第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，噶尔县门士乡人民政府部门决算，包括噶尔县门士乡人民政府机关决算。

二、部门职责和机构设置

(一）部门职责

1.党政综合办公室。负责政府、人大各项日常工作和人大、政务、民族团结、民族宗教事务、统一战线工作；负责办理介绍信及各类证明；负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作;负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作;负责人大主席团日常事务工作;负责涉宗人员管控工作;负责后勤服务管理等工作。贯彻执行国家及自治区有关财政法律、法规、规章和各项财经制度；负责财政预决算的制定和财务日常管理工作;负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作;负责财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度；管理全乡干部的公积金;负责全乡干部工资、社会保障等相关财务工作；协助发放村（组）干部、卫生员、兽防助手等人员的待遇报酬;发放农牧工作人员有毒有害津贴；发放社会优抚对象的救济金。

内部设置纪人大、政务、统战、民族宗教、会计、出纳等岗位。

2.党建工作办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责镇机关党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、群团、精神文明建设及党内统计工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；督促辖区各党支部定期召开党员组织生活会；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的管理等工作；负责机关干部、村干部、驻村工作队、各类专干、网格员等基层干部管理工作；指导村级组织换届选举工作。负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；督促检查党政机构、事业单位有关工作落实；负责强基惠民工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

3.经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设、财经、脱贫攻坚、乡村振兴、村乡规划建设、科学技术、生态环境保护工作;负责辖区环境卫生整治创建工作;负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作;负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定;负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作;负责乡规划、公共基础设施建设等工作;负责乡供销合作社管理工作。

内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

4.民生服务办公室。负责制定社会事业发展规划并组织实施;负责民政和退役军人、教育工作、人力资源和社会保障、残疾人保障、劳动就业、就业政策咨询、医疗卫生等工作；负责行政审批、民生保障领域等工作;负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作;负责社会服务管理工作;负责公益性人员管理工作；协助开展农牧民增收工作。内部设置经济资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

4.平安法治办公室。(边境事务协调办公室)。负责维护稳定、综合治理、社会管理、基层治理、矛盾纠纷排查调处、安置帮教、普法、预防未成人违法犯罪、人民武装、群防群治组织建设、信访工作;负责基层平安建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、重点人员管控等工作;负责反分裂斗争、维护国家安全等工作;负责办理群众的来信来访和法律咨询工作;负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件、群体性事件等工作;负责边境信息搜集、分析研判、发现并及时上报边境资讯、辅助协调边境事务和边境治理工作；负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；贯彻落实法律法规政策，开展调查研究并向上级提出政策建议；协助党委、政府和有关部门依法妥善处置各类突发性、群体性事件；组织开展各类基层平安创建活动，落实好平安建设领导责任制；排查化解有可能影响政治安全、公共安全和社会稳定的不稳定因素，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，防范民转型案件发生并减少诉讼案件；依托“9+X”综治信息化平台，采集、录入九大基础模块数据，开展“先进双联户”和网格化服务管理工作；发展壮大平安志愿者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，有效发挥社会组织作用；指导推动村综治中心，网格化和“双联户”服务管理工作落实；督导、检查村平安建设领导责任落实情况；配合区、地、县落实平安建设和“先进双联户”创建活动考核；积极构建以人防、物防、技防相结合的社会治安防控网；做好实有人口和特殊人群的服务管理；配合地、县相关部门做好道路交通、消防安全、应急管理、安全生产、校园周边社会治安、食品药品安全等隐患的排查整治；收集掌握村社情民意和社会治安、社会稳定信息，定期研判辖区社会治安和稳定形势，制定针对性工作措施，向乡党委和政府提出工作建议；组织开展法制宣传教育等工作；负责网格员管理工作。

