噶尔县综合产业园区管理中心 2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：xswg/2026-00010
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县财政局
- 名 称：噶尔县综合产业园区管理中心 2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县综合产业园区管理中心
2025年度
部门决算公开报告
单位负责人：旦增卓嘎
报 送 人：旺 姆
2026年9月
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．5一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．.10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．13
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．14
第三部分 2025年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．15
一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．20
十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．23
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
第一部分
部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县综合产业园区管理中心部门决算，包括噶尔县综合产业园区管理中心机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。
2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。
3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划 ，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。
4.负按规定权限，审批、核准狮泉河产业园区的投资项目。研究利用区内外资的政策、措施及投向；负责建立“企业数据库”，制定招商引资宣传材料和公布招商引资项目；负责进区招商引资项目的承接、商务谈判、 跟踪服务等具体工作；拟订狮泉河镇产业聚集区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理狮泉河产业园区的进出口贸易及其他涉外经济活动；会同有关部门管理狮泉河产业园区涉外经贸中介服务机构。
5.负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。
6.拟订狮泉河产业园区市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施；根据地直相关部门授权，负责狮泉河产业园区内建筑市场及其行业管理，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调；负责狮泉河产业园区市政公用建设项目建议、项目前期准备及项目实施管理。
7.拟订狮泉河产业园区土地管理的有关办法和实施意见；负责狮泉河产业园区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作。
8.编制狮泉河产业园区财政预算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施；编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。
9.负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设；研究分析企业经济运行情况；负责园区内高新技术企业的认证和考核监督工作；负责管理科学事业经费和科技专项经费等的预决算并监督执行；负责狮泉河产业园区技术市场、科技奖励、科技成果推广、科技保密及科技相关知识产权保护等方面的工作；负责狮泉河产业园区商业企业的行业管理，协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式。
10.依法管理狮泉河产业园区财政、税务、工商行政、人事、人力资源和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。
11.编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。
12.根据地区生态环境局授权，拟订狮泉河产业园区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责狮泉河产业园区环境保护综合协调工作；组织实施狮泉河产业园区环境保护技术工程示范；配合查处狮泉河产业园区环境污染事故和其他环境保护违法事（案）件。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
我单位无内设机构，县综合产业园区管理中心核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截止2025年12月31日我单位在编人数9名：其中正科级5名，副科级3名，科员1名。
第二部分
噶尔县综合产业园区管理中心单位2025年度部门决算 公开报表
收入支出决算表 | |||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开01表 金额单位：万元 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 469.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 433.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 173.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.14 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 251.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 642.55 | 本年支出合计 | 58 | 768.42 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 125.86 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 768.42 | 总计 | 62 | 768.42 |
收入决算公开表 | |||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开02表 金额单位：万元 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 642.55 | 642.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 307.99 | 307.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 251.19 | 251.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 173.19 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 152.95 | 152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算公开表 | ||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开03表 金额单位：万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 768.42 | 371.80 | 396.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 433.85 | 288.42 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 145.43 | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 145.43 | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 251.19 | 0.00 | 251.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120814 | 农业生产发展支出 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 152.95 | 0.00 | 152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开04表 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 469.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 433.85 | 433.85 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 173.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 251.19 | 78.00 | 173.19 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 642.55 | 本年支出合计 | 59 | 768.42 | 595.23 | 173.19 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 125.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 125.86 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 768.42 | 总计 | 64 | 768.42 | 595.23 | 173.19 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开05表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 125.86 | 0.00 | 125.86 | 469.37 | 371.80 | 97.57 | 595.23 | 371.80 | 223.