第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1271.7万元，收入总计同比增加466.1万元，增长57.86%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等；支出总计同比增加466.1万元，增长57.86%。变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计1271.7万元，包括：一般公共预算财政拨款收入为1271.7万元，同比增长466.1万元，增长57.86%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

年初结转结余0万元，同比减少31.76万元，增长100%，变动主要原因：本年度无存量资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1271.7万元，较上年增加466.1万元，增长57.86%。变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1271.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.7万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1271.7万元，其中：基本支出369.1万元占29.02％；项目支出902.60万元，占70.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1271.7万元，财政拨款收入总计同比增加466.1万元，增长57.86。变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等；财政拨款支出总计1271.70万元，同比增加466.1万元，增长57.86%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

本年收入总计1271.7万元，包括：：一般公共预算财政拨款收入1271.7万元，同比增长466.1万元，增长57.86%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

年初结转结余0万元，同比减少31.76万元，增长100%，变动主要原因：本年度无存量资金。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计1271.7万元，同比增加466.1万元，增长57.86%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1271.7万元，占本年支出合计的100％。同比增加573.85万元，增长82.23%，变动主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1271.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1192.85万元，占93.8％；社会保障和就业支出33.37万元，占2.62％；卫生健康支出18.77万元，占1.48％;住房保障支出26.71万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.13万元，支出决算为1271.7万元，完成年初预算的180.86％，其中：

1.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为250.56万元，支出决算为290.25万元，完成年初预算的115.89％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费、增加人员经费、2025年发放增加一次性休假探亲费、增加取暖防寒费和体检费提标资金等。

2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为378.71万元，支出决算为902.18万元，完成年初预算的238.22％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增HBY420名，增加HBY补助经费和保险费。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.27万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的103.41％，决算数大于预算数的主要原因：追加养老保险款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的103.4％，决算数大于预算数的主要原因：追加行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.66万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的113.93％，决算数大于预算数的主要原因：追加行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为26.71万元，完成年初决算的114.15％，决算数大于预算数的主要原因：7月份基数调整，追加公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出369.1万元，其中：

人员经费352.86万元，主要包括基本工资27.97万元、津贴补贴185.87万元、奖金17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元、职工基本医疗保险缴费14.6万元、公务员医疗补助缴费4.17万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金26.71万元、医疗费2.88万元、其他工资福利支出38.28万元。

公用经费16.24万元，主要包括办公费6.35万元、电费0.35万元、邮电费0.17万元、差旅费3.5万元、工会经费4.62万元、其他商品和服务支出1.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个（其中三个项目为涉密项目），二级项目15个，共涉及资金1271.7万元，占全年支出总额的100％。

（二）项目绩效自评结果。

“单位公共区域供暖经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位暖气的开通有效提高了单位办公效率，提高冬季采暖水平，有效改善了办公条件，满足了干部职工冬季取暖的需求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出16.24万元，同比增加3.91万元，增长31.71%，变动主要原因：人员增加，残保金和工会经费增加。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。