内部设置人民武装、综合治理、信访协调、应急管理、信息搜集、协调咨询等岗位。

乡人民代表大会、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

6.便民服务中心(退役军人服务站)。

主要职责:承担面向群众提供“一站式”便民服务等工作;负责确定和调整进驻便民服务中心事项;推进便民服务中心平台管理和规范化建设;加强对窗口工作人员的管理和培训，受理工作人员违纪行为的投诉;承担面向社会及个人的依申请类行政权力事项和公共服务事项的咨询服务、受理和办结工作;制订和组织实施便民服务事项的办事流程、办事指南、服务规范;统筹辖区内公安派出所等单位有关政务服务事项进驻服务窗口;指导村级便民服务工作;接受县政务服务管理部门的业务指导。协助做好退役军人关系转接，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合有关部门做好教育管理;协助做好退役军人联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;协助开展立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

7.文化综合服务中心(新时代文明实践所)。

主要职责:负责远程教育站点维护使用;负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及、群众体育等工作;承担基层意识形态、文化教育、广播电视等领域的管理服务工作。负责全乡新时代文明实践活动，指导各村新时代文明实践站开展工作;抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等文明实践工作的落实;推动基层精神文明工作体制化建设、机制化运行、常态化开展;指导乡村两级文艺队开展各项活动。

8.农牧综合服务中心。

主要职责:负责农牧业技术推广、农机推广、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、农业、畜牧业、渔业、林业、水利等工作;负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务;负责动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护、农产品质量安全检测等工作;负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理;负责深入推进先进农牧技术的引进吸收和转化运用，突出现代农牧科技创新引领,着力提升基层农牧科技的创新和管理运用水平，促进农牧科技成果质量效益更高更显著。

9.卫生院。

主要职责:负责基本医疗、保健等服务工作;承担常见病、多发病的诊断;负责为农牧民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作;负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫;承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务;负责全乡妇、幼保健、计生技术指导治疗工作;执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

（二）部门机构设置。

（1）门士乡党委、门士乡政府核定行政编制26名，乡领导班子职数 11名(正科级3名，副科级8名)，主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管(纪委书记不得兼任)，5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。(2)便民服务中心(退役军人服务站)。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。(3)文化综合服务中心(新时代文明实践所)。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。(4)农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。(5)卫生院。副科级建制，核定事业编制11名，科级领导职数 1名。（6） 门士乡党委、门士乡政府核定行政编制26名，乡领导班子职数 11名(正科级3名，副科级8名)，主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管(纪委书记不得兼任)，5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。编制人数57人,实有人数61人。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为4256.01万元，收入总计同比增加410.23万元，增长10.67%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；支出总计同比增加410.23万元，增长10.67%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计4243.44万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4238.44万元,同比增加429.37万元，增长11.27%，变动主要原因：2025年边民补助标准提高，边境儿童补助由我乡兑现，招聘6名网格员，支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；政府性基金预算财政拨款收入5万元，同比减少5万元，下降50%，变动主要原因：2025年减少门士村老年日间照料中心运行经费。

年初结转结余12.57万元，主要是存量资金，较上年减少13.15万元，下降51.13%，变动主要原因：本年度只有抢险救援机械租赁相关经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4256.01万元，较上年增加410.23万元，增长10.67%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4243.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4238.44万元，占99.88％，政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.12％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计4256.01万元，其中：基本支出2597.19万元，占61.02％；项目支出1658.82万元，占38.98％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4256.01万元，财政拨款收入总计同比增加411.23万元，增长10.7%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；财政拨款支出总计同比增加411.23万元，增长10.7%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款本年收入总计4243.44万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4238.44万元,同比增加429.37万元，增长11.27%，变动主要原因：2025年边民补助标准提高，边境儿童补助由我乡兑现，招聘6名网格员，支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金；政府性基金预算财政拨款收入5万元，同比减少5万元，下降50%，变动主要原因：2025年减少门士村老年日间照料中心运行经费。

