2026年扎西岗乡人民政府部门预算

目  录

第一部分 噶尔县扎西岗乡人民政府概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县扎西岗乡人民政府概况

一、主要职责

第一条 扎西岗乡乡党委主要职责：

（一）贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本党员代表大会（ 党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（二）讨论和决定本经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经党委研究讨论后，由政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指 导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强党委自身建设和村党组织建设， 以及其他隶属党委的党组织建设，严格党内政治生活，抓好发展党员工作， 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村民委员会。村务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作;做好各类人才服务管理工作;负责、村两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（七）领导本的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设， 加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、信访维稳、守边固边等工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

第二条 扎西岗乡政府主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规;贯彻执行上级国家行政机关的决议、发布决定和命令。

（二）编制本国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式;编制并执行财政预算。

（三）管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

（四）推进政务、村政务公开;加强乡村规划建设、自然资 源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作;保障退役军人合 法权益;承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作; 强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（五）做好"三农" 工作，推进乡村振兴;因地制宜发展特 色经济，营造良好发展环境;组织农牧区基础设施建设，落实各 项惠农政策;加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程;着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

（六）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）负责辖区内维护社会秩序，保护公民人身权利;保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系;加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、 农产品质量安全等监督管理工作;组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（九）保障少数民族的合法权益; 尊重少数民族风俗习惯。

（十）加强公共设施和公共服务体系建设; 保障妇女儿童的合法权益; 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十ー）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保 险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定民政工作的实施计划。

（十ニ）完成县委、政府交办的其他事项。

第三条 扎西岗乡党委、扎西岗乡政府核定行政编制 25名 ，乡领导班子职数11名（正科级3名，副科级8名）， 主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、长、副长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任）， 5 个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由自行明确。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设 5 个行政机构（正科级），分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室（边境事务协调办公室）、民生服务办公室。

（二）部门所属 4 个事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2950.41万元，比上年减少1059.22万元，减少26.42%，主要原因是：2026年我卫生院11人关系转到噶尔县人民医院，导致公用经费、工资、社保、医保、工会经费减少且项目资金也减少，导致2026年预算收入比上一年减少；支出预算2950.41万元，比上年减少1059.22万元，减少26.42%，主要原因是：2026年我卫生院11人关系转到噶尔县人民医院，导致公用经费、工资、社保、医保、工会经费减少且项目资金也减少，导致2026年预算支出比上一年减少；

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为 1.44 万元，同比减少8.56万元，下降 85.6 %，主要原因是：该资金未列入2026年初预算，导致同比减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为 2064.63 万元，同比减少22.99万元，下降 1.10 %，主要原因是：2026年我卫生院11人关系转到噶尔县人民医院，导致工资、社保、公用经费等减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为69.56万元，同比增加49.56万元，增长 247.8 %，主要原因是：2026年增加供养经费20.76万元和维稳安保经费28.80万元，导致收入增多 。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为54.55万元，同比减少380.03万元，减少 87.45%，主要原因是：人大履职补助、基层团组织工作经费、预防青少年工作经费、基层治理体系和治理能力工作经费等项目未列入2026年初预算，导致同比减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为118.98万元，同比减少89.22万元，减少 42.85%，主要原因是：2025年该科目中减少了村级组织党建工作经费。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为25万元，同比增加25万元，增加100%，主要原因是：2025年民兵资金未列入年初预算中，导致2026年增长100%。

7. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为20.73万元，同比增加20.73万元，增加100%，主要原因是：该资金为2025年中期调整解决资金，导致2026年同比增加100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为10万元，同比增加10万元，增加100%，主要原因是：该资金为2025年年中下达资金，导致2026年同比增长100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为20万元，同比增加20万元，增加100%，主要原因是：该资金为2025年12月下达，导致2026年同比增长100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为4.21万元，同比增加4.21万元，增加100%，主要原因是：2025年“三馆”免费开放资金未列入到年初预算中，该资金为年中下达资金，导致2026年同比增长100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为225.75万元，同比减少34.59万元，减少13.29%，主要原因是：2026年我卫生院11人关系转到噶尔县人民医院，导致养老保险预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.16万元，同比增加23.16万元，增加100%，主要原因是：2025年我干部职工王清军和呼伟因工作原因调出到地区单位工作，按照社保局要求需补缴单位部分职业年金，导致增加100%。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026年预算数为2.52万元，同比增加2.52万元，增加100%，主要原因是：2025年我增加一名公益性，导致增加。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为3万元，与上年持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为98.77万元，同比减少15.13万元，减少13.28%，主要原因是：2026年开始我卫生院11名医护人员的工资由噶尔县人民医院拨付，导致行政单位医疗保险减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.49万元，同比减少0.61万元，减少5.50%，主要原因是：因工作原因人员减少，导致公务员医疗补助预算减少。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为21.74万元，同比增加21.74万元，增加100%，主要原因是：2025年按照上级要求村级组织工作经费科目调整，导致2026年增长100%。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为4.66万元，同比减少122.54万元，减少96.34%，主要原因是：该资金为2025年项目资金，施工已完成，质保金未拨。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为164.56万元，同比减少25.43万元，减少13.40%，主要原因是：2026年开始我卫生院11名医护人员的工资由噶尔县人民医院拨付，导致行政单位医疗保险减少。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出 （类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为6.66万元，同比减少125.22万元，下降94.95 %，主要原因是：该资金为乡多功能场地建设项目，于2024年年底下达，目前项目已完工，剩质保金未拨付 。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年与上年持平。其中：因公出国（境）0万元，与上一年持平；公务用车购置及运行维护费18万元，与上一年持平；公务接待费0万元，与上一年持平。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排157.92万元，比上年减少10.78万元，下降6.39%，主要原因是：2026年开始我卫生院11名医护人员的工资由噶尔县人民医院拨付，导致人头经费减少。

五、政府采购情况

我2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月6日，本部门固定资产构成情况为：房屋22402633平方米与2025年一致，车辆7辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元，主要是：目前未计划添置固定资产。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目22个，资金2774.98万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表