第一部分部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，中共噶尔县纪律检查委员会部门决算包括中共噶尔县纪律检查委员会机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定、中央纪委和自治区党委、自治区纪委和地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定、国家监委和自治区党委、自治区监委和地委、地区监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定县相关法规和规范性文件。

8.加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等。

10.承办地区纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

我部门现设 6 个科室，包括：1、综合室2、第一纪检监察室3、第二纪检监察室 4、第三纪检监察室 5、第四纪检监察室 6、第五纪检监察室室；一个正科级事业单位信息中心。

我部门编制29人，目前在职31人，离休人员 0 人，退休人员0人。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1298.34万元，收入总计同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；支出总计同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计1298.34万元。包括：一般公共预算财政拨款收入,同比增加136.68万元，增长12.79%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年初结转结余92.95万元，主要是廉政警示教育基地建设项目经费和值班室维修改造项目经费资金，资金性质为存量资金，较上年增加92.95万元，增长100%，变动主要原因：项目前期因筹备周期长未完工，项目资金结转至本年，致使年初结转结余同比增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1298.34万元，较上年增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1205.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.4万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1298.34万元，其中：基本支出1122.51万元，占86.46％；项目支出175.84万元，占13.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1298.34万元，财政拨款收入总计同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金及廉政警示教育基地建设项目经费、值班室维修改造项目经费的增加；财政拨款支出总计同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金及廉政警示教育基地建设项目经费、值班室维修改造项目经费的增加。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计1298.34万元。包括：一般公共预算财政拨款收入1205.4万元,同比增加136.68万元，增长12.79%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年初财政拨款结转和结余92.95万元，主要是廉政警示教育基地建设项目经费和值班室维修改造项目经费资金，同比增加92.95万元，增长100%，变动主要原因：项目前期因筹备周期长未完工，项目资金结转至本年，致使年初结转结余同比增加。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计1298.34万元，同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金及廉政警示教育基地建设项目经费、值班室维修改造项目经费的增加。

年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1298.34万元，占本年支出合计的100％。同比增加229.62万元，增长21.49%，变动主要原因：工资补发、发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1298.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1062.67万元，占81.85％；社会保障和就业支出103.09万元，占7.94％；卫生健康支出53.27万元，占4.1％；住房保障支出79.31万元，占6.11％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.14万元，支出决算为1298.34万元，完成年初预算的118.66％，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为816.78万元，支出决算为886.84万元，完成年初预算的108.58％；决算数大于预算数的主要原因：2025年追加增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.63万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的210.5％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增了值班室维修改造项目经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为20.21万元，支出决算为105.05万元，完成年初预算的519.79％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增了廉政警示教育基地建设项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的1043.64％，决算数大于预算数的主要原因：8月增加了一名公益性人员，及中期收到上级承担的60%资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.4万元，支出决算为97.35万元，完成年初预算的98.93％，决算数大于预算数的主要原因：实际参保缴费人员略有变动，年底总体增加3人导致该经费的增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.05万元，支出决算为42.59万元，完成年初预算的98.93％，决算数小于预算数的主要原因：实际参保缴费人员略有变动，医疗缴费支出较预算略有减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.76万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的109.43％，决算数大于预算数的主要原因：实际参保缴费人员略有变动，年底总体增加3人导致该经费的增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.75万元，支出决算为79.31万元，完成年初决算的110.54％，决算数小于(大于)预算数的主要原因：7月基数调整及人员增加导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.51万元，其中：

人员经费1060.23万元，主要包括基本工资151.23万元、津贴补贴481.3万元、奖金51.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.35万元、职工基本医疗保险缴费42.59万元、公务员医疗补助缴费10.68万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金79.31万元、医疗费10.37万元、其他工资福利支出123.67万元、生活补助7.25万元。

公用经费62.28万元，主要包括办公费17.13万元、电费2.5万元、邮电费1.73万元、差旅费5万元、工会经费13.97万元、公务用车运行维护费6.04万元、其他商品和服务支出15.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.98万元，支出决算为6.04万元，完成预算的60.52％，支出决算同比减少1.38万元，下降18.6%，变动主要原因：严格落实厉行节约要求，优化车辆出行调度。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算6.04万元，占100％；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为9.98万元，支出决算为6.04万元，完成预算的60.52％。支出决算同比减少1.38万元，下降18.6%，变动主要原因：严格落实厉行节约要求，优化车辆出行调度。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费预算为9.98万元，支出决算为6.04万元，完成预算的60.52％。支出决算同比减少1.38万元，下降18.6%，变动主要原因：严格落实厉行节约要求，优化车辆出行调度。主要用于监督检查用车、保险费、油料费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目23个，共涉及资金1298.34万元，占全年支出总额的100％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.29分。项目全年预算数为24.21万元，执行数为14.68万元，完成预算的60.65%。完成情况：充分保障了办案期间的差旅费使用，同时因办案任务统筹安排设备采购计划暂缓，部分经费结转至2026年继续使用。存在的问题及原因：部分计划开展的工作任务延后实施，对年度工作开展节奏预判不够精准，统筹力度不够。下一步改进措施：科学精准编制下年度绩效目标，结合纪检监察工作实际合理测算资金需求，统筹谋划年度纪检监察重点工作，合理安排各项业务开展时间，保障绩效指标按期完成，充分发挥转移支付资金使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出62.28万元，同比增加7.54万元，增长13.77%，变动主要原因：因专案数量购买的办公用品及加班费有所增加。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是监督检查。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。