噶尔县教育局（噶尔县体育局） 2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexjyj/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县教育局
- 名 称：噶尔县教育局（噶尔县体育局） 2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县教育局（噶尔县体育局）
2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．6
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．13
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表24
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．25
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 26
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．27
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．31六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．35
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．36
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．37
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．38
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．49
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
纳入噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关和西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
噶尔县教育局（噶尔县体育局）：贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法规，组织实施地方性教育法规，拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施；负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作；负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校安全稳定工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作；承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设：主管全县教师工作；
统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作；贯彻执行国家、自治区考试招生政策，拟订全县中小学的招生计划并组织实施。负责乡镇“控辍保学”的督促和监督检查；负责全县学生管理工作，负责各级各类学校学生的学籍学历，负责全县各级各类学校学生寒暑假和内地西藏班、中职（高职）班学生进出藏接送工作；监督实施全县教育经费政策，管理县级教育经费和教育国有资产，负责学生资助工作；贯彻执行国家、自治区和地区的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作；承担全县的教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作；组织指导教育方面的对外交流与合作，负责全县教育受援工作，负责本县内地西藏班的招生考录工作。同时，研究拟订全县体育事业发展规划，监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票管理。开发体育产业市场；监督检查和评估各类学校体育达标工作，组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动；承担学生的体质监测工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学：全面贯彻执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规，认真执行国家。自治区授课计划和有关规定实施小学义务教育，保障适龄儿童，少年接受义务教育的权利；配合教育局制定符合党的教育方针政策和国家教育法律法规的中小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；坚持依法治教，依法治学，巩固、提高义务教育“两基”国检成果和整体水平。配合教育局依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，进一步推进义务教育均衡发展；负责教育教学管理及教研教改工作。全力推进素质教育的实施；积极落实好：“三包”政策，即西藏义务教育阶段的农牧民子女实行“包吃、包住、包学费用”的“三包”制度，确保惠农政策落到实处；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作进一步提高办学质量和办学效益；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；协助上级教育主管部门做好学校教师的考核工作，负责教师管理，继续教育、考核考评等工作；负责学校财务管理、筹措资金，改善办学条件等工作；按照学校实际制定，调整学校发展规划，建立健全和改善相关规章制度，依法办学，促进基础教育健康稳步发展；按教育规定办学，实行小学学历教育，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本。培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促，协调，指导学校教育教学工作；全面负责学校思想政治教育和党建工作，确保办学方面，维护受教育者、教师及其他职工的合法权利；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生安全事故。
（二）部门机构设置。
县教育局核定机关编制为5名，部门领导职数4名，设下列所属事业单位：
(一)县教研室
副科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，公益一类。
(二)县电教馆
副科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，公益一类。
(三)县中学
正科级建制，核定事业编制35名，科级领导职数4名(正科级1名，副科级3名),经费来源为全额拨款，公益一类。
(四)孔繁森小学
正科级建制，核定事业编制48名，科级领导职数4名(正科级1名，副科级3名),经费来源为全额拨款，公益一类。
(五)幼儿园
副科级建制，核定事业编制15名，科级领导职数1名。经费来源为全额拨款，公益一类。
(六)门士乡小学
副科级建制，核定事业编制17名，科级领导职数2名。经费来源为全额拨款，公益一类。
(七)昆莎乡小学
副科级建制，核定事业编制15名，科级领导职数2名。经费来源为全额拨款，公益一类。
(八)左左乡学前班
副科级建制，核定事业编制5名，科级领导职数1名。经费来源为全额拨款，公益一类。
(九)扎西岗乡学前班
副科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数1名。经费来源为全额拨款，公益一类。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | |||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,892.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 364.57 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 15,507.20 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.02 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,239.81 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 548.24 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 342.51 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 683.07 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 22.07 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 18,257.34 | 本年支出合计 | 58 | 18,343.92 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 86.59 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 18,343.92 | 总计 | 62 | 18,343.92 | ||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,257.34 | 18,257.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 15,421.64 | 15,421.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 778.43 | 778.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 396.65 | 396.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 378.48 | 378.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 14,569.54 | 14,569.