噶尔县发展改革和经信商务局2025年度部门决算公开报告
- 索引号：xswg/2026-00011
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县财政局
- 名 称：噶尔县发展改革和经信商务局2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县发展改革和经信商务局2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．22
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．23
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．23
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 24
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．24
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．27六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．32
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．33
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．37
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县发展改革和经信商务局部门决算包括噶尔县发展改革和经信商务局机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻执行国家、自治区发展改革、工业和信息化工作的方针政策，拟定并组织实施县国民经济和社会发展、工业和信息化发展战略工作中长期规划和年度计划；研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民政府作国民经济社会发展计划的报告。
2、负责监测分析宏观经济、社会发展结合工业运行态势，统计并发布相关信息，承担进行预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全、总体产业安全、行业运行等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调；负责工业应急管理、产业安全有关工作。
3、提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
4、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订全县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。
5、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。
6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，向地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；贯彻落实国家、自治区、地区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施县“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目规划和年度计划、宣传工作。
7、提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制定全县产业结构及发展规划并组织实施；推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧业经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业和信息化；制定工业行业规划，指导行业法规和标准的制订；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。
9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人口资源、收入支配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。
10、负责能源行业管理，提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。
11、提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作。
12、承担噶尔县国民经济动员会办公室日常工作。
13、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。
14、提出优化工业产业布局、结构的意见和建议；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、自治区、地区有关科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。
15、负责中小企业发展和宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。
16、承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。
17、统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；组织协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务，推动跨行业、跨部门和互联互通的重要信息资源的开发利用和共享；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
18、贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；按照国家、自治区、地区的统一部署，组织实施全县粮食流通体制改革；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、调运储备粮；推动国有粮食企业改革和发展，提出现代粮食流通产业发展战略的建议。
19、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，贯彻执行自治区粮食最低收购价。
20、贯彻执行自治区粮食流通和储备粮管理的政策法规；贯彻执行自治区粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食收购资格的审核上报工作。
21、负责全县粮食流通的行业管理，制订并实施行业发展规划；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改革和新技术的推广；执行粮食储存、运输的技术规范；指导行业安全生产工作。
22、承担自治区储备粮行政管理职责，监督指导各代储企业实施自治区储备粮轮换计划；负责自治区储备粮代储单位的资格认证。
23、指导执行全县粮食市场体系建设与发展规划及全县粮食流通、仓储、加工设施的规划。
24、负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全县粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析。
25、指导协调全县粮食企业财务工作；负责组织实施国家、自治区和地区有关粮食财务、会计等制度。
26、承办县发展和改革委员会（粮食和物质储备局、经济和信息化局）交办的其他事项。
27、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
28、完成县委、政府交办的其他任务
（二）部门机构设置。
本部内设机构包括：商务局、统计局、粮食储备、国防办、数据局、投资促进局等决算。
第二部分
2025年度部门决算公开表
附件1-1 | ||||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,947.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,950.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 117.19 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.43 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.24 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.30 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 509.61 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 66.60 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 95.13 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 45.62 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,949.48 | 本年支出合计 | 58 | 2,924.11 | |||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 974.63 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||
30 | 61 | |||||||||||
总计 | 31 | 2,924.11 | 总计 | 62 | 2,924.11 | |||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
附件1-2 | |||||||||||
收入决算公开表 | |||||||||||
