噶尔县公安局2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：fegaj/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县公安局
- 名 称：噶尔县公安局2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县公安局2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.13
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．14
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．15
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．15
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．22
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．28
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
本部门决算仅包括噶尔县公安局机关1个独立核算单位，全部纳入部门决算汇总编报。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
噶尔县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导和指挥全县人民警察队伍，其主要职责是：
1.预防制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故;
4.组织实施消防工作，实行消防监督;
5.管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施;
8.管理集会、游行、示威活动;
9.管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10.维护国(边)境地区的治安秩序;
11.对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作;
14.法律、法规规定的其他职责。
（二）部门机构设置。
我部门现设12个科室，包括：政工室、机关党委、情报指挥中心、交通管理大队、法制大队、政治安全保卫大队、刑事侦察大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、科技信息化大队、拘留所、警务保障室。
人员编制情况：我单位现有编制76人，在职人数280人，其中民警180人、工人1人、编外人员99人。离休人员0人，退休人员0人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,044.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 86.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 9,512.23 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.04 |
八、其他收入 | 8 | 141.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 725.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 389.40 | ||
19 | 十、住房保障支出 | 50 | 585.57 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,186.27 | 本年支出合计 | 58 | 11,302.29 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 116.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11,302.29 | 总计 | 62 | 11,302.29 |
收入决算公开表 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,186.27 | 11,044.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.92 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9,396.20 | 9,254.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.92 | ||
20402 | 公安 | 9,388.57 | 9,246.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.92 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,898.72 | 7,898.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 129.69 | 79.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.05 | ||
2040220 | 执法办案 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,296.63 | 1,204.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.87 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 725.13 | 725.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 303.21 | 303.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.19 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算公开表 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,302.29 | 9,598.83 | 1,703.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 9,512.23 | 7,898.72 | 1,613.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 9,504.59 | 7,898.72 | 1,605.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 7,898.72 | 7,898.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 155.66 | 0.00 | 155.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 63.53 | 0.00 | 63.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 725.13 | 725.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 303.21 | 303.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.19 | 86.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,044.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 9,370.31 | 9,370.31 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 七、社会保障和就业支出 | 40 | 725.13 | 725.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 八、卫生健康支出 | 41 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 九、住房保障支出 | 51 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11,044.36 | 本年支出合计 | 59 | 11,160.38 | 11,160.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 116.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 116.02 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 11,160.38 | 总计 | 64 | 11,160.38 | 11,160.38 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
合计 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 116.02 | 116.02 | 11,044.36 | 9,598.83 | 1,445.53 | 11,160.38 | 9,598.83 | 1,561.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | 86.92 | 0.00 | 86.92 | ||
204 | 公共安全支出 | 116.02 | 116.02 | 9,254.29 | 7,898.72 | 1,355.57 | 9,370.31 | 7,898.72 | 1,471.59 | ||
20402 | 公安 | 116.02 | 116.02 | 9,246.65 | 7,898.72 | 1,347.93 | 9,362.67 | 7,898.72 | 1,463.95 | ||
2040201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 7,898.72 | 7,898.72 | 0.00 | 7,898.72 | 7,898.72 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 25.98 | 25.98 | 79.64 | 0.00 | 79.64 | 105.61 | 0.00 | 105.61 | ||
2040220 | 执法办案 | 0.00 | 0.00 | 63.53 | 0.00 | 63.53 | 63.53 | 0.00 | 63.53 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 90.05 | 90.05 | 1,204.77 | 0.00 | 1,204.77 | 1,294.81 | 0.00 | 1,294.81 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | ||