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 934.01 | 934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 11,914.30 | 11,914.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 991.38 | 991.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 79.86 | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 649.99 | 649.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239.81 | 1,239.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,153.76 | 1,153.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125.19 | 1,125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 526.85 | 526.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 342.51 | 342.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.51 | 342.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 341.10 | 341.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.07 | 22.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件1-3 | ||||||||||
支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 18,343.92 | 16,880.44 | 1,463.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 15,507.20 | 14,063.81 | 1,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 816.27 | 461.43 | 354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 396.65 | 396.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050103 | 机关服务 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 416.32 | 64.78 | 351.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 14,617.27 | 13,602.38 | 1,014.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 934.01 | 934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050202 | 小学教育 | 11,956.83 | 11,190.19 | 766.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 991.38 | 947.34 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 79.86 | 21.06 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 655.19 | 509.77 | 145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,239.81 | 1,239.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,153.76 | 1,153.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125.19 | 1,125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 526.85 | 526.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 341.10 | 341.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||
附件1-4 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||
财决公开04表 | |||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,892.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 364.57 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 15,507.20 | 15,507.20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,239.81 | 1,239.81 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 342.51 | 0.00 | 342.51 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 22.07 | 0.00 | 22.07 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 18,257.34 | 本年支出合计 | 59 | 18,343.92 | 17,979.35 | 364.57 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 86.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 86.59 | 61 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 18,343.92 | 总计 | 64 | 18,343.92 | 17,979.35 | 364.57 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 86.59 | 0.00 | 86.59 | 17,892.76 | 16,534.93 | 1,357.83 | 17,979.35 | 16,534.93 | 1,444.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 85.57 | 0.00 | 85.57 | 15,421.64 | 14,063.81 | 1,357.83 | 15,507.20 | 14,063.81 | 1,443.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 37.84 | 0.00 | 37.84 | 778.43 | 461.43 | 317.00 | 816.27 | 461.43 | 354.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.65 | 396.65 | 0.00 | 396.65 | 396.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050103 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 37.84 | 0.00 | 37.84 | 378.48 | 64.78 | 313.70 | 416.32 | 64.78 | 351.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 47.72 | 0.00 | 47.72 | 14,569.54 | 13,602.38 | 967.16 | 14,617.27 | 13,602.38 | 1,014.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.01 | 934.01 | 0.00 | 934.01 | 934.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 42.53 | 0.00 | 42.53 | 11,914.30 | 11,190.19 | 724.11 | 11,956.83 | 11,190.19 | 766.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 991.38 | 947.34 | 44.03 | 991.38 | 947.34 | 44.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.86 | 21.06 | 58.80 | 79.86 | 21.06 | 58.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 649.99 | 509.77 | 140.22 | 655.19 | 509.77 | 145.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.81 | 1,239.81 | 0.00 | 1,239.81 | 1,239.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,153.76 | 1,153.76 | 0.00 | 1,153.76 | 1,153.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.19 | 1,125.19 | 0.00 | 1,125.19 | 1,125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.85 | 526.85 | 0.00 | 526.85 | 526.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 683.07 | 683.