第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

本单位为左左乡人民政府所属 二级预算单位，单位类型为 1-行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）左左乡党委主要职责：

1.贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

7.完成县委交办的其他任务。

（2）左左乡政府主要职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

(1)左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构

1.党政综合办公室。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。

2.经济发展办公室。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

3.平安建设办公室。内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。

4.民生保障办公室。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

5.综合行政执法办公室。

(2）左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位

1.便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

2.文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

3.农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。

4.卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。

3.人员编制情况

左左乡党委、左左乡政府核定行政编制19名，事业编制35名。乡领导班子职数10名（正科级3名，副科级7名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。

第二部分

左左乡人民政府2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2677.42万元，支出2677.42万元，收入较上年增加176.64万元，增长7.06%，变动主要原因：本年人员增加，人员经费增加；新增乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金、基层团组织基础设施建设等项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2672.42万元，主要是财政拨款收入2671.79万元，较上年增加171.01万元，增长6.84%，变动主要原因：人员增加，人员经费增加，新增今冬明春防抗灾储备资金、乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金等项目；其他收入0.63万元，较上年增加0.63万元，变动主要原因：新增基层团组织基础设施建设项目，改善团委办公环境，确保基层团组织活动有序开展。

年初结转结余5万元，较上年增加5万元，增长100%，变动主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一半公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2677.42万元，较上年增加176.64万元，增长7.06%，变动主要原因：本年人员增加，人员经费增加；新增乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金、基层团组织基础设施建设等项目。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入2672.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2671.79万元，占99.98％；其他收入0.63万元，占0.02%；上年财政拨款结转结余0万元。2024年度财政拨款收入2671.79万元，较上年增加171.01万元，增长6.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出2677.42万元，较上年增加176.64万元，增长7.06%，其中：基本支出2158.35万元，占80.61％；项目支出519.07万元，占19.39％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2676.79万元，上年结转结余0万元，与上年相比，增加176.01万元，增长7.04%，变动主要原因：本年人员增加，人员经费增加；新增乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金等项目，收入增加。财政拨款支出2676.79万元，与上年相比，增加176.01万元，增长7.04%，变动主要原因：本年人员增加，人员经费增加；新增乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金等项目，支出增加。

财政拨款年初结转结余5万元；与上年相比，增加了5万元，变动主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现，该资金为历史遗留借款坏账冲销资金。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.79万元，占本年支出合计的99.98％。与上年相比，增加176.01万元，增长7.04%，变动主要原因：本年人员增加，人员经费增加；新增乡镇生态绿化工程建设项目、律师诉讼费项目、应急仓库代管经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金等项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2155.77万元，占80.54％；文化旅游体育与传媒支出32.54万元，占1.21%；社会保障和就业支出214.91万元，占8.03%；卫生健康支出10.47万元，占0.39%；农林水支出66.55万元，占2.49%；住房保障支出194.55万元，占7.27%；粮油物资储备支出2.00万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2413.99万元，支出决算为2676.79万元，完成年初预算的110.89％，其中：

1．一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100％。

2．一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。年初预算为8.50万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的41.76％；决算数小于预算数的主要原因：人大人员有调动情况，下半年相关活动、培训开展次数减少，办公费、其他商品与服务支出等经费支出减少。

3．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1688.83万元，支出决算为1742.71万元，完成年初预算的103.19％；决算数大于预算数的主要原因：1.本年人员增加，人员经费增加。2.项目经费支出增加。比如：中期新增工会经费3.66万元。

4．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元；决算数大于预算数的主要原因：2024年年底我乡新增5名保安人员，新增维稳安保经费。

5．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）机关服务（03）。年初预算为13.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的100％。

6．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为210.73万元，支出决算为265.61万元，完成年初预算的126.04％；决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。比如：新增专职网格员薪资、国家通用语言文字推广培训经费、环境卫生工作经费、财政预算管理绩效考核奖励资金、律师诉讼费。

7．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的29％，决算数小于预算数的主要原因：此资金为基层团组织建设和工作经费，因年底团委人员变动，下半年相关活动开展次数减少，办公费、其他商品与服务支出等经费支出减少。

8．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。年初预算为27.16万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的90.68％，决算数小于预算数的主要原因：2024年有人员变动情况，工会经费降低。

9．一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100％。

10．一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为88.41万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的111.67％，决算数大于预算数的主要原因：新增村级组织党建工作经费、党建引领优秀党组织考核奖励资金，推进各乡镇党建工作有效开展，取得较好的工作成效。

11．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100％。

12．文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为0万元，支出决算28.60万元，决算数大于预算数的主要原因：新增公共文化服务体系经费、村居文艺队经费、戏曲进乡村补助，提升群众文化生活水平，丰富文化活动多样性。

