2026年噶尔县人力资源和社会保障局

部门预算

目  录

第一部分 噶尔县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能:噶尔县人力资源和社会保障局机关负责落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障工作方针政策和区党委的决策部署及地委、县委的工作要求，负责建立健全县人社局制度；负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；统筹推进建立覆盖城乡社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行自治区、地区医疗保障及基金监督管理办法，建立健全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。负责对县直单位城镇职工基本医疗保险、城镇职工生育保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民生育的待遇审核、结算工作；负责全县离休干部和其他特殊人群医疗保障待遇审核、结算工作；完成地区医保局交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

县人力资源和社会保障局设下列所属事业单位：县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，县劳动就业（大学生创业）服务中心，正科级建制。县待遇服务中心，正科级建制 。

第二部分  2026年部门预算表

表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1745.60万元，比上年增加351.6万元，增长25.4%，主要原因是：本年度社会保障和就业支出增加361.64万元；支出预算1745.60万元，比上年增加361.64万元，增长25.4%，主要原因是：本年度社会保障和就业支出增加361.64万元。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208（类）社会保障和就业支出 01 （款）人力资源和社会保障管理事务01（项）行政运行2026年预算数为792.15 万元，同比增加20.08万元,增长 2.6 %，主要原因是：本年度预算增加职业年金资金此资金上年度无。

2. 208 （类）社会保障和就业支出01 （款）人力资源和社会保障管理事务02 （项）一般行政管理事务2026年预算数为 15.7 万元，同比增加4.9 万元,增长 45 %，主要原因是：本年度将办公区域取暖费增加到此科目中。

3. 208 （类）社会保障和就业支出 01（款）人力资源和社会保障管理事务99 （项）其他人力资源和社会保障管理事务支出2026年预算数为 487.37 万元，同比增加251.37 万元,增长106%，主要原因是：本年度年初预算下达三支一扶人员经费，上年度无。

4. 208 （类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出05 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为 90.89 万元，同比增加4.94 万元,增长5.7 %，主要原因是：本年度增加正科级干部，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 208 （类）社会保障和就业支出05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 （项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为 203.14 万元，同比增加203.14万元,增长100%，主要原因是：本年度预算职业年金，上年度无此资金。

6. 208 社会保障和就业支出 07 （款）就业补助05 （项）公益性岗位补贴2026年预算数为16.75 万元，同比减少21.78万元,下降 56 %，主要原因是：上年度有检察院和法院公益性人员岗位补贴本年度无。

7. 208 （类）社会保障和就业支出 07 （款）就业补助 99 （项）其他就业补助支出2026年预算数为 17.72 万元，同比增加17.72 万元,增长100%，主要原因是：本年度年初结转就业补助经费17.72万元  。

8. 210 （类）社会保障和就业支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗2026年预算数为39.76 万元，同比增加1.58 万元,增长 4.1 %，主要原因是：职工基本医疗保险缴费增加1.58万元   。

9. 210 （类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 03（项）公务员医疗补助2026年预算数为 9.88万元，同比减少0.53万元,下降 5.3 %，主要原因是：半年度年初预算公务员医疗补助同比减少1人。

10. 210 （类）卫生健康支出 15（款）医疗保障管理事务99（项）其他医疗保障管理事务支出2026年预算数为 6.24万元，同比增加6.24万元,增长100 %，主要原因是：本年度年初增加医疗服务与保障能力提升补助资金。

11. 221（类）住房保障支出02 （款）住房改革支出 01 （项）住房公积金2026年预算数为66.01 万元，同比增加2.46 万元,增长 3.87 %，主要原因是：本年度增加正科级干部职工。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

本单位无国有资本经营预算。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.55万元，比上年减少0.36万元，下降4%，主要原因是：本年度我单位越野车型更换为轿车。其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行费8.55万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。）主要原因是：本年度民政车辆划转至我单位车辆。公务接待费0万元，因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排70.45万元，比上年减少4.25万元，下降5.6%，主要原因是：本年度残保金比上年度减少。

五、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产构成情况为：房屋2913.91平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目11个，资金228.24万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

八、其他需要说明的情况

我单位无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表