噶尔县昆莎乡人民政府2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gsxlkm/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县昆莎乡
- 名 称：噶尔县昆莎乡人民政府2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县昆莎乡人民政府2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.14六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.21
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．22
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．．.23
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．24
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．25四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．27六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．32
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．33
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．38
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，昆莎乡人民政府部门决算包括昆莎乡人民政府机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。
2.编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。
3.管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。
4.推进政务、村（社区）政务公开；加强村乡规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治管理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
5.做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。
6.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
7.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。
8.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
9.保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。
10.加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。
11.负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。
12.承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
我单位现设5个行政内设机构，机构名称分别为:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民生保障办公室；设3个内设事业单位，具体为:便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | |||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,697.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,851.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.38 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 247.07 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 115.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 307.65 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 33.33 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 181.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,697.91 | 本年支出合计 | 58 | 3,752.26 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 54.35 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,752.26 | 总计 | 62 | 3,752.26 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算公开表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,697.91 | 3,697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,797.49 | 2,797.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,686.39 | 2,686.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,123.47 | 2,123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 155.15 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 407.77 | 407.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 101.13 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 101.13 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 247.07 | 247.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||
支出决算公开表 | |||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,752.26 | 2,758.56 | 993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2,851.84 | 2,216.10 | 635.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,740.74 | 2,216.10 | 524.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,123.47 | 2,123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 155.15 | 0.00 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 462.12 | 92.63 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 247.07 | 245.47 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,697.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,851.84 | 2,851.84 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 247.07 | 247.07 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,697.91 | 本年支出合计 | 59 | 3,752.26 | 3,752.26 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.35 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,752.26 | 总计 | 64 | 3,752.26 | 3,752.26 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 54.35 | 0.00 | 54.35 | 3,697.91 | 2,758.56 | 939.35 | 3,752.26 | 2,758.56 | 993.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 54.35 | 0.00 | 54.35 | 2,797.49 | 2,216.10 | 581.39 | 2,851.84 | 2,216.10 | 635.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54.35 | 0.00 | 54.35 | 2,686.39 | 2,216.10 | 470.28 | 2,740.74 | 2,216.10 | 524.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123.47 | 2,123.47 | 0.00 | 2,123.47 | 2,123.