噶尔县红十字会2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexhsjh/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县红十字会
- 名 称：噶尔县红十字会2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县红十字会2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．13八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表14
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．15
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 16
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．17二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．20六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．23八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．.23九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．24
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．29
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看噶尔县红十字会部门决算包括噶尔县红十字会机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
根据《中共噶尔县委办公室关于印发<噶尔县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(噶委办【2024】53号)，本单位主要职责：
1. 实施贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》开展活动。
2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助。
3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训。
4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。
5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作。
7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。
8.完成县委政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
本部门无内设机构，截止2025年12月31日我单位编制2人，目前在职7人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 448.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 421.07 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.77 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.68 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 448.52 | 本年支出合计 | 58 | 448.52 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 448.52 | 总计 | 62 | 448.52 | ||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
收入决算公开表 | |||||||||
财决公开02表 | |||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 448.52 | 448.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.07 | 421.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 398.74 | 398.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081601 | 行政运行 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 204.98 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算公开表 | ||||||||
财决公开03表 | ||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 448.52 | 243.54 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.07 | 216.09 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20816 | 红十字事业 | 398.74 | 193.76 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081601 | 行政运行 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 204.98 | 0.00 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 448.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 421.07 | 421.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 448.52 | 本年支出合计 | 59 | 448.52 | 448.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 448.52 | 总计 | 64 | 448.52 | 448.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.52 | 243.54 | 204.98 | 448.52 | 243.54 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.07 | 216.09 | 204.98 | 421.07 | 216.09 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.74 | 193.76 | 204.98 | 398.74 | 193.76 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | 193.76 | 193.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.98 | 0.00 | 204.98 | 204.98 | 0.00 | 204.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 231.38 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 12.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | |||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 2 | 22.82 | 30201 | 办公费 | 32 | 3.16 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 3 | 117.73 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.25 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | |||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 4 | 11.54 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | |||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | |||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 22.33 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | |||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 9.77 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | |||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 1.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | |||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 12 | 17.68 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | |||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 13 | 2.52 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | |||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 25.17 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | |||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | |||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | |||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | |||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | |||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 3.04 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | |||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | |||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | |||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | |||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | |||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 3.15 | 86 | ||||||||||||||||||||
28 | 58 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 59 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 30 | 231.38 | 公用经费合计 | 89 | 12.16 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额:万元 | ||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||||||
部门(单位)：阿里地区噶尔县红十字会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定、
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
本年度未产生与该表相关的预决算数据
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为448.52万元，收入总计同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。；支出总计同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计448.52万元，主要是一般公共预算财政拨款收入448.52万元,同比增加236.04元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