2049902 | 国家司法救助支出 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 725.13 | 725.13 | 0.00 | 725.13 | 725.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | 693.05 | 693.05 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 303.21 | 303.21 | 0.00 | 303.21 | 303.21 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 86.19 | 86.19 | 0.00 | 86.19 | 86.19 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | 585.57 | 585.57 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 8,929.47 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 619.50 |
30101 | 基本工资 | 2 | 764.44 | 30201 | 办公费 | 32 | 60.57 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 3,951.83 | 30202 | 印刷费 | 33 | 27.99 |
30103 | 奖金 | 4 | 366.11 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 11.37 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 73.10 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 693.05 | 30207 | 邮电费 | 37 | 1.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 303.21 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 86.19 | 30211 | 差旅费 | 40 | 9.73 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 36.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 585.57 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 61.24 |
30114 | 医疗费 | 13 | 65.38 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 2,076.87 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 49.86 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 23.16 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 4.50 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 1.20 |
30305 | 生活补助 | 20 | 49.65 | 30226 | 劳务费 | 50 | 46.56 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 121.73 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 5.52 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 171.58 |
人员经费合计 | 30 | 8,979.33 | 公用经费合计 | 619.50 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||
合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||
合计 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
98.65 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 | 98.65 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为11302.29万元，收入总计同比减少785.01万元，下降6.49%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少；支出总计同比减少785.01万元，下降6.49%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计11186.27万元，包括：一般公共预算财政拨款收入11044.36万元,同比减少781.27万元，下降6.61%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
其他收入141.92万元，主要是援藏资金，较上年减少1.88万元，下降1.3%，变动主要原因是该笔资金为援藏资金，本年度使用的维修改造项目较少，援藏资金使用减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出11302.29万元，较上年减少785.01万元，下降6.49%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计11186.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11044.36万元，占98.73％，其他收入141.92万元，占比1.27%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计11302.29万元，其中：基本支出9598.83万元，占84.93％；项目支出1703.47万元，占15.07％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为11160.38万元，财政拨款收入总计减少783.12万元，下降6.56%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
财政拨款支出总计同比减少783.12万元，下降6.56%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计11160.38万元，包括：一般公共预算财政拨款收入11044.36元,同比减少781.27万元，下降6.61%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
年初财政拨款结转和结余116.02万元，主要是存量资金，较上年减少1.85万元，下降1.57%，变动主要原因是该笔资金为上年度有结转的项目资金，一是办公楼维修改造项目资金900454.46元；二是噶尔县交警大队、昆莎乡派出所、左左乡派出所购买家具经费259770元。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计11160.38万元，同比减少783.12万元，下降6.56%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出11160.38万元，占本年支出合计的98.74％。同比减少783.12万元，下降6.56%，变动主要原因：2024年的综合训练馆、各派出所改扩建项目已经完工，2025年支付项目尾款，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出11160.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）86.92万元，占0.78％；公共安全支出（204）9370.31万元，占83.96％；文化旅游体育与传媒支出（207）3.04万元，占0.03%；社会保障和就业支出（208）725.13万元，占6.50％；卫生健康支出（210）389.4万元，占3.49％；住房保障支出（221）585.57万元，占5.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11467.37万元，支出决算为11160.38万元，完成年初预算的97.32％，其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。
年初预算为93.33万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的93.13％；决算数小于预算数的主要原因：党建活动室改造专项经费，项目未完工。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为6999.33万元，支出决算为7898.72万元，完成年初预算的112.85％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加下达在职干部职工增加一次休假探亲费用等相关工资福利费用。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为92.5万元，支出决算为105.61万元。完成年初预算的114.17％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加下达2025年中央转移支付资金。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.53万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加下达2025年中央转移支付资金及西藏专项第二批中央基建投资尾款。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为2479.62万元，支出决算为1294.81万元。完成年初预算的52.22％；决算数小于预算数的主要原因：中央转移支付资金未使用完成，结转至下年度继续使用。
6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。
年初预算为8万元，支出决算为6.7万元。完成年初预算的83.75％；决算数小于预算数的主要原因：依据相关规定，与当事人协商一致，降低救助金额。
