2026年西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学部门预算
- 索引号：gexjyj/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县教育局
- 名 称：2026年西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2026-02-15
2026年西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学概况
一、主要职责
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、预算拨款结构情况
三、“三公”经费安排情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、项目绩效目标情况
八、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法规，组织实施地方性教育法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
(二)负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(三)负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
(四)拟订县域各学校招生方案，负责学籍管理工作。
(五)负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德智体美劳教育工作。
(六)指导各级各类学校安全稳定工作。负责“三包”和营养改善相关工作。负责机关及所属单位“三包”和营养改善相关工作。
(七)承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设；主管全县教师工作。
(八)统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。
(九)贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟订全县中小学的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促和监督检查；负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍学历，负责全县各级各类学校学生寒暑假和内地西藏班、中职(高职)班学生进出藏接送工作。
(十)监督实施全县教育经费政策，管理县级教育经费和教育国有资产，负责学生资助工作。
(十一)贯彻执行国家、自治区和地区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
(十二)承担全县的教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。
(十三)组织指导教育方面的对外交流与合作，负责全县教育受援工作，负责本县内地西藏班的招生考录工作。
(十四)研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体质检测工作。
(十五)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。
(十六)承办县委、政府交办的其他任务。。
二、部门（单位）机构设置情况
（一）部门内设1个行政机构（正科级），分别为：西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学 。
（二）部门所属2个事业单位（正科级），分别为：1.县中学，正科级建制；2.孔繁森小学，正科级建制。7个事业单位（副科级）分别为：1.县教研室，副科级建制；2.县电教馆，副科级建制 ；3.幼儿园，副科级建制；4.门士乡小学，副科级建制；4.昆莎乡小学，副科级建制；6.左左乡学前班，副科级建制；7.扎西岗乡学前班，副科级建制。
第二部分 2026年部门预算表
表格详见附件。
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算15499.34万元，比上年增加5755.21万元，增长59.06%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达；支出预算15499.34万元，比上年增加5755.21万元，增长59.06%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达。
二、预算拨款结构情况
（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算数为2.21万元，同比减少26.65万元,下降92.33%，主要原因是：2025年已使用大部分，结转至2026年的教育系统筑牢中华民族共同体意识（民族团结）示范学校创建资金。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为744.05万元，同比增加522.36万元,增长235.63%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达。
3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为10995.86万元，同比增加2037.63万元,增长22.75%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达。
4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为821.5万元，同比增加663.5万元,增长419.94%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为519.03万元，同比增加495.24万元,增长2081.72%，主要原因是：教师及学生增加，相应经费收入增加，年初资金全部下达。
6.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为1万元，同比增加1万元,增长100%，主要原因是：2025年结转随班就读学生思政经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1611.13万元，同比增加1611.13万元,增长100%，主要原因是：社保类资金年初全部下达。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为42.56万元，同比增加42.56万元,增长100%，主要原因是：社保类资金年初全部下达。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为708.64万元，同比增加708.64万元,增长100%，主要原因是：社保类资金年初全部下达。
