2026年噶尔县政府预算 公开说明
- 索引号：xswg/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县财政局
- 名 称：2026年噶尔县政府预算 公开说明
- 公文时效：
- 发布日期：2026-02-03
目 录
一、 噶尔县基本情况 3
二、 一般公共预算情况 3
三、 政府性基金预算情况 5
四、 国有资本经营预算情况 6
五、 社保基金预算情况 6
六、 政府债务情况 7
七、 政府采购预算情况 7
八、 乡村振兴统筹整合财政衔接资金预算情况 7
九、 “三公”经费预算情况 7
十、 绩效管理情况 8
十一、名词解释 8
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将噶尔县政府预算编制情况说明如下：
噶尔县位于祖国西南边陲，西藏自治区西部，地处冈底斯山脉西段，是西藏21个边境县之一，为阿里地委、行署所在地。全县总面积1.808万平方公里，平均海拔4500米以上（其中县城所在地海拔4277.38米）。2025年年末常驻人口3.1万余人，有汉、藏、维、蒙、回、土家等27个民族在此聚居。耕地面积有11.01平方千米，可利用草场面积12557.74平方千米；地表水总量近40亿立方米，多年平均径流量近6亿立方米，水能资源蕴藏量达14.6万千瓦。野生动物种类较多，有国家一级保护动物雪豹、西藏野驴、藏羚、野牦牛、黑颈鹤、胡兀鹫、金雕、秃鹫等。县境内自然景观主要有阿里草原、巴尔沸喷泉、那木如温泉等，人文景观主要有暗夜公园、加木红柳湿地公园、芝达布日寺、索麦民俗村、狮泉河水景工程，革命遗迹有阿里地区烈士陵园、阿里分工委旧址，具备广阔的旅游发展前景。
全县一般公共预算收入总量130,514.98万元，较上年预算数减少520.97万元，下降0.40%，其中：本级财政收入13000万元，较上年预算数增加5000万元，增长62.5%；上级补助86382.18万元，较上年预算数减少9563.37万元，下降9.97%；动用预算稳定调节基金10618.9万元，调入资金3000万元、上年结转17513.9万元。全县一般公共预算支出总量130514.98万元，较上年预算数减少520.97万元，下降0.40%。收支总量平衡。
需要说明的事项：上年结转一般债券11219.03万元，其中：噶尔县市政道路提升工程项目8117.11万元、狮泉河城区基础设施改造提升项目3101.92万元。
一般公共预算本级支出同比变化情况表（单位：万元）
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 同比去年增加 | 增长率% | 主要原因 | |
代码 | 名称 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,263.27 | 25,540.29 | -4722.98 | -15.61% | 政府办公室及其相关机构、组织、档案等事务支出减少 |
203 | 国防支出 | 3,429.32 | 1,019.20 | -2410.12 | -70.28% | 建设项目资金减少 |
204 | 公共安全支出 | 10,934.51 | 9,421.84 | -1512.67 | -13.83% | 建设项目资金减少 |
205 | 教育支出 | 10,131.17 | 13,845.14 | 3713.97 | 36.66% | 普通教育资金增加 |
206 | 科学技术支出 | 14.40 | 110.67 | 96.27 | 668.54% | 实施陆基循环水虹鳟鱼养殖示范研究项目 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,466.56 | 1,306.64 | -159.92 | -10.90% | 广播电视事务资金减少 |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,770.30 | 10,313.16 | 1542.86 | 17.59% | 机关事业单位基本养老保险缴费增加 |
210 | 卫生健康支出 | 5,564.86 | 8,831.93 | 3267.07 | 58.71% | 人民医院人员增加 |
211 | 节能环保支出 | 75.99 | 274.49 | 198.5 | 261.22% | 退化草原生态修复项目资金为上年度末追加，结转到本年度 |
项 目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 同比去年增加 | 增长率% | 主要原因 | |
代码 | 名称 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3,188.73 | 15,339.63 | 12150.9 | 381.06% | 一般债券转贷支出为上年度后续资金，结转到本年度；实施狮泉河城区基础设施改造提升项目 |
213 | 农林水支出 | 32,228.83 | 5,999.87 | -26228.96 | -81.38% | 上级巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付资金一部分预留 |
214 | 交通运输支出 | 1,214.87 | 1,194.10 | -20.77 | -1.71% | 农村公路日常养护资金减少 |
216 | 商业服务业等支出 | 253.20 | -253.2 | -100.00% | 暂无促销费专项资金 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,047.21 | 727.42 | -319.79 | -30.54% | 城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂支出减少 |
221 | 住房保障支出 | 4,052.37 | 3,509.90 | -542.47 | -13.39% | 城镇保障性安居工程、农村危房改造等项目减少 |
