噶尔县民政和退役军人事务局 2025年度部门决算公开报告
- 索引号：gextyswj/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县民政和退役军人事务局
- 名 称：噶尔县民政和退役军人事务局 2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县民政和退役军人事务局
2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．.．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．13
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．13
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．．．．．14
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．26
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县民政和退役军人事务局部门决算包括噶尔县民政和退役军人事务局机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
主要职责：负责与联系会议制度领导小组协商，制定本县申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；负责向有关部门申请日常立项、建设与相关联网的家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；负责居民家庭跨地（市）、跨省（区）经济状况核对工作；负责参与制定救助政策和各项社会救助工作；完成县民政和退役军人事务局交办的其他事项。
县民政和退役事务服务中心
主要职责：执行全县特困人员供养计划；负责所有收养人员的吃、穿、住、行、医、护理和善后处理工作；负责日常管理服务工作；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；协助县委、政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅器适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人防御工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担残疾人基本辅助器具适配、早起康复训练、提供托养及体育健身等公益活动；接待、处理残疾人来访来信，维护残疾人合法权益；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；执行有关退役军人服务保障的法律法规，落实有关政策；指导各乡镇退役军人服务站业务；对退役军人开展相关政策法规宣传、解释；做好退役军人的来访、来信的接待工作，听取退役军人的各类诉求，完善好登记备案；了解掌握退役军人政策落实、帮扶解困等方面工作，开展常态化走访慰问、化解矛盾和思想教育工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和社会退役军人舆情收集、引导等工作；全面摸清、动态掌握生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的基本情况，多渠道等措施资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤残退役军人带病回乡退役军人服务等工作；承办完成地区残联和县委、政府交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
县民政和退役军人事务局设下列所属事业单位：
1.县救助居民家庭经济状况核对指导中心
正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名）
2.县民政退役事务服务中心
正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名）
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | ||||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,524.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 185.51 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 8.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,554.06 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.74 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.72 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 185.51 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,717.52 | 本年支出合计 | 58 | 3,881.03 | |||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 163.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||
30 | 61 | |||||||||||
总计 | 31 | 3,881.03 | 总计 | 62 | 3,881.03 | |||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,717.52 | 3,709.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,390.55 | 3,382.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,522.31 | 1,514.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | ||
2080201 | 行政运行 | 931.89 | 931.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.26 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 568.16 | 568.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 218.47 | 218.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 1,026.12 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,026.12 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 137.37 | 137.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 324.91 | 324.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 310.14 | 310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 185.51 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 185.51 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170.07 | 170.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件1-3 | ||||||||||||
支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,881.03 | 1,210.94 | 2,670.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,554.06 | 1,074.92 | 2,479.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,670.72 | 931.89 | 738.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 931.89 | 931.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 716.57 | 0.00 | 716.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 218.47 | 0.00 | 218.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 147.18 | 3.36 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 124.59 | 0.00 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 19.31 | 3.36 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 324.91 | 14.77 | 310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 310.14 | 0.00 | 310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 57.74 | 52.29 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170.07 | 0.00 | 170.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||
附件1-4 | |||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开04表 | |||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,524.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 185.51 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,546.05 | 3,546.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,709.51 | 本年支出合计 | 59 | 3,873.03 | 3,687.52 | 185.51 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 163.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 163.51 | 61 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 3,873.03 | 总计 | 64 | 3,873.03 | 3,687.52 | 185.51 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