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.15 | 0.00 | 155.15 | 155.15 | 0.00 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 54.35 | 0.00 | 54.35 | 407.77 | 92.63 | 315.14 | 462.12 | 92.63 | 369.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 101.13 | 0.00 | 101.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070607 | 电影 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.07 | 245.47 | 1.60 | 247.07 | 245.47 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 238.04 | 238.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 104.15 | 104.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 10.86 | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 307.65 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 181.98 | 181.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 2,593.47 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 157.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 208.06 | 30201 | 办公费 | 32 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 1,282.11 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 115.99 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.39 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 238.04 | 30207 | 邮电费 | 37 | 1.55 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 104.15 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 10.86 | 30211 | 差旅费 | 40 | 36.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 16.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 181.98 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 23.76 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 411.83 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 7.43 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 7.43 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 33.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 18.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 58.88 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 2,600.90 | 公用经费合计 | 89 | 157.66 | ||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 |
注：1.本表依据部门决算《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为3752.26万元，收入总计同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：人员增加、增加生态绿化经费、发放增资及各项提标资金；支出总计同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：新增人员、项目经费支出增长、增资及各项提标支出导致了资金支出增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计3697.91万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3697.91万元,同比增加376.80万元，增长11.35%，变动主要原因：下达2025年人员增资、增加一次性休假探亲费、体检费和取暖防寒提标资金，新增生态绿化资金，人员较2024年末增加5人，导致人员经费增加。
年初结转结余54.35万元，主要是搬迁安置点过冬燃料费、抢险救援机械租赁相关经费，较上年增加53.29万元，增长5027.36%，变动主要原因：2025年度较2024年度增加了搬迁安置点过冬燃料费、抢险救援机械租赁相关经费，存量资金结转收回。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3752.26万元，较上年增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：较2024年多发放了人员增资、增加一次休假探亲费、体检费、取暖防寒提标资金，新增了项目生态绿化资金支出，人员增加导致了人员经费支出增加。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计3697.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3697.91万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计3752.26万元，其中：基本支出2758.56万元，占73.52％；项目支出993.70万元，占26.48％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3752.26万元，财政拨款收入总计同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：较2024年新增了增加一次休假探亲费、提标资金、项目类资金，人员经费增加；财政拨款支出总计同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：较2024年多支出了增加一次休假探亲费、提标资金、项目类资金，人员经费支出增加。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计3752.26万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3697.91万元,同比增加376.8万元，增长11.35%，变动主要原因：人员增资且2025年较2024年底增加5人，多发放增加一次休假探亲费、体检费、取暖防寒提标资金，增加了生态绿化经费。
年初财政拨款结转和结余54.35万元，主要是搬迁安置点过冬燃料费、抢险救援机械租赁相关经费，较上年增加53.29万元，增长5027.36%，变动主要原因：2025年度较2024年度增加了搬迁安置点过冬燃料费、抢险救援机械租赁相关经费，存量资金结转收回。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计3752.26万元，同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：一是使用了上年结转资金；二是2025年较2024年底增加5人，发放了干部职工增资，多发放增加一次休假探亲费、体检费、取暖防寒提标资金，增加了生态绿化经费支出。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3752.26万元，占本年支出合计的100％。同比增加429.1万元，增长12.91%，变动主要原因：2025年较2024年底增加5人，发放了干部职工增资，多发放增加一次休假探亲费、体检费、取暖防寒提标资金，新增了生态绿化经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3752.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,851.84万元，占76％；