222 | 粮油物资储备支出 | 164.89 | 17.52 | -147.37 | -89.37% | 上年度结转狮泉河镇大型物资储备库项目相关资金 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,151.02 | 1,304.59 | 153.57 | 13.34% | 加强防灾减灾及治理方面的经费投入 |
229 | 其他支出 | 15,784.44 | 30,220.49 | 14436.05 | 91.46% | 农业农村、自然资源、教育等转移支付资金因无法短时间细化，预留 |
232 | 债务付息支出 | 238.11 | 238.11 | 100.00% | 新增地方政府一般债券付息支出 | |
合计 | - | 129735.95 | 129,214.98 | -520.97 | -0.40% | - |
三、政府性基金预算情况
全县政府性基金收入总量7994.22万元，较上年预算数增加3613.42万元，增长82.48%，其中：本级收入4000万元，较上年预算数增加1200万元，增长42.86%；上级补助42.74万元、上年结转3951.48万元。全县政府性基金支出总量7994.22万元，较上年预算数增加3613.42万元，增长82.48%，其中：调出资金3000万元。收支总量平衡。
项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 较上年增长数 | 为上年预算数的% | 主要原因 | |
代码 | 名称 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2547.12 | 4875.91 | 2328.79 | 91.43% | 加大对基金的合理安排，降低一般公共预算压力，增加草原植被恢复经费、征地补偿、土地集约利用监测统计、水土保持综合治理、自然资源工作开展、水利发展等方面的基金投入 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 333.68 | 118.31 | -215.37 | -64.54% | 2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金增量较少，多数为结转资金。 |
合计 | 2880.8 | 4994.22 | 2113.42 | 73.36% | - | |
四、国有资本经营预算情况
全县国有资本经营收入总量0万元，较上年预算数减少1.51万元，下降100%，其中：上年结转0万元。预算支出总量0万元，较上年预算数减少1.51万元，下降100%
国有资本经营预算本级支出同比变化情况表（单位：万元）
项 目 | 上年预算数 | 预算数 | 同比去年增长（减少） | 同比去年增长（减少）比例 | 主要原因 | |
代码 | 名称 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.51 | 0 | -1.51 | 100% | 2026年无国有资本经营预算 |
五、社保基金预算情况
2026年我县无社会保险基金预算。
全县持有一般债券资金11862.91万元，涉及2个项目，其中：噶尔县市政道路提升工程8117.11万元、噶尔县狮泉河城区基础设施改造提升项目3745.8万元。
2026年我县政府采购预算总额197.73万元，同比减少355.66万元，减少率64.27%，原因：逐步规范政府采购项目的预算编制，强化预算约束。
2026年我县乡村振兴统筹整合财政衔接资金预算共计10503.00万元，其中：中央衔接资金7396.00万元、自治区衔接资金2222.00万元、县级衔接资金885万元。拟安排项目39个，其中：乡村特色产业类（含基础设施配套）项目22个，总投资7944.94万元；小型公益性基础设施类项目13个，总投资8206.59万元；人居环境整治类项目1个，投资799.99万元；扶贫贷款贴息类项目1个，投资60.5万元；农牧民技能培训类项目1个，投资80万元；其他类项目1个，投资373.59万元。
2026年度公务用车运行维护费人均标准下降4.38%。该费用预算数增加的主要原因一是公安局2025年度年初预算数测算较低，后续结合实际需要从中央政法转移支资金中调增，预算数拉低了同比基数；二是医改后，各乡镇卫生院人员归到县级医院管理，费用测算方式由乡镇的定额测算变为了按人数测算。
“三公”经费预算情况表（单位：万元）
项目名称 | 上年预算数 | 本年预算数 | 同比增（减）量 | 同比增（减）比例 | |
因公出国（境）费 | |||||
公务用车购置及运行费 | 小计 | 480.34 | 684.97 | 204.63 | 42.60% |
公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 480.34 | 684.97 | 204.63 | 42.60% | |
公务接待费 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | |
合计 | 493.84 | 698.47 | 204.63 | 41.44% | |
十、绩效管理情况
按照“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理要求，全面推动预算和绩效一体化，强化绩效管理激励约束，完善资金绩效、执行进度与预算安排挂钩机制，提高财政资金使用效益，优化资金资源配置，健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制，加大绩效信息公开力度，做到“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政资金配置和使用绩效，动态调整《噶尔县本级部门预算管理绩效考核实施办法》，进一步提高财政运行绩效。
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的预算。
（四）社保基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
附件：政府预算报表 
政府预算报表（本级）.xlsx