按照全年各类班次培训人数，培训任务完成率达到90%，；（2）效益指标：夯实党员干部理论素养、党性修养和履职能力；（3）资金执行：预算执行率93.71%，资金使用精准高效。二是评价结论：项目全面完成了绩效目标，整体实施效果显著，有效达到了强化理论武装、提升党员综合素质的预期目标，绩效自评等级为“优”。三是后续措施：下一步持续优化培训课程体系，增强培训的针对性和时效性，推动培训成果更好地转化为工作实践。

5.党建经费：年度资金199.82万元，主要用于开展党员教育学习培训、组织生活、主题党建活动、党建事务管理服务、党性体检中心相关费用、阵地建设、制作宣传栏、创建特色党建品牌、推广五共五固经验等，旨在强化党组织建设，提升党员队伍凝聚力与战斗力。经自评，全面高效实现了年初目标，圆满完成了年度党建任务。具体情况，一是目标完成情况：（1）产出指标：党建品牌项目完工率达到95%，覆盖全县机关党组、党委、党支部、党总支等数量超过100个，党建工作成果完成率达到98%，；（2）效益指标：保障各项党建工作顺利进行，创建特色党建品牌，使全县党建工作效果逐步提高；（3）资金执行：预算执行率100%，资金使用精准高效。二是评价结论：项目全面完成了绩效目标，整体实施效果显著，有效提升了党员政治素养与组织凝聚力，绩效自评等级为“优”。三是后续措施：下一步持续做好资金保障，提升资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费64.29万元，比上年增加17.73万元，增长38.08%，主要原因是：人员增加，对应公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积260平方米，其中：办公用房260平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车2辆；轿车藏FC7608单位价值17.6万元、越野车藏FF9612单位价值17.55万元、客车藏FB3236单位价值36.5万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值286.75万元，其中：流动资产109.92万元，非流动资产176.83万元。 

  第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。