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 125.86 | 0.00 | 125.86 | 307.99 | 288.42 | 19.57 | 433.85 | 288.42 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 288.42 | 288.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 125.86 | 0.00 | 125.86 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 145.43 | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 125.86 | 0.00 | 125.86 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 145.43 | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开06表 金额单位：万元 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 347.45 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 18.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2 | 55.38 | 30201 | 办公费 | 32 | 5.13 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 156.80 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4 | 15.83 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 33.43 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 14.62 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 4.18 | 30211 | 差旅费 | 40 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 1.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12 | 27.44 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.02 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 35.09 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 6.05 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20 | 6.05 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 4.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 5.33 | 86 | ||||
28 | 58 | 87 | ||||||||||
29 | 59 | 88 | ||||||||||
人员经费合计 | 30 | 353.51 | 公用经费合计 | 89 | 18.29 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开07表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 173.19 | 0.00 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.95 | 0.00 | 152.95 | 152.95 | 0.00 | 152.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开08表 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||
部门（单位）：噶尔县综合产业园区管理中心 | 财决公开09表 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年收入支出总计均为768.42万元，收支总计同比增加148.53万元，增长23.96%，变动主要原因：一是本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等原因相关人员类经费增加，二是设立经开区工作相关产业规划业务委托费增加。
（一）收入总计主要构成。
本部门2025年收入总计768.42万元，同比增加148.53万元，增长23.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入469.37万元，占收入总额的61.08%，同比增加150.16万元，增长47.04%，变动主要原因；一是本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等原因相关人员类经费增加，二是设立经开区工作相关产业规划业务委托费增加。政府性基金预算财政拨款收入173.19万元，占收入总额22.54%，同比减少127.49万元，下降42.40%，变动主要原因：减少市政建设和农村建设草原植被恢复费和安置补助费原因；年初结转结余125.86万元，占收入总额16.38%，主要是产业园区资金和水管改造项目资金，均为存量资金。同比增加125.86万元，增长100%，变动主要原因：本年度增加存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本部门2025年支出总计768.42万元，同比增加148.53万元，增长23.96%，变动主要原因：一是本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等原因相关人员类经费增加，二是设立经开区工作相关产业规划业务委托费增加。
年末无结转结余资金，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本部门2025年本年收入总计642.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.37万元，占收入总额的73.05%；政府性基金预算财政拨款收入173.19万元，占收入总额26.95%。
三、支出决算情况说明
本部门2025年支出总计768.42万元，其中：基本支出371.8万元，占支出总额的48.38%；项目支出396.62万元，占支出总额的51.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入支出总计均为768.42万元。同比增加148.53万元，增长23.96%，变动主要原因：一是本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等原因相关人员类经费增加，二是设立经开区工作相关产业规划业务委托费增加。
财政拨款年初结转结余125.86万元；主要是产业园区资金和水管改造项目资金，均为存量资金。同比增加125.86万元，增长100%，变动主要原因：本年度增加存量资金。
财政拨款年末结转结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出595.23万元，占本年支出合计的77.46％。与上年相比,增加276.02万元，增长86.47%，变动主要原因：一是本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等原因相关人员类经费预算支出增加，二是设立经开区工作相关“一区五园”产业空间规划、可研报告编制等项目增加；三是增加存量资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出595.23元，主要用于以下方面：一般公共服务支出433.85万元，占72.89％；社会保障和就业支出37.14万元，占6.24％；卫生健康支出18.8万元，占3.16％；城乡社区支出78万元，占13.1%；住房保障支出27.44万元，占4.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.60万元，支出决算为595.23万元，完成年初预算的170.26％，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为247.96万元，支出决算为288.42万元，完成年初预算的116.32％。决算大于预算，主要原因是：本年度人员增加和发放增加一次性休假探亲费、取暖费和体检费提标资金等相关人员类经费追加。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为29.46万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的493.65％。决算大于预算，主要原因是：追加水管改造项目资金。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的105.49％。决算大于预算，主要原因：人员变动。
4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元。决算大于预算，主要原因：8月增加1名公益性。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.86万元，支出决算14.62万元，完成年初预算的105.48％。决算大于预算，主要原因：人员变动。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.59万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的116.43％。决算大于预算，主要原因：人员变动。
