噶尔县交通运输局2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gergth/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县交通局
- 名 称：噶尔县交通运输局2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
部门决算从单位构成看，噶尔县交通局部门决算包括噶尔县交通局机关决算。
（一）部门职责：贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。组织实施公路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。负责县交通战备办公室的日常工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置：县交通运输局暂无内设机构，当年无变动。人员情况：县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为5名，部门领导指数4名（正科级1名，副科级3名）。
第二部分
附件1-1 | ||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,602.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 116.07 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.70 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.67 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 25.15 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 116.07 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,512.48 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.67 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1,718.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,753.73 | |||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 34.77 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 1,753.73 | 总计 | 62 | 1,753.73 | |||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
附件1-2 | |||||||||||||||||
收入决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开02表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1,718.96 | 1,718.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 1,477.70 | 1,477.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,320.40 | 1,320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | 352.18 | 352.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 964.56 | 964.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 157.30 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 157.30 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||
附件1-3 | ||||||||||||||||||||
支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1,753.73 | 452.22 | 1,301.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 1,512.48 | 352.18 | 1,160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,322.06 | 352.18 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 352.18 | 352.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 964.56 | 0.00 | 964.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 190.42 | 0.00 | 190.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 157.30 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,602.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 116.07 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,512.48 | 1,512.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,718.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,753.73 | 1,637.66 | 116.07 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.77 | 61 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,753.73 | 总计 | 64 | 1,753.73 | 1,637.66 | 116.07 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开05表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 34.77 | 0.00 | 34.77 | 1,602.89 | 452.22 | 1,150.68 | 1,637.66 | 452.22 | 1,185.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 21.67 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 34.77 | 0.00 | 34.77 | 1,477.70 | 352.18 | 1,125.53 | 1,512.48 | 352.18 | 1,160.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1,320.40 | 352.18 | 968.22 | 1,322.06 | 352.18 | 969.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.18 | 352.18 | 0.00 | 352.18 | 352.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.56 | 0.00 | 964.56 | 964.56 | 0.00 | 964.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 157.30 | 0.00 | 157.30 | 190.42 | 0.00 | 190.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 157.30 | 157.30 | 0.00 | 157.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 432.11 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 20.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 48.32 | 30201 | 办公费 | 32 | 2.94 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 213.94 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 20.35 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 38.52 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 9.18 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 16.85 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 4.82 | 30211 | 差旅费 | 40 | 1.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 1.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 30.67 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.89 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 43.65 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.03 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 5.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 3.92 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 5.27 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 432.14 | 公用经费合计 | 89 | 20.08 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 116.07 | 0.00 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-8 | |||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||||||||||||||