财决公开02表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,949.48 | 1,949.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,092.56 | 1,092.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,080.31 | 1,080.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 302.64 | 302.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2159802 | 制造业 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 509.61 | 509.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 497.29 | 497.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 497.29 | 497.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 95.13 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220119 | 设施建设 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22205 | 重要商品储备 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220511 | 应急物资储备 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附1-3 | |||||||||
一般公共预算基本支出表 | |||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 1,024.57 | 957.80 | 66.78 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 952.93 | 952.93 | ||||||
01 | 基本工资 | 92.95 | 92.95 | ||||||
02 | 津贴补贴 | 454.41 | 454.41 | ||||||
03 | 奖金 | 44.89 | 44.89 | ||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.55 | 90.55 | ||||||
09 | 职业年金缴费 | 13.41 | 13.41 | ||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.61 | 39.61 | ||||||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.87 | 9.87 | ||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 4.53 | 4.53 | ||||||
13 | 住房公积金 | 65.68 | 65.68 | ||||||
14 | 医疗费 | 8.64 | 8.64 | ||||||
99 | 其他工资福利支出 | 128.39 | 128.39 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 66.78 | 66.78 | ||||||
01 | 办公费 | 8.00 | 8.00 | ||||||
02 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
05 | 水费 | 3.50 | 3.50 | ||||||
06 | 电费 | 2.50 | 2.50 | ||||||
07 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
08 | 取暖费 | ||||||||
11 | 差旅费 | 18.93 | 18.93 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||||
26 | 劳务费 | ||||||||
28 | 工会经费 | 12.67 | 12.67 | ||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 8.55 | 8.55 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 10.62 | 10.62 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | ||||||
05 | 生活补助 | 4.74 | 4.74 | ||||||
09 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | ||||||
310 | 资本性支出 | ||||||||
03 | 专用设备购置 | ||||||||
08 | 物资储备 | ||||||||
附件1-4 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,947.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 117.19 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 509.61 | 509.61 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 95.13 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1,949.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,924.11 | 2,921.81 | 2.30 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 974.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 974.63 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,924.11 | 总计 | 64 | 2,924.11 | 2,921.81 | 2.30 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 974.63 | 0.00 | 974.63 | 1,947.18 | 971.49 | 975.69 | 2,921.81 | 971.49 | 1,950.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 857.44 | 0.00 | 857.44 | 1,092.56 | 769.23 | 323.33 | 1,950.00 | 769.23 | 1,180.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 857.44 | 0.00 | 857.44 | 1,080.31 | 769.23 | 311.08 | 1,937.75 | 769.23 | 1,168.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | 769.23 | 769.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 857.44 | 0.00 | 857.44 | 302.64 | 0.00 | 302.64 | 1,160.08 | 0.00 | 1,160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他国防支出 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039999 | 其他国防支出 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 89.43 | 89.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 82.86 | 82.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 46.24 | 46.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.61 | 0.00 | 509.61 | 509.61 | 0.00 | 509.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.29 | 0.00 | 497.29 | 497.29 | 0.00 | 497.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.29 | 0.00 | 497.29 | 497.29 | 0.00 | 497.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.13 | 0.00 | 95.13 | 95.13 | 0.00 | 95.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220119 | 设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22205 | 重要商品储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.54 | 0.00 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220511 | 应急物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.54 | 0.00 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240104 | 灾害风险防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 45.62 | 0.00 | 45.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 919.65 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 45.