第一部分 噶尔县红十字会概况

一、主要职责

根据《中共噶尔县委办公室关于印发《噶尔县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(噶委办【2024】53号)精神，本单位负责贯彻落实党中央关于红十字事业的方针政策和自治区党委的决策部署、地委及县级的工作要求，把坚持党对红十字事业发展工作的领导落实到履行职责过程中，强化救灾救援职责，聚集“四件大事”、聚力“四个创建”，落实地委“12114”工作思路和县委实施“六大战略”思路举措，建立健全红十字应急救援体系，建立救灾救护救助培训长效机制，促进人道主义救助工作高质量发展。主要职责是：

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训；

4.依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》和《人体器官捐献和移植条例》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作；

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

6.开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作；

7.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书；

8.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设0个行政机构（正科级）。

（二）部门所属0个事业单位（正科级）。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算247.75万元，比上年增加17.89万元，增长7.77%，主要原因是：1.工资增长，人员经费增加。2.干部职工体检和取暖防寒费增长；支出预算247.75万元，比上年增加17.89万元，增长7.77%，主要原因是：1.工资增长，人员经费增加。2.干部职工体检费和取暖防寒费增长。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为 23.21万元，同比增加1.04万元,增长 4.69%，主要原因是：工资增长，社会保险增长。

2. 社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）2026年预算数为 197.46万元，同比增加20.68万元,增长11.7 %，主要原因是：1.工资增长。2.干部职工体检和取暖防寒费增长。

3. 卫生健康支出 （210类） 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗 （02项）2026年预算数为 10.15 万元，同比增加0.43万元,增长 4.42 %，主要原因是干部职工体检费。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为 16.93万元，同比增加0.72万元,增长4.44 %，主要原因是：工资增长，公积金基数增长。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门不涉及“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费15.37万元，比上年增加1.48万元，增长10.66%，主要原因是：工资增长，残保金增长。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目10个，资金257.76万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

八、其他需要说明的情况

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表