附件1-9 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县交通运输局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||
第三部分
2025年度收入、支出总计均为1753.73万元，收入总计同比增加246.64万元，增长16%，变动主要原因：2025年新增项目：旅游设施提升项目；户外石头搬运及刻字项目；征地补偿；罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
支出总计同比增加246.64万元，增长16%，变动主要原因：2025年新增项目：旅游设施提升项目；户外石头搬运及刻字项目；征地补偿；罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1,718.96万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1,602.89万元，同比增加95.80万元，增长6%，变动主要原因：新增旅游设施提升项目；户外石头搬运及刻字项目，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。政府性基金预算财政拨款收入116.07万元，同比增加116.07万元，，增长100%，变动主要原因：新增征地补偿、植被恢复费项目。
年初结转结余存量资金34.77万元，主要是“四好农村公路”养护资金，较上年增加34.77万元，增长100%，变动主要原因：“四好农村公路”养护资金用于冬季保通资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,753.73万元，同比增加246.64万元，增长16.37%，变动主要原因：2025年新增项目：1.旅游设施提升项目；2.户外石头搬运及刻字项目；3.征地补偿；4.罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
年末结转结余0万元，与上年持平。
本年收入总计1718.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1602.89万元，占93％、政府性基金预算财政拨款收入116.07万元，占7％。
本年支出总计1753.73万元，其中：基本支出452.22万元，占26％；项目支出1301.52万元，占74％。
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1753.73万元，财政拨款收入总计同比增加246.64万元，增长16%，变动主要原因：2025年新增项目：1.旅游设施提升项目；2.户外石头搬运及刻字项目；3.征地补偿；4.罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
财政拨款支出总计同比增加246.64万元，增长16%，，变动主要原因：2025年新增项目：1.旅游设施提升项目；2.户外石头搬运及刻字项目；3.征地补偿；4.罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1753.73万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1,602.89万元，同比增加95.80万元，增长6.36%，变动主要原因：新增旅游设施提升项目；户外石头搬运及刻字项目，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。政府性基金预算财政拨款收入116.07万元，同比增加116.07万元，，增长100%，变动主要原因：新增项目：征地补偿、植被恢复费；年初结转结余34.77万元，主要是“四好农村公路”养护资金，较上年增加34.77万元，增长100%，变动主要原因：“四好农村公路”养护资金预留于冬季保通资金。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1753.73万元，同比增加246.64万元，增长16.37%，变动主要原因：2025年新增项目：1.旅游设施提升项目；2.户外石头搬运及刻字项目；3.征地补偿；4.罚款等，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
年末结转结余0万元，与上年持平。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1637.66万元，占本年支出合计的93％。同比增加130.57万元，增长9%，变动主要原因：2025年新增项目：1.旅游设施提升项目；2.户外石头搬运及刻字项目，2025年新增人员经费：提标取暖费、防寒费；增加一次性休假探亲费包干路费；提标体检费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1637.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.7万元，占3％；卫生健康支出21.67万元，占1％；节能环保支出25.15万元，占2％；住房保障支出30.67万元，占2％；交通运输支出1512.48万元，占92％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311.24万元，支出决算为1637.66万元，完成年初预算的125％，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.36万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的91％；决算数小于预算数的主要原因：干部职工全年机关事业单位基本养老保险缴费已缴存，剩余部分已收回。。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于预算数的主要原因：补缴去世人员职业年金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的91％，决算数小于预算数的主要原因：干部职工全年行政单位医疗费已缴存，剩余部分已收回。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.8万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的100.4％，决算数大于预算数的主要原因：干部职工全年预算列少，年终追加。
5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算25.15万元，决算数大于预算数的主要原因：其他节能环保支出为生态岗位补助资金，我局生态岗位补助资金（公路管护）从农村公路养护资金中调剂。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为331.69万元，支出决算352.18万元，完成年初预算的106％，决算数大于预算数的主要原因：增加一次性休假探亲费用、提标个人取暖、防寒费、年中职工基本工资、津贴补贴、医疗保险等追加。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.71万元，支出决算0.71万元，完成年初预算的100％。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算1.66万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加往年项目的评审费。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为882.47万元，支出决算964.56万元，完成年初预算的109.3％，决算数大于预算数的主要原因：追加“四好农村公路”养护资金。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算2.96万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增门士乡索多村农村客运服务站未办理农转用相关手续罚款。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算157.3万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增门士乡索多村农村客运服务站未办理农转用相关手续罚款。
12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算33.12万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增户外石头搬运及刻字项目、旅游设施提升项目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.69万元，支出决算为30.67万元，完成年初决算的99.9％，决算数小于预算数的主要原因：干部职工全年住房公积金已缴存，剩余部分已收回。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出452.22万元，其中：
人员经费432.14万元，主要包括基本工资48.32万元、津贴补贴213.94万元、奖金20.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.52万元、职业年金缴费9.18万元、职工基本医疗保险缴费16.85万元、公务员医疗补助缴费4.82万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金30.67万元、医疗费3.89万元、其他工资福利支出43.65万元、奖励金0.03万元。
公用经费20.08万元，主要包括办公费2.94万元、印刷费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.15万元、差旅费1.89万元、工会经费5.65万元、公务用车运行维护费3.92万元、其他商品和服务支出5.27万元。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出116.07万元，占本年支出合计的6.6％。同比增加116.07万元，增长100%，变动主要原因：2025年新增征地补偿、植被恢复费项目。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出116.07万元，主要用于以下方面：城乡社区支出116.07万元，占100％。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为116.07万元，其中：
1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）。年初预算为0万元，支出决算为116.00万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增征地补偿费项目。