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 93.67 | 30201 | 办公费 | 32 | 6.02 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 446.56 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 41.27 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 1.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.61 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 82.86 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.43 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 36.25 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 9.98 | 30211 | 差旅费 | 40 | 10.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 4.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 66.60 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 8.06 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 130.31 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 6.69 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 6.57 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 12.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.48 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 12.34 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 926.34 | 公用经费合计 | 89 | 45.15 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
附件1-9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县发展改革和经信商务局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
57.24 | 0.00 | 57.24 | 56.76 | 0.48 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 57.24 | 56.76 | 0.48 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2924.11万元，收入总计同比增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费及项目经费收入增加；发放增加一次性休假探亲费、体检、取暖费。支出总计同比增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费（社保、公积金单位缴纳增加）及项目经费（八个科室业务经费量多）支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1949.48万元，包括：一般公共预算财政收入1947.18万元,同比增加448.7万元，增长29.94%，主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费及项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入2.3万元，同比增加2.3万元，增长100%变动；主要原因：2025年增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。
年初结转结余974.63万元，主要是线缆整治、人武部车辆购置、噶尔县人武部国防后备力量建设经费及民兵教练员工资（基础设施建设）项目资金均为存量资金，较上年增加882.61万元，增长959.15%，变动主要原因：增加线缆整治768.88万元、人武部车辆购置84.76万元项目资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2924.11万元，较上年增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费（社保、公积金单位缴纳增加）及项目经费（八个科室业务经费量多）支出增加，中期调整增加项目。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1949.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1947.18万元，占99.88％，政府性基金预算财政拨款收入2.3万元，占0.12％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计2924.11万元，其中：基本支出971.49万元，占33.22％；项目支出1952.62万元，占66.78％。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2924.11万元，财政拨款收入总计同比增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费及项目经费收入增加；2025年中期新增推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目；财政拨款支出总计同比增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费（社保、公积金单位缴纳增加）及项目经费（八个科室业务经费量多）支出增加，中期调整增加线缆整治768.88万元、人武部车辆购置84.76万元项目。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
本年收入总计1949.48万元，包括：一般公共预算财政收入1947.18万元,同比增加448.7万元，增长29.94%，主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费及项目经费收入增加。政府性基金预算财政拨款收入2.3万元，同比增加2.3万元，增长100%变动；主要原因：2025年增加推动大规模设备更新和消费品以旧换新项目。
年初结转结余974.63万元，主要是线缆整治、人武部车辆购置、噶尔县人武部国防后备力量建设经费及民兵教练员工资（基础设施建设）资金，较上年增加882.61万元，增长959.15%，变动主要原因：中期调整增加项目，主要项目线缆整治768.88万元、人武部车辆购置84.76万元。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年支出2924.11万元，较上年增加1333.62万元，增长83.85%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费（社保、公积金单位缴纳增加）及项目经费（八个科室业务经费量多）支出增加，中期调整增加项目。
年末结转结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2921.81万元，占本年支出合计的99.92％。同比增加1331.32万元，增长83.71%，变动主要原因：2024年8月机改，商务局和统计局合并到发改局，人员经费（社保、公积金单位缴纳增加）及项目经费（八个科室业务经费量多）支出增加，增加线缆整治768.88万元、人武部车辆购置84.76万元项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2921.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1950万元，占66.74％；国防支出117.19万元，占4.01％；社会保障和就业支出89.43万元，占3.06％；卫生健康支出46.24万元，占1.58％；商业服务业等支出509.61万元，占17.44%；住房保障支出66.6，占2.28%；粮食物资储备支出95.13万元，占3.26%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.07%；其他支出45.62万元，占1.56%。
2025年政府性基金预算财政拨款收入2.3万元主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出2.3万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.56万元，支出决算为2921.81万元，完成年初预算的231.97％，其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为716.15万元，支出决算为769.23万元，完成年初预算的107.41％；决算数大于预算数的主要原因：增加一次性休假探亲费用、体检、取暖防寒费提标资金、社保及公积金经费追加。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100％；
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为144万元，支出决算为1160.08万元，完成年初预算的805.61％；决算数大于预算数的主要原因：增加线缆整治768.88万元、人武部购买车辆84.76万元项目资金和年初未拨款的电子政务外网运维费301.81万元项目。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为13.26万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的92.38％；决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，住户调查工作经费中其他商品和服务支出剩余，已上缴财政。