（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2026年预算数为10.61万元，同比减少341.1万元,下降96.77%，主要原因是：由于单位土地出让金方案未及时确定，导致预算公开前2026年该资金没有下达。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为42.74万元，同比增加42.74万元,增长100%，主要原因是：2026年该资金下达较多，且列入教育局事业预算。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。
三、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2025年核定公车编制，报废公车，目前仅剩余12辆三轮电动车，不产生“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。）比上年增加0万元，增长0%，；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有12辆，国内公务接待0批次、0人
四、机关运行经费安排情况
2026年本部门机关运行经费安排862.57万元，比上年增加628.18万元，增长267.89%，主要原因是：2026年按照要求学校公用经费列入此项。
五、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排1300.6万元，其中：货物类采购预算1300.6万元
六、国有资产占有使用情况
截至2026年2月9日，本部门固定资产构成情况为：房屋55312.14平方米，车辆12辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
七、项目绩效目标情况
2026年实行绩效目标管理项目26个，资金13415.19万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
54000021R000000005055-工资性支出 | 8814.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 8.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 958.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 200.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005091-职业年金缴费 | 42.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 91.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助 | 182.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 718.22 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54000021Y000000005227-工会经费 | 144.35 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54252322T000000602543-特校（随班就读） | 8 | 1.保障特殊教育学生经费，提升教育教学质量，促进教育公平 2.促进残疾学生潜能开发和个性化发展，更好地融入社会 |
54252324T000001356369-彩票公益金 | 42.74 | 关心关注教育事业公益事项，提高教育事业体育事项质量，促进社区居民体育事业发展，积极倡导全民健身 |
54252324T000001356373-县直各校园教师超课及管理人员补助 | 200 | 1.全面实施教育振兴行动计划和幸福教师工程，把依法保障教师岗位补助作为一项重要任务抓实抓好 2.提升教师职业的吸引力，引导广大教师安心从教、乐心施教 |
54252324T000001417297-乡村教师生活补助 | 19.22 | 1.全面实施教育振兴行动计划和幸福教师工程，把依法保障教师岗位补助作为一项重要任务抓实抓好 2.提升教师职业的吸引力，引导广大教师安心从教、乐心施教" |
54252324T000001417546-学生返校交通补助 | 27 | 1.降低学生返校交通风险，减少乘坐不规范车辆现象； 2.减轻家庭负担，保障学生开学及放假交通安全和便捷 |
54252324T000001431043-教育三包经费 | 1250.05 | 1.帮助农牧民子女接收学前及义务教育，实现入学机会的公平，推动教育均衡发展； 2.调动广大农牧民子女上学的积极性，减轻农牧民负担 |
54252324T000001431048-义务教育学生营养改善计划资金 | 173.7 | 1.改善农村学生营养状况，改善学生体质健康； 2.减轻农村家庭经济负担，转变农村家庭营养观念 |
54252324T000001445341-学生意外保险 | 31 | 1.进一步健全和完善中小学幼儿园安全工作机制，提高学生安全监管能力 2.提升中小学幼儿园应对突发事件能力，切实维护我县校园及周边良好治安秩序" |
54252324T000001796950-思想政治（意识形态）工作经费 | 17.9 | 1.在学校开展特色活动，引导广大师生增强“四个自信”，做到“两个维护” 2.师生将思想认同转化为投身国家建设、勤奋学习工作的时间行动。 |
54252324T000001797710-基层党组织活动经费 | 79.32 | 加强基层党组织建设，为基层党组织开展日常工作、服务群众创造基本条件，有效保证基层党组织工作的正常运转。 |
54252324T000001849459-寄宿生交通补助 | 21.4 | 1.降低学生返校交通风险，减少乘坐不规范车辆现象； 2.减轻家庭负担，保障学生开学及放假交通安全和便捷 |
54252324T000001849463-15年免费教育补助经费（城镇和农村） | 225.82 | 1.维持学校正常运转，减轻学生就学负担，促进教育公平 2.促进教学质量提升，缩小城乡教育差距 |
54252324T000001854221-学校高海拔供暖运行维护补助 | 60 | 为深入贯彻落实自治区第十次党代会精神，加快推进“十大民生”之一的高海拔学校工作，确保高海拔学校教育教学正常运转。 |
54252325T000002237326-运动装备费 | 3 | 确保学校正常运转，保证教师福利待遇。 |
54252326T000002302215-考务经费 | 51.56 | 1.保证各项考试招生工作顺利进行，促进教育考试招生事业发展 2.确保考试招生工作安全和保密性 |
54252326T000002463578-随班就读-15年免费教育补助 | 33.02 | 1.保障特殊教育学生生均经费，提升教育教学质量，促进教育公平 2.促进残疾学生潜能开发和个性化发展，更好地融入社会 |
54252326T000002463593-科学实验区（校）经费 | 10 | 1.推动中小学科学教育工作，更加重视激发学生好奇心、想象力、探求欲，更加聚焦提升学生科学素养 2.培养学生批判思维和创新能力，更加关注激发学生科技报国的远大志向，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革 |
八、其他需要说明的情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。