2026年噶尔县公安局部门预算

目  录

第一部分 噶尔县公安局概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县公安局概况

一、主要职责

噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职能是：

1.预防制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;

4.组织实施消防工作，实行消防监督;

5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;

8.管理集会、游行、示威活动;

9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

10.维护国(边)境地区的治安秩序;

11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;

14.法律、法规规定的其他职责。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）噶尔县公安局下设8个副科级、3个不定规格内设机构，分别为：政工室 机关党委、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、出入境管理大队、科技信息化大队。噶尔县公安局下设1个不定规格直属机构：噶尔县拘留所。噶尔县公安局下设13个派出机构：4个乡镇派出所、9个便民警务站。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分  2026年部门预算表

表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10492.49万元，比上年减少974.88万元，下降8.50%，主要原因是：交警大队建设项目已完工、两乡派出所改扩建项目已完工、综合训练馆新建项目均已完工，项目资金减少；支出预算10492.49万元，比上年减少974.88万元，下降8.50%，主要原因是：交警大队建设项目已完工、两乡派出所改扩建项目已完工、综合训练馆新建项目均已完工，项目资金减少。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务支出    （类）  组织事务  （款）         其他组织事务（项）2026年预算数为 3.48 万元，同比减少89.85 万元,下降 96.27 %，主要原因是：党建活动室维修改造项目已完工，剩余资金在2026年支付   。

2.     公共安全支出  （类）公安（款）其他公安支出（项） 2026年预算数为 369.50 万元，同比减少2110.12万元,下降 85.10 %，主要原因是：交警大队建设项目已完工、两乡派出所改扩建项目已完工、综合训练馆新建项目均已完工，项目资金减少。

3. 公共安全支出  （类）公安（款）    行政运行     （项）2026年预算数为 7343.53 万元，同比增加344.2 万元,增长 4.92 %，主要原因是：休假探亲费、取暖费、体检费上涨，工资福利支出增加。

4. 公共安全支出  （类）公安（款）    一般行政管理事务    （项）2026年预算数为 120.99 万元，同比增加28.49 万元,增长 30.8 %，主要原因是：保安人数增加，相关经费增加。

5.公共安全支出  （类）公安（款）  信息化建设 （项）2026年预算数为 111 万元，同比增加111 万元,增长 100 %，主要原因是：2026年有信息化建设项目。

6.公共安全支出  （类）公安（款）  执法办案 （项）2026年预算数为 714.26 万元，同比增加714.26 万元,增长 100 %，主要原因是：2026年有执法办案项目。

7.社会保障就业 （类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2026年预算数为798.54 万元，同比增加13.71万元,增长 1.75 %，主要原因是：社保基数调整，养老保险缴纳更多。

8.社会保障就业 （类）就业补助（款）  公益性岗位补贴 （项）2026年预算数为13.37 万元，同比增加1.04万元,增长 8.43 %，主要原因是：公益性岗位补贴标准增加。

9.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗 （项）2026年预算数为349.36 万元，同比增加6万元,增长 1.74 %，主要原因是：社保基数调整，医疗保险缴纳更多。

10.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助 （项）2026年预算数为85.87 万元，同比增加1.69万元,增长 2.01 %，主要原因是：社保基数调整，医疗补助缴纳更多。

11.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）  住房公积金 （项）2026年预算数为578.99 万元，同比增加9.11万元,增长 1.60 %，主要原因是：公积金基数调整，公积金缴纳更多。

12.文化旅游体育与传媒支出 （类）体育（款）  体育竞赛 （项）2026年预算数为3.6 万元，同比增加3.6万元,增长 100 %，主要原因是：举办象雄文化旅游节，相关费用增加。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费194.19万元，比上年增加179.19万元，增长119.46%，主要原因是：根据噶财预指2025【21号】文件精神，《噶尔县财政局关于调整下达2023、2024、2025年中央政法转移支付资金及2025年公用经费指标的通知》，我单位根据转移支付资金使用细则，细化办案业务经费经济科目，其中细化公务用车运行维护费200万元，结转2026年184.19万元，2026年公用经费预算公务用车运行维护费10万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我局无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费194.19万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0 %。）比上年增加184.19万元，增长119.46%，主要原因是：根据噶财预指2025【21号】文件精神，《噶尔县财政局关于调整下达2023、2024、2025年中央政法转移支付资金及2025年公用经费指标的通知》，我单位根据转移支付资金使用细则，细化办案业务经费经济科目，其中细化公务用车运行维护费200万元，结转2026年184.19万元，2026年公用经费预算公务用车运行维护费10万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我局未安排公务接待预算。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有36辆，国内公务接待0批次、0人

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排708.35万元，比上年减少5.33万元，下降0.75%，主要原因是：调出5人,公用经费减少。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋133557.88平方米，车辆36辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产280万元，主要是：警用装备。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目16个，资金9943.21万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表