5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.19万元，决算数大于预算数的主要原因：比往年经费增加基础建设维修金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.07万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的95.16％，决算数小于预算数的主要原因：本年单位人员调整，人员经费（养老）有变动。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的320.49％，决算数大于预算数的主要原因：本单位年初增加高校毕业生公益性1人，人员经费有变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.09万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的95.17％，决算数小于预算数的主要原因：本年单位人员调整，人员经费有变动。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.47万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的105.39％，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，年初预算经费不足，中期调整公务员医疗补助经费。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为240.88万元，支出决算497.29万元，完成年初预算的206.45％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达促消费活动专项资金两笔。
11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算为12.23万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的100％。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.37万元，支出决算为66.6万元，完成年初决算的105.1％，决算数大于预算数的主要原因：7月公积金基数调整，中期人员经费（住房公积金）追加。
13.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为67万元，支出决算为86.54万元，完成年初决算的129.16％，决算数大于预算数的主要原因：工作需求，委托业务费增加，中期调整项目经费。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于预算数的主要原因：年中拨款救灾物资代储管理经费。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：年中拨款应急仓库代管经费。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出971.49万元，其中：
人员经费926.34万元，主要包括基本工资93.67万元、津贴补贴446.56万元、奖金41.27万元、机关事业单位养老保险费82.86万元、职工基本医疗保险缴费36.25万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、其他社会保障缴费4.09万元、住房公积金66.6万元、医疗费8.06万元、其他工资福利支出130.31万元、生活补助6.57万元、奖励金0.12万元
公用经费45.15万元，主要包括办公费6.02万元、水费1.09万元、电费1.61万元、邮电费0.43万元、差旅费10.81万元、工会经费12.37万元、公务用车运行维护费0.48万元、其他商品和服务支出12.34万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.3万元，占本年支出合计的0.08％。同比增加2.3万元，增长100%，变动主要原因：中期上级部门拨款推动大规模设备更新和消费品以旧换新，消费品以旧换新资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出2.3万元，主要用于资源勘探工业信息等支出2.3万元，占100％。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，其中：
资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于预算数的主要原因：中期上级部门拨款推动大规模设备更新和消费品以旧换新资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.55万元，支出决算为57.24万元，完成预算的669.47％，支出决算同比增加57.24万元，增长100%，变动主要原因：2025年5月财政给本单位配公务车辆（轿车）；2025年武装部购置2辆皮卡车56.76万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算57.24万元，占100％；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，支出决算为57.24万元，完成预算的669.47％。支出决算同比增加57.24万元，增长100%，变动主要原因：2025年5月财政给本单位配公务车辆（轿车）；2025年武装部购置2辆皮卡车56.76万元。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为56.24万元。支出决算同比增加56.24万元，增长100%，变动主要原因：2025年武装部购置2辆皮卡车56.76万元。全年购置公务用车2辆为武装部，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费预算为8.55万元，支出决算为0.48万元，完成预算的5.61％。支出决算同比增加0.48万元，增长100%，变动主要原因：2025年5月财政给本单位配公务车辆（轿车）。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目29个，共涉及资金2924.11万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.线缆整治项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为768.88万元，执行数为768.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同内容，及时足额支出。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252326T000002348945-线缆整治 | 填报人: | 格桑拉姆 | 联系方式: | ||||||
主管部门: | 102-噶尔县发展改革和经信商务局 | 实施单位: | 102001-噶尔县发展改革和经信商务局机关 | 是否线下报送: | ||||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | |||||
资金总额： | 0.00 | 7,688,794.02 | 7,688,794.02 | 10.00 | 100 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 7,688,794.02 | 7,688,794.02 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为持续做好城区飞线治理工作。 | 为持续做好城区飞线治理工作,支出完成率100% | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 光缆入地及治理 | ＝ | 160.68 | km | 160.68 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合国家验收规范 | 定性 | 严格执行 | 其他 | 严格执行 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目完工期限 | ≥ | 3 | 月 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现完成时限 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善综合环境 | ≥ | 92 | % | 92 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 清理乱接乱接，防止发生火灾对周边生态破坏 | 定性 | 严格执行 | 其他 | 严格执行 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 线缆铺设不破坏绿地、树木等生态载体 | 定性 | 严格执行 | 其他 | 严格执行 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居住舒适度与城市形象 | 定性 | 长期 | 月 | 长期 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 光缆设备及建筑安装费 | ＝ | 7688794.02 | 元 | 7688794.02 | 100.00% | 15.00 | 15 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出45.15万元，同比增加9.3万元，增长25.94%，变动主要原因：中期人员调整，残保经费及工会经费追加。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积3152.63平方米，其中：办公用房3152.63平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常工作运转（接送文件、城区项目验收、各企业排查等）。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。