13．文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）电影（07）。年初预算为0万元，支出决算0.58万元，决算数大于预算数的主要原因：新增电影放映场次补贴经费，满足广大农民群众的精神文化需求。

14．文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为0万元，支出决算1.36万元，决算数大于预算数的主要原因：新增“三馆”免费开放资金，丰富广大干部群众文体生活，促进各项工作有序开展。

15．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为204.56万元，支出决算为211.91万元，完成年初预算的103.59％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。2024年我乡有新招录人员及调动人员，基本养老保险经费有所增加。

16．社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100％。

17．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为9.10万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的115.05％，决算数大于预算数的主要原因：我乡2024年人员有所变动，公务员人员增加，因此年底使用经费增加。

18．农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数的主要原因：新增今冬明春防灾抗灾储备经费，面对突发性自然灾害，如暴雪、干旱、暴风雨等极端恶劣天气，切实保障人民财产安全放在第一位，减少因自然灾害带来的一系列问题。

19．农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100％。

20．农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）。年初预算为2.84万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的47.54％，决算数小于预算数的主要原因：此资金为朗久村扶贫超市建设项目质保金，2024年项目已验收，财政年底已收回剩余未使用资金。

21．住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，决算数大于预算数的主要原因：新增危房改造项目资金，深入推进自建房安全常识宣传工作，及时发现消除自建房安全隐患。

22．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为148.93万元，支出决算为168.64万元，完成年初预算的113.23％，决算数大于预算数的主要原因：我乡2024年人员有所变动，住房公积金资金增加。

23．粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）应急物资储备（11）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：新增应急仓库代管经费2万元，对现应急仓库进行维护和修缮，确保仓库结构稳固，保护应急物资不受损害，降低因紧急情况带来的经济和社会影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2158.35万元，其中：人员经费2040.56万元，主要包括基本工资651.35万元、津贴补贴667.39万元、奖金87.11万元、机关事业单位养老保险费211.91万元、职工基本医疗保险缴费92.71万元、公务员医疗补助10.47万元、其他社会保障缴费32.21万元、住房公积金168.64万元、医疗费12.31万元、其他工资福利支出106.44万元、奖励金0.03万元；公用经费117.79万元，主要包括办公费8.43万元、电费6.00万元、邮电费0.22万元、差旅费25.15万元、维护费4.00万元、公务用车运行维护费21.79万元、其他商品和服务支出23.92万元、工会经费28.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算，与2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

左左乡人民政府2024年度“三公”经费年初预算为25.50万元，支出决算为24.21万元，支出占年初预算的94.94%，与2023年“三公”经费支出相比增加2.68万元，增长12.45%，增加原因是乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费24.21万元，占支出决算100%，公务接待费0万元，占支出决算0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出24.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

公务用车运行维护费支出24.21万元，主要因为乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费增加。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少1.29万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.68万元，增长12.45%，变动主要原因：乡上工作差旅费量大，人员增加，下村频次增多，车辆油耗和维修经费增加。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加0万元，与上年相比，公务接待费支出增加0万元，与2023年保持一致。

左左乡人民政府2024年“三公”及相关经费情况表。                                         单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年左左乡共有49个项目，共涉及资金2716.20万元，其中基本项目12个项目，共涉及资金2178.98万元、特定目标类37个项目共涉及资金537.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2024年左左乡人民政府项目支出2716.20万元。例如：乡镇生态绿化工程建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为35.73万元，执行数为35.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高我乡3个行政村整体绿化水平和绿化面积，加强生态管护，提升乡村环境风貌。促进农牧民增收，带动当地就业。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准；专职网格员薪资自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为34.09万元，执行数为31.07万元，完成预算的91.14%。项目绩效目标完成情况：完善基层发展，帮助乡镇完成管理服务体系，提升为民服务的能力，推动村居和谐。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算编制精确度，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；今冬明春防抗灾储备资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：面对突发性自然灾害，如暴雪、干旱、暴风雨等极端恶劣天气，切实保障人民财产安全放在第一位，减少因自然灾害带来的一系列问题。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。(绩效表详见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年左左乡人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费117.79万元，比年初预算数减少26.93万元，主要原因是我乡2024年有人员变动情况，下半年出差等频次降低，差旅费、公务用车运行维护费等经费支出减少。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度左左乡人民政府无采购资金，与2023年保持一致。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积6382.82平方米，其中：办公用房1393.56平方米，业务用房912.35平方米，其他（不含构筑物）4076.91平方米。

本部门共有车辆12辆，其中，其他用车9辆；单位价值389.52万元。

本部门专有设备52台（套）。

国有资产总值1823.52万元，其中：流动资产160.04万元，非流动资产1663.48万元。

 第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。