2026年噶尔县委政法委部门预算

目  录

第一部分 政法委概况

一、主要职责

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、预算拨款结构情况

三、“三公”经费安排情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购情况

六、国有资产占有使用情况

七、项目绩效目标情况

八、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 噶尔县委政法委概况

一、主要职责

按照三定方案，我委需了解掌握和分析研判全县政法工作动态，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；统筹指导全县各有关部门推进常态化扫黑除恶斗争等专项工作；协调推进全县基层社会治理工作，推进基层社会治理创新发展；推动完善和落实政治轮训、政治督查指导。县社会治安综合治理中心职责为突出“实战平台”作用，重在矛盾纠纷“一站式”化解和辖区社会治安形势综合研判、动态监测，加强平安建设、社会治理、公共安全视频监控等资源整合及信息数据系统的管理应用，组织开展矛盾纠纷排查、预警、督办和调处工作；鼓励、引导社会力量参与社会治理；指导督促下级社会治安综合治理中心工作；承担党委、政府交办的其他工作等。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设0个行政机构（正科级）。

（二）部门所属1个事业单位（副科级），为：噶尔县社会治安综合治理中心，核定事业编制3名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，公益一类。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算644.00万元，比上年减少305.91万元，下降32.2%，主要原因是：双联户户长补助和治安联防员补助未下达；支出预算644.00万元，比上年减少305.91万元，下降32.2%，主要原因是：双联户户长补助和治安联防员补助未下达。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 （类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款） 行政运行  （项）2026年预算数为 502.22 万元，同比增加71.88 万元,增长 16.7 %，主要原因是：一是增加一次休假探亲费；二是增加一名干部和两名合同制保洁员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务  （款） 一般行政管理事务 （项）2026年预算数为2.59    万元，同比增加2.59万元,增长100 %，主要原因是：因2025年9月份我委搬至公安局老楼办公，2026年该办公楼暖气费由我委承担。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出             （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2026年预算数为 60.14 万元，同比增加4.74万元,增长 8.56 %，主要原因是：2025年设立噶尔县社会治安综合治理中心，为噶尔县委政法委所属事业单位，副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，12月配备一名主任。

4. 社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款）公益性岗位补贴 （项）2026年预算数为 2.52 万元，同比增加0.18万元,增长 7.69  %，主要原因是：社平工资增长，相应公益性岗位补贴增长。

5. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗 （项）2026年预算数为 26.31 万元，同比增加1.96万元,增长 8.05 %，主要原因是：2025年设立噶尔县社会治安综合治理中心，为噶尔县委政法委所属事业单位，副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，12月配备一名主任。

6. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）2026年预算数为 6.45 万元，同比增加0.14万元,增长 2.22  %，主要原因是：2025年设立噶尔县社会治安综合治理中心，为噶尔县委政法委所属事业单位，副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，12月配备一名主任。

7. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款）住房公积金 （项）2026年预算数为 43.78 万元，同比增加3.41万元,增长8.45 %，主要原因是：2025年设立噶尔县社会治安综合治理中心，为噶尔县委政法委所属事业单位，副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，12月配备一名主任。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无政府性基金安排的支出

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我部门2026年无国有资本经营预算安排支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.99万元，比上年增加0.36万元，增长7.78%，主要原因是：增加1名干部。其中：因公出国（境）0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费4.99万元（公务用车购置费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。）比上年增加0.36万元，增长7.78%，主要原因是：增加1名干部；公务接待费0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次、0人。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排40.17万元，比上年增加4.74万元，增长13.38%，主要原因是：2025年设立噶尔县社会治安综合治理中心，为噶尔县委政法委所属事业单位，副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，12月配备一名主任。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目12个，资金644万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况。

我部门2026年无重点项目绩效目标。

八、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表