年初结转结余12.57万元，主要是存量资金，较上年减少13.15万元，下降51.13%，变动主要原因：本年度只有抢险救援机械租赁相关经费。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计4256.01万元，同比增加411.23万元，增长10.7%，变动主要原因：付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4251.01万元，占本年支出合计的99.88％。同比增加416.23万元，增长10.85%，变动主要原因：支付网格员工资及社保，干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4251.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3226.3万元，占75.89％；国防支出3.29万元，占0.08％；教育支出7.5万元，占0.18％；文化旅游体育与传媒支出38.52万元，占0.91％；社会保障和就业支出332.87万元，占7.83％；卫生健康支出106.03万元，占2.49％；节能环保支出182.33万元，占4.29％；城乡社区支出60.42万元，占1.42％；农林水支出123.28万元，占2.9％；住房保障支出169.15万元，占3.98％；粮油物资储备支出，1.32万元，占0.03％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3017.04万元，支出决算为4251.01万元，完成年初预算的140.9％，其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的91.67％；决算数小于预算数的主要原因：部分人大代表履职经费未按计划开展，形成结余。      

2.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。年初预算为10万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的66.1％；决算数小于预算数的主要原因：人大代表之家相关工作未按计划全面实施，资金未全部列支，导致决算数小于年初预算数。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1812.2万元，支出决算为1951.27万元，完成年初预算的107.67％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加工资及社保等人员类资金，实际支出高于年初预算。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为212.29万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算的64.28％；决算数小于预算数的主要原因：因单位公共区域供暖经费未全部列支，形成结余。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为284.92万元，支出决算为351.88万元，完成年初预算的123.5％；决算数大于预算数的主要原因：因年中新增抢险救援机械租赁相关经费及维修改造项目，故实际支出超出年初预算数。

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。年初预算为2万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的44.5％；决算数小于预算数的主要原因：因预防青少年违法犯罪工作经费未使用，故形成结余。

7.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为59.54万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的72.71％；决算数小于预算数的主要原因：部分村组织党建工作经费未使用，故决算数小于预算数。

8.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为733.04万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加边民补助，故决算数大于预算数。

9.国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为1.2万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的274.17％；决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达护边员培训执勤期间公共经费，年初未安排预算。

10.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达国家通用语言文字推广培训经费，年初未安排预算。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达村居文艺队经费，年初未安排预算。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达公共文化服务体系经费，年初未安排预算。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）其他文物支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达遗址修建，年初未安排预算。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达全民健身资金，年初未安排预算。

15.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达“三馆”免费开放资金，年初未安排预算。

16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为222.82万元，支出决算为217.74万元，完成年初预算的97.72％；决算数小于预算数的主要原因：因机关事业单位养老保险缴费基数微调，故决算数小于预算数。

17.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）。年初预算为10.56万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的262.22％；决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达十件民生实事公益性岗位人员提标资金及上级承担60%部分，故决算数大于预算数。

18.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的76.67％；决算数小于预算数的主要原因：本年度临时救助申请户数少于预期，支出超年初预算。

19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为85.14万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达儿童补助，年初未安排预算。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为97.48万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的97.72％；决算数小于预算数的主要原因：因城镇职工基本医疗保险基数变动，故决算数小于预算数。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的104.16％；决算数大于预算数的主要原因：因公务员医疗补助基数变动，年中追加部分资金，故决算数大于预算数。

22.节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为182.33万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达生态绿化经费，年初未安排预算。

23.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达供氧经费，年初未安排预算。

24.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为0万元，支出决算为49.99万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达境卫生工作经费，年初未安排预算。

25.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达动物防疫补助资金，年初未安排预算。

26.农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为90万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的99.99％；决算数小于预算数的主要原因：今冬明春防抗灾储备资金结余。

27.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为0万元，支出决算为17.74万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达村组织党建工作经费，年初未安排预算。

28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为35.05万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的42.65％；决算数小于预算数的主要原因：因家庭旅馆项目进度滞后质保金未能拨付，故决算数小于预算数。