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-6 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开06表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 12,883.11 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 2,167.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2 | 3,312.65 | 30201 | 办公费 | 32 | 525.64 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 4,372.07 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4 | 610.23 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 12.64 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 66.68 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 1,125.19 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 28.57 | 30208 | 取暖费 | 38 | 21.19 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 544.73 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 40 | 53.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 42.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12 | 898.56 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 663.21 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 13 | 208.94 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 1,723.93 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 1,484.39 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 3.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20 | 87.19 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 31.89 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 138.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 23 | 1,358.27 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 4.28 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 28.28 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 38.93 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 630.28 | 86 | ||||
28 | 58 | 87 | ||||||||||
29 | 59 | 88 | ||||||||||
人员经费合计 | 30 | 14,367.50 | 公用经费合计 | 89 | 2,167.43 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||
附件1-7 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.57 | 345.51 | 19.06 | 364.57 | 345.51 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 342.51 | 341.10 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.10 | 341.10 | 0.00 | 341.10 | 341.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 22.07 | 4.41 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为18343.92万元，收入总计同比增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等；支出总计同比增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计18257.34万元，包括：一般公共预算财政拨款收入17892.76万元,同比增加2519.83元，增长16.39%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。政府性基金预算财政拨款收入364.57万元，同比减少115.09万元，下降23.99%，变动主要原因：2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，场地设施建设补助项目2024年已完工，政府性基金收入减少54252324T000001417220-彩票公益金支持体育事业专项资金下至教育局行政。
年初结转结余86.59万元，主要是存量资金，较上年增加27.27万元，增长45.97%，变动主要原因：下达人大政协楼四楼维修项目资金指标、噶尔县2025年语言文字使用情况调查经费指标、阿里地区第九届象雄文化旅游节“噶尔恰青”赛马活动期间电费指标。
（二）支出总计主要构成。
本年支出18343.92万元，较上年增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。
年末结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动主要原因：根据财会【2022】25号文件通知，已取消权责发生制，按照“以支定收”原则。
二、收入决算情况说明
本年收入总计18257.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17892.76万元，占98.01％，政府性基金预算财政拨款收入364.57万元，占1.99%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计18343.92万元，其中：基本支出16880.44万元，占92.02％；项目支出1463.48万元，占7.98％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为18343.92万元，财政拨款收入总计同比增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等；；财政拨款支出总计同比增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计18257.34万元，包括：一般公共预算财政拨款收入17892.76万元,同比增加2519.83元，增长16.39%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。政府性基金预算财政拨款收入364.57万元，同比减少115.09万元，下降23.99%，变动主要原因：2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，场地设施建设补助项目2024年已完工，政府性基金收入减少54252324T000001417220-彩票公益金支持体育事业专项资金下至教育局行政。
年初结转结余86.59万元，主要是存量资金，较上年增加27.27万元，增长45.97%，变动主要原因：下达人大政协楼四楼维修项目资金指标、噶尔县2025年语言文字使用情况调查经费指标、阿里地区第九届象雄文化旅游节“噶尔恰青”赛马活动期间电费指标。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出18343.92万元，同比增加2432.01万元，增长15.28%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目，2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。
年末财政拨款结转和结余0万元，同比增加0万元，增长0%，变动主要原因：根据财会【2022】25号文件通知，已取消权责发生制，按照“以支定收”原则。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出17979.35万元，占本年支出合计的98.01％。同比增加2547.1万元，增长16.51%，变动主要原因：2025年增加一次探亲费、取暖费、体检费等人员经费提标，新增门士、昆莎乡小学供暖项目、国家通用语言文字推广培训经费等项目2025年人数增加，54000021R000000005055-工资性支出增加，54252324T000001453016-第三方审计费用清理账务，54000021Y000000005098-商品和服务支出-食堂补助增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出17979.35万元，主要用于以下方面：教育支出15507.2万元，占86.25%；社会保障和就业支出1239.81万元，占6.89％；文化旅游体育与传媒支出1.02万元，占0.01%；卫生健康支出548.24万元，占3.05％；住房保障支出683.07万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10205.98万元，支出决算为17979.35万元，完成年初预算的176.16％，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.4万元，支出决算为396.65万元，完成年初预算的117.21％；决算数大于预算数的主要原因：根据相关文件，2025年新增事业管理和专业技术人员4人，日常公用经费增加。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整下达单位单位公共区域供暖经费。