噶尔县重点建设工程项目管理中心 2026年度部门预算公开
- 索引号：sdbgzx/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县项目管理中心
- 名 称：噶尔县重点建设工程项目管理中心 2026年度部门预算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2026-02-15
噶尔县重点建设工程项目管理中心
2026年度部门预算公开
目 录
第一部分 1
噶尔县重点建设工程项目管理中心概况 1
一、主要职责 1
二、部门（单位）机构设置情况 2
第二部分 3
噶尔县重点建设工程项目管理中心2026年度部门预算表 3
第三部分 4
噶尔县重点建设工程项目管理中心2026年度部门预算情况说明 4
一、部分预算收支增减变化情况 4
二、预算拨款结构情况 4
本单位2026年无政府性基金安排支出。 6
三、“三公”经费安排情况 6
2026年本单位无安排因公出国（境）。 6
2026年本单位无安排公务接待费，主要原因政府统一安排。 6
四、机关运行经费安排情况 6
五、政府采购情况 6
六、国有资产占有使用情况 7
七、项目绩效目标情况 7
2026年实行绩效目标管理项目12个，资金856.34万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下： 7
八、其他需要说明的情况 10
第四部分 名词解释 10
附件：2026年部门预算表 11
第一部分
噶尔县重点建设工程项目管理中心概况
负责建立健全建设工程质量管理基本制度，贯彻执行国家建设工程质量管理法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订县建设工程质量管理政策、规划、区划并组织实施，起草建设工程质量管理地方性法规起草案和政府规章草案。
负责受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作。
负责受县人民政府的依法委托，协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作。
负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作。
负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作。
负责行驶项目法人职责和业主管管理职责，对实施的建设工程醒目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责。
负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作并签订合同。负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系。
负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续。
负责按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。
负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制。
负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系。
负责办理项目的产权登记和资产移交手续。
业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导。
建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。
接受县人民政府的考核。
负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
完成县委、政府交办的其他工作。
（一）县重点建设工程项目管理中心是县政府直属事业单位，为正科级。经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益二类。噶尔县重点建设工程项目管理中心机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位，本单位核定编制人数6人，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名），实有人数12人（9名是干部职工、1名是短期援藏、2名是聘用工）。
第二部分
噶尔县重点建设工程项目管理中心2026年度部门预算表
表格详见附件。
第三部分
噶尔县重点建设工程项目管理中心2026年度部门预算情况说明
2026年本单位收入预算1584.60万元，比上年减少3759.52万元，下降70.35%，主要原因是：2025年预算中的阿里地区噶尔县门士乡门士村美丽乡村项目、噶尔县古格川民兵训练场建设项目、狮泉河镇大型物资储备库项目、招商引资奖励扶持资金-产业园区噶尔县狮泉河镇产业园区建设项目、厨房升级改造项目等6个项目已竣工，并全已结算；2026年预算中包括2025年5个项目的结转资金（尾款和质保金）。
2026年本单位支出预算1584.60万元，比上年减少3759.52万元，下降70.35%，主要原因是：2025年预算中的阿里地区噶尔县门士乡门士村美丽乡村项目、噶尔县古格川民兵训练场建设项目、狮泉河镇大型物资储备库项目、招商引资奖励扶持资金-产业园区噶尔县狮泉河镇产业园区建设项目、厨房升级改造项目等6个项目已竣工，并全已结算；2026年预算中包括2025年5个项目的结转资金（尾款和质保金）。
1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2026年预算数为344.57万元，同比增加65.84万元,增长23.62 %，主要原因是：增加一次休假探亲费用、个人取暖费增加补助、体检费增加补助、编外长聘人员工资列入到预算中。
2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2026年预算数为0.59万元，同比无变动。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为35.05万元，同比增加0.01万元，增长0.03%，主要原因：人员调整（一名调出参照公务员，噶政发【2025】10号文件中扎西德吉调出到人社局；一名调入公务员，噶政发【2025】10号文件中强成同志任本单位的副主任）。
4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为15.34万元，同比增加0.01万元，增长0.07%，主要原因：人员调整（一名调出参照公务员，噶政发【2025】10号文件中扎西德吉调出到人社局；一名调入公务员，噶政发【2025】10号文件中强成同志任本单位的副主任）。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为3.96万元，同比无变动。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为25.38万元，同比减少0.12万元，下降0.47%，主要原因：人员调整（一名调出参照公务员，噶政发【2025】10号文件中扎西德吉调出到人社局；一名调入公务员，噶政发【2025】10号文件中强成同志任本单位的副主任）。
本单位2026年无政府性基金安排支出。
本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.56万元，同比不变动。
2026年本单位无安排因公出国（境）。
2026年本单位财政拨款安排公务用车购置及运行维护费3.56万元，同比不变动。
2026年本单位无安排公务接待费，主要原因政府统一安排。
2026年本部门机关运行经费安排28.09万元，比上年增加2.77万元，增长10.94%，主要原因是：单位人员岗位调整，相关办公开支也有所增加。（一名调出参照公务员，噶政发【2025】10号文件中扎西德吉调出到人社局；一名调入公务员，噶政发【2025】10号文件中强成同志任本单位的副主任）。
2026年本单位无政府采购预算。
截至2026年2月3日，本部门固定资产构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在50万元以上通用设备1台（套）。
2026年实行绩效目标管理项目12个，资金856.34万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
重点项目（项目名称） | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
54000021R000000005055-工资性支出 | 228.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 1.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 82.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 35.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 3.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021R000000005094-住房公积金 | 25.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 22.57 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54000021Y000000005227-工会经费 | 5.52 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
54000022R000000070137-在职干部职工体检费 | 3.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
54252324T000001449015-单位公共区域供暖经费 | 0.59 | 提高冬季采暖水平 |
54252325T000001885296-防洪治理项目 | 431.44 | 提升边境劳务转移增收，强边固防能力提升。 |
本单位无其他需要说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。