2026年噶尔县人民医院部门预算
- 索引号：gexrmyy/2026-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县人民医院
- 名 称：2026年噶尔县人民医院部门预算
- 公文时效：
- 发布日期：2026-02-15
2026年噶尔县人民医院部门预算
第一部分 噶尔县人民医院概况 2
一、主要职责 2
二、部门（单位）机构设置情况 3
第二部分 2026年部门预算表 4
第三部分 2026年部门预算情况说明 5
一、部门预算收支增减变化情况 5
二、预算拨款结构情况 6
三、“三公”经费安排情况 8
四、机关运行经费安排情况 8
五、政府采购情况 8
六、国有资产占有使用情况 8
七、项目绩效目标情况 9
八、其他需要说明的情况 10
第四部分 名词解释 10
附件：2026年部门预算表 12
1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。
2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。
3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。
4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。
5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。
7、负责医保政策落实，检查医保政策执行情况，做好（门诊、住院）医保病人的审核、汇总、上报、清缴等工作。
8、负责本行业本领域安全生产监督和应急处置等工作。
9、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
部门内设4个行政机构（副科级），分别为：
1、办公室。全面负责医院行政管理工作；负责起草文件、报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作；承办医院领导布置的对外联系工作；接待宾客和群众的来信来访工作；管理医院车辆安排、杂物等后勤工作。
2、人事科。掌握熟悉临床、医务科科长和护理部主任的政治思想、业务水平、组织管理能力等情况；负责单位人力资源规划与开发、干部选拔任用、岗位设置、职称晋升、评先评优、人员招聘、人员配置、干部职工考核、劳动工资、劳动纪律、离退休干部管理与服务等工作。
3、医务科。负责监督检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行；负责监督检查技术管理。
4、护理部。负责抓好计划的拟订和实施；抓好职责、制度、常规的落实；抓好护理资源的配置管理；抓好护理质量管理；抓好护理业务训练；抓好护理科研管理。
表格详见附件。
2026年本部门收入预算5564.88万元，比上年增加2913.66万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算；支出预算5564.88万元，比上年增加2913.66万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 428.47万元，同比增加217.61万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为18.11万元，同比增加7.55万元，增长71.50%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为4419.12万元，同比增加2326.21万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为29.78万元，同比减少50.77万元，下降63.03%，主要原因是：2025年年初预算其他公立医院支出金额80.55万元全部调剂收回了，全部是上年结余的资金。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为168.57元，同比增加160.57万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为187.45元，同比增加95.20万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为313.38万元，同比增加158.51万元，增长100%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）的人员类资金由人民医院支付，纳入了2026年年初预算。
我部门2026年无政府性基金安排的支出。
我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费43.84万元，比上年增加21.03万元，增长92.20%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇的公务用车维修维护费用我单位承担。其中：因公出国0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费43.84万元（公务用车购置费0万元，与上年一致。）比上年增加21.03万元，增长92.20%，主要原因是：根据医共体要求，三乡两镇的公务用车维修维护费用我单位承担。公务接待费0万元，与上年一致。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0辆，国内公务接待0批次、0人。
2026年本部门机关运行经费安排222.04万元，比上年增加115.60万元，增长100%，主要原因是：2026年我院新调入了三乡两镇所有人员（包括干部职工、合同工及公益性人员）。
2026年本部门政府采购安排13.98万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.98万元等。
截至2026年2月4日，本部门固定资产构成情况为：房屋4439.65平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备2台（套），单价在100万元以上专用设备3台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。
2026年实行绩效目标管理项目14个，资金4964.73万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
54252324T000001392451-医疗卫生机构能力建设 | 15.48 | 提高医院服务能力提升，改善就医问题，加强疾病预防控制能力建设和人才培养 |
54252325T000002034050-重大公共卫生服务补助资金 | 138.00 | 1.通过抽样调查，对我县体内环境化学物质水平等内容进行监测；2.为自愿开展艾滋、性病、梅毒患者实施实验室检测；3.为传染病等常见传染病提供疫苗保障。 |
无
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。