年初结转结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出448.52万元，同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计448.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.52万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计448.52万元，其中：基本支出243.54万元，占54.3％；项目支出204.98万元，占45.7％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为448.52万元，财政拨款收入总计同比增加236.04万元，增长111.04%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长；财政拨款支出总计同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计448.52万元，主要是一般公共预算财政拨款收入448.52万元,同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费、2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金、2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长；财政拨款支出总计同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费、2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金、2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计448.52万元，同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费、2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金、2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长；财政拨款支出总计同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费、2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金。2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出448.52万元，占本年支出合计的100％。同比增加236.04万元，增长111.09%，变动主要原因：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费、2025年度6名干部职工增加一次休假探亲费、7名干部职工体检和取暖防寒费提标资金、2025年8月份公积金基数调整，干部职工住房公积金单位和个人部分增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出448.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出421.07万元，占93.88％；卫生健康支出9.77万元，占2.18％；住房保障支出17.68万元，占3.94％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.88万元，支出决算为448.52万元，完成年初预算的195.11％，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为22.33万元，完成年初 预算的100.72％，决算数大于预算数的主要原因：因年初预算测算不够精准，导致差额，在年度执行中追加基本养老保险经费。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算176.78万元，支出决算为193.76万元，完成年初预算的109.61％。决算数大于预算数的原因：追加体检费，取暖费提标资金、补发2024年工资增资款、工会经费增长，追加增加一次性休假探亲费。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算5万元，支出决算为204.98万元，完成年初预算的4099.6％。决算数大于预算数的原因：新增根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100.51％，决算数大于预算数的主要原因：因年初预算测算不够精准，导致差额，在年度执行中追加基本医疗保险经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为17.68万元，完成年初决算的109.07％，决算数大于预算数的主要原因：7月调整公积金基数，追加公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出243.54万元，其中：
人员经费231.38万元，主要包括基本工资22.82万元、津贴补贴117.73万元、奖金11.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.33万元、职工基本医疗保险缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金17.68万元、医疗费2.52万元、其他工资福利支出25.17万元。
公用经费12.16万元，主要包括办公费3.16万元、印刷费0.25万元、邮电费0.17万元、差旅费2.4万元、工会经费3.04万元、其他商品和服务支出3.15万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年持平。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年持平。其中：
国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金448.52万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。1.阿里地区城镇居民人道主义救助基金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《关于共同做好阿里地区十件民生实事之——设立阿里城镇居民人道救助基金的函》由县财政拨款城镇居民人道主义救助基金项目经费，执行数200万元，该笔资金已全部一次性转入阿里地区红十字会指定账户上，用于设立阿里城镇居民人道主义救助基金。程序完整，设置了明确的绩效目标。
2.噶尔县红十字会业务活动经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%，支出执行及活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002285650-城镇居民人道主义救助基金项目经费 | 填报人: | 尼玛央金 | 联系方式: | |||||||||||||||||||
主管部门: | 329-阿里地区噶尔县红十字会 | 实施单位: | 329001-阿里地区噶尔县红十字会机关 | ||||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||||||
资金总额： | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | |||||||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
1.积极参与突发事故和自然灾害的应急救援、救灾、救助。 | 按实际需求，已经完成全部支出 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 阿里地区城镇居民人道主义救助基金覆盖范围 | ≤ | 7 | 份/县 | 7 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 阿里地区城镇居民人道主义救助基金覆盖人数 | ≥ | 400 | 人 | 400 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 人道救助资金兑现率 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 人道救助资金申请通过率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期及时完成地区红十字会和县委政府的相关要求 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期转给地区红十字会工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 1.改善最易受损害群体境况，兜住兜牢基本民生保障安全底线，提高群众的获得感、幸福感。2.促进社会公平，缩小保障差距。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 1.巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，持续铸牢中华民族共同体意识。2.助力阿里地区红十字会事业发展壮大。3.完善多层次救助体系，提升社会韧性。4.培育社会公益文化，推动治理现代化。5.间接助力经济社会稳定，释放长期价值。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本级财政配套阿里地区城镇居民人道主义救助基金资金 | 定性 | 2000000 | 元 | 2000000 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | ||||||||||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001445691-业务经费 | 填报人: | 尼玛央金 | 联系方式: | 13628977017 | ||||||||||||||||||
主管部门: | 329-阿里地区噶尔县红十字会 | 实施单位: | 329001-阿里地区噶尔县红十字会机关 | ||||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||||||
资金总额： | 50,000.00 | 49,827.00 | 49,827.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金： | 50,000.00 | 49,827.00 | 49,827.00 | 100 | |||||||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
1积极推动红十字会“三救”“三献”等宣传活动。 | 按实际需求，已经完成全部支出。 | ||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展红十字会“三救三献”、红十字青少年、志愿服务活动宣传活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人道救助（资金、物资慰问）人数 | ≥ | 60 | 次 | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品、宣传册 | ≥ | 1000 | 份 | 1000 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 救助物资发放率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 人道救助资金兑现率 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 应急救护培训普及参与度 | ≥ | 90 | % | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按期及时完成地区红十字会和县委政府的相关要求和其他任务 | 定性 | 2025 | 年 | 2025 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 活动按期计划完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 更好开展红十字“三救三献”工作，更好地满足广大人民群众的人道需求，助力解决困难群众的急难愁盼问题，保护人的生命和健康、维护人的尊严，促进人类和平进步事业，改善最易受损害群体境况。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 1.巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，持续铸牢中华民族共同体意识。2.为民造福，提升群众获得感、幸福感、安全感。3.不断提升应急救护知识技能普及率和公众自救互救能力，减少突发事件造成的人员伤亡。 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | “三救”“三献”宣传动员经费 | ＝ | 50000 | 元 | 49827 | 99.65% | 4.00 | 3.99 | 173元未支出财政已收回 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 青少年、志愿服务活动经费 | ＝ | 10000 | 元 | 10000 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人道救助（资金、物资慰问）费用 | ＝ | 70000 | 元 | 70000 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 应急救护培训、普及经费 | ＝ | 50000 | 元 | 50000 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 应急救援经费 | ＝ | 2000 | 元 | 2000 | 100.00% | 4.00 | 4 | ||||||||||||||
合计 | 100.00 | 99.99 | |||||||||||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆0辆。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。