文化旅游体育与传媒支出15.38万元，占0.41％；社会保障和就业支出247.07万元，占6.58％；卫生健康支出115.01万元，占3.07％；节能环保支出307.65万元，占8.2％；农林水支出33.33万元，占0.89％；住房保障支出181.98万元，占4.85％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3088.98万元，支出决算为3752.26万元，完成年初预算的121.47％，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.70％，决算数小于预算数的主要原因：未按照预算及时支出，实际付费较预算安排有所减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1938.50万元，支出决算为2123.47万元，完成年初预算的109.54％，决算数大于预算数的主要原因：年中追加工资性支出、其他社会保险费、其他工资福利支出、干部职工体检费取暖费提标资金、增加一次休假探亲费、工会经费、商品和服务支出、乡镇生活补助。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为127.00万元，支出决算为155.15万元，完成年初预算的122.17％，决算数大于预算数的主要原因：年中追加供氧经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为365.26万元，支出决算为462.12万元，完成年初预算的126.52％，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基层政权、专职网格员薪资、水厂运行资金、搬迁安置点过冬燃料费和抢险救援机械租赁相关经费；二是支出上年结转的村组织党建工作经费。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为134.52万元，支出决算为101.13万元，完成年初预算的75.18％，决算数小于预算数的主要原因：未按照预算及时支出，实际付费较预算安排有所减少。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：此项资金未列入年初预算，属于年中文旅局划转的中央扶持地方公共文化体系建设的专项资金。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于预算数的主要原因：此项资金未列入年初预算，属于年中文旅局划转的中央扶持地方公共文化体系建设的专项资金。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因：此项资金未列入年初预算，属于年中文旅局划转的中央扶持地方公共文化体系建设的专项资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于预算数的主要原因：此项资金未列入年初预算，属于年中文旅局划转的中央扶持地方公共文化体系建设的专项资金。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为229.52万元，支出决算为238.04万元，完成年初预算的103.71％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，此项资金年初预算列支不足，中期调整期间进行追加。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的180.78％，决算数大于预算数的主要原因：年中下达了针对公益性岗位的民生实事提标和上级承担的60%部分资金。
12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的53.33％，决算数小于预算数的主要原因：年初预算支出计划不准确，实际付费较预算安排有所减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为100.42万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的103.71％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，此项资金年初预算列支不足，中期调整期间进行追加。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.97万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的121.07％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，此项资金年初预算列支不足，中期调整期间进行追加。
15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.65万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算并未列支此项资金，年中项目开展后追加生态绿化经费。
16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达动物防疫补助资金。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.34万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达村组织党建工作经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.69万元，支出决算为181.98万元，完成年初预算的108.52％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，7月份公积金调整，追加公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2758.56万元，其中：
人员经费2600.90万元，主要包括基本工资208.06万元、津贴补贴1282.11万元、奖金115.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.04万元、职工基本医疗保险缴费104.15万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费16.69万元、住房公积金181.98万元、医疗费23.76万元、其他工资福利支出411.83万元、生活补助7.43万元。
公用经费157.66万元，主要包括办公费8.00万元、电费1.39万元、邮电费1.55万元、差旅费36.36万元、工会经费33.48万元、公务用车运行维护费18万元、其他商品和服务支出58.88万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100％，支出决算同比减少4.99万元，下降21.71%，变动主要原因：出于节约开支要求，经费列支较上年有所减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100％。支出决算同比减少4.99万元，下降21.71%，变动主要原因：出于节约开支要求，公务用车运行维护经费列支较上年有所减少。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比减少0万元，下降0%，无变动，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。
公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100％。支出决算同比减少4.99万元，下降21.71%，变动主要原因：出于节约开支要求，公务用车运行维护经费列支较上年有所减少。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比减少0万元，下降0%，无变动，与上年持平。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目34个，二级项目43个，共涉及资金3661.2万元，占全年支出总额的97.57％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“生态绿化经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.32分。项目全年预算数为359.60万元，执行数为329.25万元，完成预算的91.56%。项目绩效目标完成情况：生态绿化项目基本做到了保护自然资源系统、带动农牧民增收、筑牢生态安全屏障的目标，但仍存在未验收部分，剩余尾款结转至2026年并将于验收合格后及时支出。存在的问题及原因：项目具有持续性，最后验收阶段尚未完成，尾款尚未结清。下一步改进措施：提醒项目负责人按照合同规定及时考察项目完成情况、及时支出剩余款项。
2. “转运垃圾项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为90.22万元，执行数为90.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转运垃圾项目的设置极大改善了由于我乡大风天气造成的垃圾乱飞、日常垃圾清理困难以及草场污染、道路环境卫生脏乱、村民生存环境遭受破坏等局面，切实达到了环境整治的要求，提升了环境整治的效果，改善了人居环境，圆满完成了年度目标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出157.66万元，同比增加16.13万元，增长11.40%，变动主要原因：差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度无政府采购支出，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积11869.45平方米，其中：办公用房2903.42平方米，其他（不含构筑物）8966.03平方米。
本部门共有车辆8辆，其中：其他用车8辆，其他用车主要是公务用车、水车、垃圾车、医疗车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
收入总计/支出总计：决算报告的核心指标，反映单位全年全部资金来源和资金使用总额。
一般公共预算财政拨款收入：单位从同级财政部门取得,纳入预算管理的各类财政拨款资金。
同比增长：较上一年相比的增减额和幅度，用于分析预算执行动态。
在编人数：经编制管理部门核定的单位正式人员编制数量，是测算人员经费的重要依据。
生态绿化经费：专项用于生态建设以及绿化养护等项目的特定用途资金。
工资增资：根据国家或地方政策调整的职工基本工资、津贴补贴等薪酬标准增加额。
休假探亲费：按规定为符合条件的在职员工报销的探亲往返路费等福利性支出。
体检费：组织职工健康检查所产生的医疗保健类支出。
取暖防寒提标资金：因提高冬季取暖补贴发放标准而追加的专项资金。
政府采购：各级国家机关使用财政性资金，采购集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
国有资产占用：行政事业单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和。
上年财政拨款结转结余：指截止上年末，财政拨款资金尚未使用完毕，按规定结转到本年度继续使用的余额。
财政拨款收入总计：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款总额，通常包含本年实际拨款与上年结转结余两部分之和。
年初预算：指年初财政部门的年度财政拨款支出控制数，是执行中对比考核的基准线。