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为225.54万元，支出决算为416.32万元，完成年初预算的184.59％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整下达民族团结进步示范学校创建、第三方审计费用等经费。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为221.69万元，支出决算为934.01万元，完成年初预算的421.31％，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9108.23万元，支出决算为11956.83万元，完成年初预算的131.28％，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为158万元，支出决算为991.38万元，完成年初预算的627.46％，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.86万元，决算数大于预算数的主要原因：中期下达建档立卡学生大学生资助和经济困难大学生资助资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为655.19万元，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.67万元，决算数大于预算数的主要原因：中期下达国家通用语言文字推广培训经费和“立德杯”足球赛资金。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因：中期下达象雄文化旅游节“噶尔恰庆”赛马活动。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为1125.19万元，完成年初预算的2646.26％，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.57万元，决算数大于预算数的主要原因：按照实际调出及退休补记职业年金单位部分。
13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为34.92万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的246.42％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整下达公益性岗位人员工资提标资金和公益性年度考核奖励资金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的95.98％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际兑现，剩余资金不足以冲账，未拨付。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为526.85万元，，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助行政单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的104.77％，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增事业管理和专业技术人员4人。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为683.07万元，完成年初预算的2210.58％，决算数大于预算数的主要原因：事业预算（各学校）下达在预算公开之后。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出16534.93万元，其中：
人员经费14367.5万元，主要包括基本工资3312.65万元、津贴补贴4372.07万元、奖金610.23万元、伙食补助费12.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费1125.19万元、职业年金缴费28.57万元、职工基本医疗保险缴费544.73万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费42.09万元、住房公积金898.56万元、医疗费208.94万元、其他工资福利支出1723.93万元、生活补助87.19万元、助学金1358.27万元、其他对个人和家庭的补助38.93万元。
公用经费2167.43万元，主要包括办公费525.64万元、电费66.68万元、取暖费21.19万元、差旅费53.65万元、维修（护）费663.21万元、专用材料费3.59万元、委托业务费31.89万元、工会经费138.77万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他交通费用28.28万元、其他商品和服务支出630.28万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出364.57万元，占本年支出合计的1.99％。同比减少115.09万元，下降23.99%，变动主要原因：2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金减少，场地设施建设补助项目2024年已完工，政府性基金收入减少54252324T000001417220-彩票公益金支持体育事业专项资金下至教育局行政。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出364.57万元，主要用于以下方面：城乡社区支出342.51万元，占93.95％；其他支出22.06万元，占6.05％。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为373.54万元，支出决算为364.57万元，完成年初预算的97.6％，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为351.71万元，支出决算为341.1万元，完成年初预算的100％；决算数小于预算数的主要原因：2023年与2024年部分土地出让金收回。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100％；决算数小于预算数的主要原因：部分资金年底不足以支付已完成工作款项，2026年一起支付。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的110.46％；决算数大于预算数的主要原因：下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金指标。
4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.07万元；决算数大于预算数的主要原因：下达2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％，支出决算同比增减少9.83万元，下降69.67%，变动主要原因：根据噶尔县财政局关于公务用车处置拍卖的批复，2025年教育局拍卖公务用车3辆。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％。支出决算同比减少9.83万元，下降69.67%，变动主要原因：根据噶尔县财政局关于公务用车处置拍卖的批复，2025年教育局拍卖公务用车3辆。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加0万元，增长0%，变动主要原因：2025年未购置公车。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量23辆。
公务用车运行维护费预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％。支出决算同比减少9.83万元，下降69.69%，变动主要原因：根据噶尔县财政局关于公务用车处置拍卖的批复，2025年教育局拍卖公务用车3辆。主要用于车辆日常保养及维修。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加0万元，增长0%，变动主要原因：我单位无公务接待。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目67个，共涉及资金18894.35万元，占全年支出总额的103.01％。
（二）项目绩效自评结果。
严格按照财政局下发的噶财字〔2026〕20号文件，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政资金配置和使用效益，积极组织开展2025年项目支出绩效自评工作，现已圆满完成
1.“象雄文化旅游节“噶尔恰庆”赛马活动”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“噶尔恰青”赛马活动顺利进行。
2.“国家通用语言文字推广培训经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家通用语言文字活动顺利开展，国家通用语言文字工作进一步发展。存在的问题及原因：工作集中在下半年举行。下一步改进措施：争取每年开展两次，确保国家通用语言文字工作顺利。
3.“经济困难大学生资助”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：覆盖经济困难大学生学费、住宿、饮食等刚性支出，避免因经济压力辍学，确保学生获得平等的受教育权；保障学业完成、提升个人能力、促进全面发展、阻断贫困代际传递；全部兑现给个人。存在的问题及原因：统计时效有待加强。下一步改进措施：每年新入学大学生数据及时汇总及兑现。
4.“援藏教师差旅费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.64分。项目全年预算数为12.22万元，执行数为0.99万元，完成预算的8.1%。项目绩效目标完成情况：第十批跟岗培训已报账2人。存在的问题及原因：第十批大部分跟岗培训教师跟岗任务还未结束还未回来报账。下一步改进措施：2026 年第十批跟岗培训教师已按时到岗并报账。
附件1-9 | ||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县教育局（噶尔县体育局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | ||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001389969-象雄文化旅游节“噶尔恰庆”赛马活动 | 填报人: | 索南旺姆 | 联系方式: | |||||||||||||||||
