第一部分 政协办概况

一、主要职责

1.制定政协噶尔县委员会的工作计划，并组织实施；

2.负责全体委员会议.常务委员会议.主席会议.常务委员会专题座谈会及秘书长会议的筹备和会务工作。负责完成政协噶尔县委员会全体会议和常委会议.主席会议提出的各项工作任务；

3.负责组织委员参观.视察及其它活动；

4.负责政协噶尔县委员会及其常委会的文电.档案.文印.对外联络等工作；

5.受主席会议委托，拟订各类提案.草案负责上情下达和下情上报工作，负责各种会议所形成的决定.决议和通知的起草整理工作；

6.负责机关行政管理。后勤.综合治理及扶贫联系点工作；负责各项服务工作；

7.办理常务委员会领导日常活动的具体事务；负责同其它县政协及援藏省（市）县政协的交流联络工作；负责全国政协委员.自治区政协委员协调.服务.联络工作；负责全国政协委员.自治区政协委员参加全国及自治区政协会议的服务.联络工作；

8.协调解决委员.爱国人士.离退休人员和扶贫联系点群众的生活困难，负责有关活动的服务工作；

9.组织各种学习会.座谈会.报告会.专题协商会，团结和联系委员及各族各界人士；

10.对党和国家大政方针在全县内的贯彻落实情况，以及政治.经济.文化和社会生活中的重要问题，组织委员深入调研，提出意见建议；就群众普遍关心的社会热点.难点问题组织征集提案，反映社情民意；编辑.出版文史资料；

11.维护社会稳定和民族团结，坚决反对分裂，做好党的民族宗教政策宣传工作；

12.负责提案法制委员会的沟通.协调.服务等日常事务；组织有关提案法制委员会的各种学习会.座谈会.报告会.提案交接会，协调督办提案，开展民主监督，组织委员深入调研，提出意见和建议，就群众普遍关心的社会热点.难点问题组织征集提案，反映社情民意；

13.负责农牧经济社会发展委员会的沟通.协调.服务等日常事务；组织有关农牧经济社会发展的各种学习会.座谈会.报告会.专题协商会，组织委员开展考察和调研，以调查报告.情况反映等形式向县委.政府提出可行的意见及建议；

14.负责民主宗教文史委员会的沟通.协调.服务等日常事务；组织委员认真学习中央.自治区.阿里地区的民族宗教理论及反分裂斗争.加强民族团结的各级会议文件精神，组织委员深入开展寺庙爱国主义教育，认真做好党的民族宗教政策的宣传教育工作，坚决反对分裂，切实维护社会稳定和谐及民族团结；

15.负责各类提案的收集整理.分类承办工作；

16.负责上级业务部门和政协委员会交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）部门内设3个行政机构（正科级），分别为：民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、教科卫体委员会。

（二）部门所属0个事业单位。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件 2026年度部门预算公开表.xlsx

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1073.86万元，比上年增加65.99万元，增长6.15%，主要原因是：2026年人员增加及岗位调整；支出预算1073.86万元，比上年增加65.99万元，增长6.15%，主要原因是：2026年人员增加及岗位调整。

二、预算拨款结构情况

（一）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2026年预算数为828.54万元，同比增加67.65万元，增长8.16%，主要原因是：2026年人员增加及岗位调整。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.87万元，与上年度持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2026年预算数为9万元，同比增加4万元，增长44.44%，主要原因是：2026年政协换届工作，因此2026年会议经费增多。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为102.13万元，同比增加4.11万元，增长4.02%，主要原因是：本单位2026年人员有新增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.68万元，同比增加1.8万元，增长4.03%，主要原因是：本单位2026年人员有新增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为11.59万元，同比增加0.47万元，增长4.06%，主要原因是：本单位2026年人员有新增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.04万元，同比增加2.81万元，增长3.8%，主要原因是：本单位2026年人员有新增。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位2026年无政府性基金安排的支出。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费安排情况

2026年本单位无财政拨款“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况

2026年本部门机关运行经费安排59.49万元，比上年减少2.59万元，下降4.35%，主要原因是：2026年领导人员减少。

五、政府采购情况

我部门2026年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

七、项目绩效目标情况

2026年实行绩效目标管理项目14个，资金1073.86万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

八、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附件：2026年部门预算表