7．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算78万元。决算大于预算，主要原因：追加“一区多园”产业和空间规划项目和可行性研究项目资金。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.04万元，支出决算27.44万元，完成年初预算的119.10％。决算大于预算，主要原因：7月份公积金基数调整，追加公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出371.8万元，其中：人员经费353.51万元，主要包括基本工资55.38万元、津贴补贴156.8万元、奖金15.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.43万元、职工基本医疗保险缴费14.62万元、公务员医疗补助缴费4.18万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金27.44万元、医疗费3.02万元、其他工资福利支出35.09万元，生活补助6.05万元；公用经费18.29万元，主要包括办公费5.13万元、印刷费0.08万元、差旅费3万元、工会经费4.74万元、其他商品和服务支出5.33万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年噶尔县综合产业园区管理中心政府性基金支出预算为130.44万元，政府性预算财政拨款收入支出数据为173.19万元，完成年初预算的132.77%。
1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为18万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的90％。预算大于决算，主要原因：按实际支付编制费。
2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的100％。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为108.4万元，支出决算152.95万元，完成年初预算的141.1％。决算大于预算，主要原因：“中期调整追加”“一区多园”产业和空间规划项目经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年噶尔县综合产业园区管理中心无国有资本经营支出预算，余上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金778.39万元，占全年支出总额的101.3％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“水管改造项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.25分。项目全年预算数为132.84万元，执行数为122.86万元，完成预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：通过对白云路北段、象泉路给水管线进行改造，全面提升园区供水系统的安全性、稳定性与经济性，满足园区当前及未来用水需求，同时助力城市基础设施优化与可持续发展。存在的问题及原因：资金执行进度未达到100%，质保金按照合同约定2027年支付。下一步改进措施：提高预算精细程度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002355908-水管改造项目 | 填报人: | 邓蓉蓉 | 联系方式: | |||||||||||||||
主管部门: | 346-噶尔县综合产业园区管理中心 | 实施单位: | 346001-噶尔县综合产业园区管理中心机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||
资金总额： | 0.00 | 1,328,390.33 | 1,228,624.62 | 10.00 | 92.49 | 9.25 | |||||||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 1,328,390.33 | 1,228,624.62 | 92.49 | |||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
全面提升园区供水系统的安全性、稳定性与经济性，满足园区当前及未来用水需求，同时助力城市基础设施优化与可持续发展 | 全面提升园区供水系统的安全性、稳定性与经济性，满足园区当前及未来用水需求，同时助力城市基础设施优化与可持续发展 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 给水管改线规模 | ＝ | 633 | 米 | 633 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 91 | % | 91 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 白云路北段给水管线项目款 | ≤ | 1118000 | 元 | 1046218.13 | 100.00% | 9.00 | 9 | 项目质保金未支付 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 象泉路给水管线资金项目款 | ≤ | 288100 | 元 | 182406.49 | 100.00% | 9.00 | 9 | 项目质保金未支付 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 改造后管线使用寿命更长，维护频率降低，节约维护费用 | 定性 | 显著 | 其他 | 显著 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区供水能力，满足更多用户需求 | 定性 | 积极 | 其他 | 积极 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | ||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 显著降低水资源浪费与水泵能耗，减少管道二次污染 | 定性 | 良好 | 其他 | 良好 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升园区形象和基础设施水平，改善投资环境，吸引更多企业。 | 定性 | 可靠 | 其他 | 可靠 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||||||||||
合计 | 100.00 | 99.25 | |||||||||||||||||
2.“一区五园产业和空间规划项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为146.55万元，执行数为146.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科学评估狮泉河经济开发区“一区五园”控制性详细规划项目对环境的潜在影响，提出可行的污染防治与生态保护措施，确保项目建设与运营符合国家及地方保护法规、标准，实现经济发展与生态环境保护的协调统一。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
项目名称: | 54252325T000002083125-“一区五园”产业和空间规划项目 | 填报人: | 邓蓉蓉 | 联系方式: | |||||||||||||||
主管部门: | 346-噶尔县综合产业园区管理中心 | 实施单位: | 346001-噶尔县综合产业园区管理中心机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||
资金总额： | 700,000.00 | 1,465,500.00 | 1,465,500.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||||
其中：财政资金： | 700,000.00 | 1,465,500.00 | 1,465,500.00 | 100 | |||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||
科学评估狮泉河经济开发区“一区五园”控制性详细规划项目对环境的潜在影响，提出可行的污染防治与生态保护措施，确保项目建设与运营符合国家及地方保护法规、标准，实现经济发展与生态环境保护的协调统一。 | 科学评估狮泉河经济开发区“一区五园”控制性详细规划项目对环境的潜在影响，提出可行的污染防治与生态保护措施，确保项目建设与运营符合国家及地方保护法规、标准，实现经济发展与生态环境保护的协调统一。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 狮泉河经济开发区“一区五园”面积 | ＝ | 11.4 | 平方公里 | 11.4 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 环境影响评价编制及评审完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金适用年限 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业配套招商 | 定性 | 效果显著 | 其他 | 效果显著 | 基本达成目标 | 6.00 | 6 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化狮泉河经济开发区“一区五园”产业竞争力 | ≥ | 92 | % | 92 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升狮泉河经济开发区“一区五园”形象和品质 | ≥ | 93 | % | 93 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 从源头防范重大环境风险，保护区域生态环境质量 | 定性 | 良好 | 其他 | 良好 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 为狮泉河经济开发区发展提供可靠依据和方向 | ≥ | 93 | % | 93 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区发展满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 环境影响评价编制及评审成本 | ≤ | 90 | 万元 | 90 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2025年噶尔县综合产业园区管理中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费18.29万元，同比增加6.98万元，增长61.72%。主要原因是：2025年年中人员调入，因此机关运行经费实际支出数增加。
（二）政府采购支出情况。
2025年度噶尔县综合产业园区管理中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆0辆。
本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。