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年相关人员补助存在缺口，2025年追加缺口资金。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年10月举办象雄文化艺术节，追加有关经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为784.83万元，支出决算为693.05万元，完成年初预算的88.31％，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为12.33万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的260.18％，决算数大于预算数的主要原因：年初下达预算为本级承担部分，后期追加公益性岗位工资、绩效上级承担部分。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为343.36万元，支出决算为303.21万元，完成年初预算的88.31％，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.18万元，支出决算86.19万元，完成年初预算的102.39％，决算数大于预算数的主要原因：医疗补助存在资金缺口。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为569.88万元，支出决算为585.57万元，完成年初决算的102.75％，决算数大于预算数的主要原因：7月基数调整，公积金存在资金缺口。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9598.83万元，其中：
人员经费8979.33万元，主要包括基本工资764.44万元、津贴补贴3951.83万元、奖金366.11万元、机关事业单位养老保险费693.05万元、职工基本医疗保险缴费303.21万元、公务员医疗补助86.19万元、其他社会保障缴费36.82万元、住房公积金585.57万元、医疗费65.38万元、其他工资福利支出2076.87万元、生活补助49.65万元、奖励金0.21万元。
公用经费619.5万元，主要包括办公费60.57万元、印刷费27.99万元、水费11.37万元、电费73.1万元、邮电费1.26万元、差旅费9.73万元、维修（护）费61.24万元、专用材料费23.16万元、被装购置费4.5万元、专用燃料费1.2万元、劳务费46.56万元、工会经费121.73万元、公务用车运行维护费5.52万元、其他商品和服务支出171.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为98.65万元，完成预算的657.67％，支出决算同比减少59.01万元，下降37.43%，变动主要原因：2024年度有公车购置经费，2025年没有购置经费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算98.65万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为15万元，支出决算为98.65万元，完成预算的657.67％。支出决算同比减少59.01万元，下降37.43%，变动主要原因：2024年度有公车购置经费，2025年没有购置经费。
其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算同比减少105.02万元，下降100%，变动主要原因：2025年没有公务用车购置计划。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量36辆。
公务用车运行维护费预算为98.65万元，支出决算为98.65万元，完成预算的100％。支出决算同比增加46.01万元，增长87.41%，变动主要原因：2024年购置新车，导致运行维护费增加。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目33个，共涉及资金11861.49万元，占全年支出总额的104.95％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“训练馆新建”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.95分。项目全年预算数为415.31万元，执行数为413.31万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：已完成综合训练馆新建项目。存在的问题及原因：资金支付率未达到100%，因为剩余质保金2026年支付。
54252324T000001442593-训练馆新建项目 | ||||||||||
主管部门: | 111-噶尔县公安局 | 实施单位: | 111001-噶尔县公安局机关 | |||||||
是否公开： | 是 | 网址： | ||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 5,480,234.65 | 4,153,061.56 | 4,133,061.56 | 10.00 | 99.52 | 9.95 | ||||
其中：财政资金： | 5,480,234.65 | 4,153,061.56 | 4,133,061.56 | 99.52 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
根据噶尔县自然资源和林业草原局下发《办理占用耕地手续通知书》，及时缴纳耕地占用税。 | 根据噶尔县自然资源和林业草原局下发《办理占用耕地手续通知书》，及时缴纳耕地占用税。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 耕地以外农用地占用面积 | ≥ | 377113.33 | 平方米 | 377113.33 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 按照相关批复缴纳税款 | 定性 | 严格执行 | 其他 | 严格执行 | 实现目标程度低 | 10.00 | 6 | 项目已完工，项目尾款未支付 |
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 税款申报及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 耕地占用税款 | ≤ | 167009.99 | 元 | 167009.99 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
产出指标 | 成本指标 | 每平方成本 | ≥ | 4.5 | 元 | 4.5 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 工作积极性 | 定性 | 有效提升 | 其他 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 及时缴纳耕地占用税，保障占用使用合规率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噶尔县民辅警满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 95.95 | ||||||||
2.“配电工程”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为42.42万元，执行数为42.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，基本实现目标，保障公安交警大队用电需求。
54252324T000001618251-配电工程 | |||||||||||
主管部门: | 111-噶尔县公安局 | 实施单位: | 111001-噶尔县公安局机关 | ||||||||
是否公开： | 是 | 网址： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 424,228.00 | 424,228.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 424,228.00 | 424,228.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为进一步落实公安十四五规划建设，保障公安交警大队用电需求 | 为进一步落实公安十四五规划建设，保障公安交警大队用电需求 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 交警大队人数 | ≥ | 20 | 人 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现及时率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过工程建设提升工作业务水平，促进服务品质 | 定性 | 有效促进 | 其他 | 有效促进 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 积极 | 其他 | 积极 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交警大队民辅警满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 配电工程经费 | ≤ | 42.4228 | 万元 | 42.4228 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
3.“路灯经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，基本实现目标，保障人民群众夜间上下车安全。
54252325T000001997878-路灯经费 | |||||||||||
主管部门: | 111-噶尔县公安局 | 实施单位: | 111001-噶尔县公安局机关 | ||||||||
是否公开： | 是 | 网址： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 77,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 77,500.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为更好地开展“五必查”工作，改善民辅警工作环境，方便群众夜间上下车。 | 为更好地开展“五必查”工作，改善民辅警工作环境，方便群众夜间上下车。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 路灯杆 | ≥ | 30 | 个 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用合规性 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 路灯配电工程经费 | ≤ | 77500 | 元 | 77500 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过工程建设提升工作业务水平 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出619.50万元，同比减少28.29万元，下降4.37%，变动主要原因：厉行节约、过紧日子，节约使用办公耗材及办公用电。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积13557.88平方米，其中：办公用房7213.73平方米，其他（不含构筑物）6344.15平方米。
本部门共有车辆36辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车20辆、其他用车14辆，其他用车主要是小型客车及电动三轮车辆。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。