2026年噶尔县消防救援大队部门预算

目  录

第一部分 噶尔县消防救援大队概况 3

一、主要职责 3

二、部门（单位）机构设置情况 3

第二部分 2026年部门预算表 4

第三部分 2026年部门预算情况说明 5

一、部门预算收支增减变化情况 5

二、预算拨款结构情况 5

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 6

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况 6

三、“三公”经费安排情况 6

四、机关运行经费安排情况 6

五、政府采购情况 6

六、国有资产占有使用情况 7

七、项目绩效目标情况 7

八、其他需要说明的情况 7

第四部分  名词解释 8

第一部分 噶尔县消防救援大队概况

一、主要职责

（1）承担城乡综合性消防救援工作；承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（2）负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安保工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、执勤备战、训练演练等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设1个行政机构（正科级），噶尔县消防救援大队；1个下辖消防站：文化路消防救援站。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算463.16万元，同比增长31.12万元,增长7.2%，主要原因是:由于本年年初人员数量相较上年有所增长，相应人员经费也随之增长，因此本年年初经费预算相较上年度同比增长。

2026年本部门支出预算463.16万元，同比增长31.12万元,增长7.2%，主要原因是:由于本年年初人员数量相较上年有所增长，相应人员经费也随之增长，因此本年年初经费预算相较上年度同比增长。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.   灾害防治及应急管理支出  （类）   消防救援事务         （款）  行政运行   （项）2026年预算数为  441.44 万元，同比增加131.12 万元,增长42.25 %，主要原因是：由于本年年初人员数量相较上年有所增长，相应人员经费也随之增长，因此本年年初经费预算相较上年度同比增长。

2. 灾害防治及应急管理支出  （类）  消防救援事务         （款） 一般行政管理事务 （项）2026年预算数为 21.72 万元，同比增加0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费  10 万元，比上年增加 8万元，增长  400 %，主要原因是：由于本年度公务用车（执勤车辆）新增3台，本年执勤演练任务繁重，车辆运维及油料均有公务用车运行维护费列支，因此本年度公务用车运行维护费经费有所增长，导致“三公”经费整体增长。其中：因公出国（境） 0  万元；公务用车购置及运行维护费 10 万元（公务用车购置费 0 万元）比上年增加 8  万元，增长  400  %，主要原因是：本年执勤演练任务繁重，车辆运维及油料均有公务用车运行维护费列支，因此本年度公务用车运行维护费经费有所增长。公务接待费 0  万元；因公出国（境） 0  个团组、  0  人，公务用车购置  0  辆、保有  16  辆，国内公务接待  0 批次、 0  人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排  50 万元，比上年减少 50万元，下降 50 %，主要原因是：实施公用经费缩减相关工作要求，年初公用经费预算减少。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月6日，本部门固定资产构成情况为：房屋6943.09平方米，车辆16辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目1个，资金21.72万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。本部门无重点项目。

八、其他需要说明的情况

无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：噶尔县消防救援大队2025年部门预算公开明细表