29.住房保障支出（221）住房改革支出02）住房公积金（01）。年初预算为162.51万元，支出决算为169.15万元，完成年初预算的104.09％；决算数大于预算数的主要原因：因7月份住房公积金缴存基数调整，公积金缴存支出较年初预算增加。

30.粮油物资储备支出（222）重要商品储备（05）应急物资储备（11）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因：因年中追加下达应急仓库代管经费，年初未安排预算，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2597.19万元，其中：

人员经费2448.81万元，主要包括基本工资199.59万元、津贴补贴1197.58万元、奖金104.72万元、机关事业单位养老保险费217.74万元、职工基本医疗保险缴费95.26万元、公务员医疗补助10.77万元、其他社会保障缴费14.94万元、住房公积金169.15万元、医疗费21.6万元、其他工资福利支出389.77万元，生活补助27.69万元。

公用经费148.38万元，主要包括办公费9.04万元、印刷费0.38万元、电费5万元、邮电费2.65万元、差旅费38.33万元、维修（护）费0.52万元、工会经费27.1万元、公务用车运行维护费22.91万元、其他商品和服务支出42.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.12％。同比减少5万元，下降50%，变动主要原因：2024年度门士乡老年日间照料中心运行经费列在基金中。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出5万元，占100％。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％，其中：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度我乡无国有资本经营预算财政拨款支出预算GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表，明细表数据为0，与2024年度数据一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为28.9万元，完成预算的125.65％，支出决算同比减少6.08万元，下降17.38%，变动主要原因：本年度未安排财政预算管理绩效考核奖励资金，故支出决算数减少。（年中追加下达基层政权资金，年初未安排预算）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算28.9万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为23万元，支出决算为28.9万元，完成预算的125.65％。支出决算同比减少6.08万元，下降17.38%，变动主要原因:本年度未安排财政预算管理绩效考核奖励资金，故支出决算数减少。（年中追加下达基层政权资金，年初未安排预算）。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费预算为23万元，支出决算为28.9万元，完成预算的125.65％。支出决算同比减少6.08万元，下降17.38%，变动主要原因：本年度未安排财政预算管理绩效考核奖励资金，故支出决算数减少。（年中追加下达基层政权资金，年初未安排预算）

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，二级项目55个，共涉及资金4349.34万元，占全年支出总额的102.19％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“乡镇生态绿化工程建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.86分。项目全年预算数为24.85万元，执行数为24.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大生态环境的绿化和管护力度，改善门士乡人居生态环境质量、带动农牧民群众增收、提升农牧民群众幸福指数。营造守土固边的浓厚气氛，方便各级工作组和游客在我乡停留时上厕所，改善村容村貌。存在的问题及原因：农牧民群众参与绿化管护宣传力度待加强，群众管护意识需提升。下一步改进措施：加大生态保护宣传引导，带动农牧民主动参与绿化管护工作。

2.“临时救助资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效缓解突发性、紧迫性、临时性生活困难的农牧民群众，其他救助项目的不足而加以弥补。存在的问题及原因：部分偏远村组群众对临时救助申请条件，办理流程了解不充分。下一步改进措施：持续加大临时救助政策下乡宣传力度，通过入户、村会议等方式普及申报流程。

3.“今冬明春防抗灾储备项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为89.99万元，执行数为89.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大生态环境的绿化和管护力度，改善门士乡人居生态环境质量、带动农牧民群众增收、提升农牧民群众幸福指数。存在的问题及原因：防灾物资日常管护、定期轮换机制不够细化，部分农牧民防灾应急知识掌握不足。下一步改进措施：定期盘点更新储备物资，提升群众防灾自救能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出148.38万元，同比增加13.41万元，增长9.94%，变动主要原因：因人员变动，公用经费增加，故机关运行经费同比增长。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积7431.77平方米，其中：办公用房1837.18平方米，其他（不含构筑物）5594.59平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。