主管部门: | 105-噶尔县教育局 | 实施单位: | 105001-噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关 | ||||||||||||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||||||
资金总额： | 0.00 | 10,206.15 | 10,206.15 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 10,206.15 | 10,206.15 | 100 | |||||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
确保“噶尔恰青”赛马活动顺利进行。 | 确保“噶尔恰青”赛马活动顺利进行。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及参赛马匹 | ≥ | 470 | 头 | 470 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 10000 | 人 | 10000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 活动开展效率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 本次申请经费 | ＝ | 10206.15 | 元 | 10206.15 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进地区经济高质量发展 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进传统文化传承交流 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升城市知名度和影响力 | 定性 | 优良 | 其他 | 优良 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员对活动的满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001527215-国家通用语言文字推广培训经费 | 填报人: | 索南旺姆 | 联系方式: | ||||||||||
主管部门: | 105-噶尔县教育局 | 实施单位: | 105001-噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关 | |||||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | ||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
资金总额： | 0.00 | 51,950.00 | 51,950.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 51,950.00 | 51,950.00 | 100 | ||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
国家通用语言文字进一步发展 | 国家通用语言文字进一步发展 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 定点调查住宿人员 | ＝ | 3 | 人 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 统计人员 | ＝ | 14 | 人 | 14 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 制作横幅、宣传手册数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 语言文字调查通过率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 语言文字调查工作开展及时率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展社会声誉度 | 定性 | 持续扩大 | 其他 | 持续扩大 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进语言文字事业可持续发展 | 定性 | 中长期 | 其他 | 中长期 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 语言文字调查经费项目资金 | ＝ | 5.195 | 万元 | 5.195 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252325T000001908133-经济困难大学生资助 | 填报人: | 索南旺姆 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 105-噶尔县教育局 | 实施单位: | 105001-噶尔县教育局（噶尔县体育局）机关 | ||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1.覆盖学费、住宿、饮食等刚性支出，避免因经济压力辍学，确保学生获得平等的受教育权； | 1.覆盖学费、住宿、饮食等刚性支出，避免因经济压力辍学，确保学生获得平等的受教育权； 2.保障学业完成、提升个人能力、促进全面发展、阻断贫困代际传递 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 涉及边境一线大学生人数 | ≥ | 73 | 人 | 73 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资助对象资格认定准确率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 地区承担边境一线大学生资助资金 | ＝ | 241333.1 | 元 | 633333.34 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 每户1名补助标准 | ＝ | 5000 | 元 | 5000 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 每户2名及以上补助标准 | ＝ | 7000 | 元 | 7000 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 县级承担边境一线大学生资助资金 | ＝ | 120666.9 | 元 | 316666.66 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 缓解受助学生及其家庭的经济压力 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育公平与社会流动 | 定性 | 稳步 | 其他 | 稳步 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对资助政策满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对资助政策满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001566856-援藏教师差旅费 | 填报人: | 索南旺姆 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 105-噶尔县教育局 | 实施单位: | 105003-西藏自治区阿里地区噶尔县孔繁森小学 | ||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 122,220.00 | 9,994.00 | 10.00 | 8.18 | 0.82 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 122,220.00 | 9,994.00 | 8.18 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1.维持学校正常运转，减轻学生就学负担，促进教育公平 | 1.维持学校正常运转，减轻学生就学负担，促进教育公平 2.促进教学质量提升，缩小城乡教育差距 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 第九批组团式援藏教师人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 第十批组团式援藏教师人数 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 教师外出培训次数率 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 教师培训教学技能掌握率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现及时率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 组团式援藏跟岗培训差旅费 | ＝ | 12.222 | 万元 | 0.9994 | 8.18% | 10.00 | 0.82 | 第十批跟岗培训教师跟岗任务还未结束还未回来报账 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展社会声誉度 | 定性 | 持续扩大 | 其他 | 持续扩大 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进教育事业可持续发展 | 定性 | 中长期 | 其他 | 中长期 | 基本达成目标 | 15.00 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 81.64 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出31.49万元，同比增加0.05万元，增长0.17%，变动主要原因：根据相关文件，2025年新增事业管理和专业技术人员4人，日常公用经费增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积58323.16平方米，其中：办公用房19606.77平方米，业务用房32869.78平方米，其他用房面积5846.61平方米。
本部门共有车辆23辆，其中：其他用车23辆，其他用车主要是教育局日常下乡及送物资2辆公车，其余为电动三轮车，学校日常搬运“三包”及其他物资使用。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。