2.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境支出（2120816）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增征地补偿费、植被恢复费项目。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年持平。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100％，支出决算同比增加0.40万元，增长11%，变动主要原因：2025年下乡次数增多、维护维修次数增多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100％。支出决算同比增加0.40万元，增长11.43%，变动主要原因：2025年下乡次数增多、维护维修次数增多。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年扯平。
公务用车运行维护费预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成预算的100％，支出决算同比增加0.40万元，增长11%，变动主要原因：2025年下乡次数增多、维护维修次数增多。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年扯平。
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目24个，共涉及资金1753.73万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
2025年我局共计24个项目，其中22项执行率100%，绩效得分100分，2项未得满分，分别是:1、生态岗位补助（一卡通）,执行率92%，绩效得分95，原因：两名岗位人员与其他岗位冲突，从公路管护岗位中移除，剩余资金已上缴国库;2、“四好农村公路”养护资金执行率93.99%，绩效得分99.02，原因：剩余资金用于冬季保通资金。
1、“农村公路日常养护资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为816.86万元，执行数为816.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出现路基缺口，应设置齐全的安全警示标志；路基沉陷填补平整，发生边坡塌方或滑坡时，应及时设置安全警示标志；边沟及排水沟，遇有较大的塌方阻塞，暂时不能清通的应在当天开挖临时排水沟排水。涵洞阻塞，部分损坏的及时进行修复；挡墙、驳岸、导流坝等损坏，应按原标准加固修复；硬化路面清扫，对于坑槽应及时设立标示标牌修复完成。
2.“四好农村公路养护资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。项目全年预算数为157.14万元，执行数为147.69万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况：进一步完善、规范农村公路管理养护，对于优化我县公路路网结构，提高公路通常水平、提高农村公路养护意识，改善安全出行条件，提高城乡客运一体化水平和完善农村物流服务。存在的问题及原因：该笔资金年底必须预留用于冬季保通，本年不能完成预算的100%。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001444285-农村公路日常养护资金 | 填报人: | 强巴曲珍 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 123-噶尔县交通局 | 实施单位: | 123001-噶尔县交通局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 7,753,300.00 | 8,168,606.20 | 8,168,606.20 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 7,753,300.00 | 8,168,606.20 | 8,168,606.20 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
目标1:出现路基缺口，应在24小时内设置齐全的安全警示标志，采取有效的绕行分流，修复时间不得超过15天。路基沉陷长度在20 米以内，深度50厘米以内，10个工作日内填补平整，路基沉陷长度超过20米，深度大于50厘米要在15个工作日内填补平整。目标2:发生边坡塌方或滑坡时，应及时设置安全警示标志。目标3：边沟及排水沟，遇有较大的塌方阻塞，暂时不能清通的应在当天开挖临时排水沟排水。目标4：涵洞阻塞，在5个工作日内清通，部分损坏的应在5个工作日内进行修复。目标5：挡墙、驳岸、导流坝等损坏，应在15天内按原标准加固修复。目标6：硬化路面，一个月至少清扫不少于2次，对于坑槽应及时设立标示标牌，视损坏严重程度在2-10个工作日内修复完成。 | 该项目已全额兑现完成本 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 村道 | ＝ | 1616.907 | 公里 | 1616.907 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 县道 | ＝ | 169.71 | 公里 | 169.71 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡道及专用道 | ＝ | 378.742 | 公里 | 378.742 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 结束时间 | ＝ | 2025.12 | 年 | 2025.12 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | ＝ | 2025.01 | 年 | 2025.01 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，促进商品跨区域流通，节约运输时间，降低运输成本，助力当地地方经济健康稳定发展 | 定性 | 显著 | 其他 | 显著 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 方便农牧民群众出行，促进农牧民增收 | 定性 | 显著 | 其他 | 显著 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2025年总资金 | ＝ | 8441606.2 | 元 | 8441606.2 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村道 | ＝ | 0.3 | 万元/公里 | 0.3 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 地级承担30% | ＝ | 2532500 | 元 | 2532500 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县道养护标准 | ＝ | 1 | 万元/公里 | 1 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级承担20% | ＝ | 1688306.2 | 元 | 1688306.2 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡道及专用公路养护标准 | ＝ | 0.5 | 万元/公里 | 0.5 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 自治区承担50% | ＝ | 4220800 | 元 | 4220800 | 100.00% | 2.50 | 2.5 | ||
合计 | 100.00 | 100.0 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001443897-“四好农村公路”养护资金 | 填报人: | 强巴曲珍 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 123-噶尔县交通局 | 实施单位: | 123001-噶尔县交通局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 1,071,417.55 | 1,571,417.55 | 1,476,948.77 | 10.00 | 93.99 | 9.4 | 10.0 | ||||
其中：财政资金： | 1,071,417.55 | 1,571,417.55 | 1,476,948.77 | 93.99 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
进一步完善、规范农村公路管理养护，对于优化我县公路路网结构，提高公路通常水平、提高农村公路养护意识，改善安全出行条件，提高城乡客运一体化水平和完善农村物流服务。 | 剩余资金用于冬季保通资金。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 村道 | ＝ | 1616.907 | 公里 | 1616.907 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 县道 | ＝ | 169.71 | 公里 | 169.71 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 乡道及专用公路 | ＝ | 378.742 | 公里 | 378.742 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 结束时间 | ＝ | 2025.12 | 年 | 2025.12 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开始时间 | ＝ | 2025.01 | 年 | 2025.01 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 连通了周边乡村道路 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保出行便利及行车安全 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 延长公路使用年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2025年总资金 | ＝ | 150 | 万元 | 147.694877 | 98.46% | 10.00 | 9.85 | 剩余资金用于冬季保通资金。 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 地区配套 | ＝ | 50 | 万元 | 47.694877 | 95.39% | 5.00 | 4.77 | 剩余资金用于冬季保通资金 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 县级配套 | ＝ | 100 | 万元 | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 99.02 | |||||||||
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出20.08万元，同比增加1.78万元，增长9.72%，变动主要原因：2025年工会经费和残保金增多。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路养护车辆。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。