附件1-5 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开05表 | |||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 163.51 | 0.00 | 163.51 | 3,524.01 | 1,210.94 | 2,313.07 | 3,687.52 | 1,210.94 | 2,476.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 163.51 | 0.00 | 163.51 | 3,382.54 | 1,074.92 | 2,307.62 | 3,546.05 | 1,074.92 | 2,471.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 148.42 | 0.00 | 148.42 | 1,514.30 | 931.89 | 582.41 | 1,662.72 | 931.89 | 730.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 931.89 | 931.89 | 0.00 | 931.89 | 931.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 148.42 | 0.00 | 148.42 | 568.09 | 0.00 | 568.09 | 716.50 | 0.00 | 716.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 104.97 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.47 | 0.00 | 218.47 | 218.47 | 0.00 | 218.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 197.47 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 1,026.12 | 0.00 | 1,026.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 5.28 | 0.00 | 5.28 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | 137.37 | 3.36 | 134.01 | 147.18 | 3.36 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081105 | 残疾人就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.59 | 0.00 | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 9.82 | 0.00 | 9.82 | 9.49 | 3.36 | 6.13 | 19.31 | 3.36 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 5.93 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.91 | 14.77 | 310.14 | 324.91 | 14.77 | 310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082804 | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.14 | 0.00 | 310.14 | 310.14 | 0.00 | 310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.74 | 52.29 | 5.45 | 57.74 | 52.29 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 52.29 | 52.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 83.72 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 1,126.45 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 64.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 2 | 166.87 | 30201 | 办公费 | 32 | 13.91 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 3 | 508.74 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | ||||||
30103 | 奖金 | 4 | 54.86 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 104.97 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.27 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 45.92 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | ||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 6.37 | 30211 | 差旅费 | 40 | 11.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 21.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 12 | 83.72 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | ||||||
30114 | 医疗费 | 13 | 10.73 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 122.57 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 19.99 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | ||||||
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | ||||||
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | ||||||
30305 | 生活补助 | 20 | 19.93 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | ||||||
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 15.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | ||||||
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | ||||||
30309 | 奖励金 | 24 | 0.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 7.24 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 15.33 | 86 | |||||||||
28 | 58 | 87 | |||||||||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 30 | 1,146.45 | 公用经费合计 | 89 | 64.49 | ||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 185.51 | 0.00 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.07 | 0.00 | 170.07 | 170.07 | 0.00 | 170.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
附件1-9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 7.24 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为3881.03万元，收入总计同比增加1546.79万元，增长66.27%，变动主要原因：2025年上级下达民政、退役军人事务各类专项资金大幅增加。人员经费标准调整，收入有所增长；困难群众救助补助、优抚抚恤、退役军人安置优待、残疾人保障、养老儿童福利等项目收入大幅增加；支出总计同比增加1546.79万元，增长66.27%，变动主要原因：2025年上级下达民政、退役军人事务各类专项资金大幅增加。人员经费标准调整，基本支出有所增长；困难群众救助补助、优抚抚恤、退役军人安置优待、残疾人保障、养老儿童福利等项目支出大幅增加，同时上年结转项目资金本年统筹使用，进一步扩大本年支出规模。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计3717.52万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3524.01万元，同比增加1602.10万元，增长83.36%，变动主要原因：2025年上级加大民政、退役军人事务领域资金下达力度，城乡低保、特困供养、残疾人两项补贴、高龄老人补贴、养老服务、优抚安置、拥军优属等各类民生及业务专项补助标准提高，一般公共预算财政拨款规模同比显著扩大；政府性基金预算财政拨款收入185.51万元，同比减少117.28万元，下降38.73%，主要原因：2024年福利彩票公益金主要用于残疾人综合服务中心附属配套改造、无障碍改造、社工站运行经费、残疾人“五个一”活动等项目，项目支出规模较大；2025年上级下达福彩公益金额度有所缩减，部分跨年度项目尾款、后续建设项目资金较上年减少；其他收入8.01万元，同比减少23.75万元，下降74.78%，主要原因：2025年支出主要使用的是2024年援藏结转资金，本年度未收到新的援藏资金，无对应其他收入来源，其他收入大幅下降。
年初结转结余163.51万元，主要是存量资金，较上年增加85.72万元，增长110.19%，变动主要原因：增加狮泉河镇老年人日间照料中心、残疾人综合服务中心项目运行经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3881.03万元，较上年增加1546.79万元，增长66.27%，变动主要原因：上级下达民政、退役军人事务专项资金增加，低保、优抚、残疾人补贴等因提高标准而补助支出扩大；残疾人服务中心改造、社工站运维等项目集中实施。
年末结转结余0万元，较上年无变动。
二、收入决算情况说明
本年收入总计3717.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3524.01万元，占94.79％；政府性基金预算财政拨款收入185.51万元，占4.99%；其他收入8.01万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计3881.03万元，其中：基本支出1210.94万元，占31.2％；项目支出2670.1万元，占68.8％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3873.03万元，财政拨款收入总计同比增加1570.55万元，增长68.21%，变动主要原因：上级加大对民政、退役军人事务领域资金投入，城乡低保、特困供养、残疾人补贴、优抚安置、逐月领取退役金等各类民生专项资金下达规模比上年大幅增加；财政拨款支出总计同比增加1570.55万元，增长68.21%，变动主要原因：本年度社会救助、养老服务、优抚安置、残疾人事业、社区建设、社工站运维等民生项目全面落地落实；残疾人综合服务中心改造等基建项目集中推进。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计3709.51万元。包括：一般公共预算财政拨款收入3524.01万元,同比增加1602.1万元，增长83.36%，变动主要原因：上级加大民政、退役军人事务领域资金投入，城乡低保、特困供养、残疾人补贴、优抚安置、逐月领取退役金等各类民生专项资金下达规模比上年大幅增加；政府性基金预算财政拨款收入185.51万元，同比减少117.28万元，下降38.73%，主要变动原因：一是2024年重点投入残疾人综合服务中心建设项目，当年该类项目合计支出271.59万元，占全年政府性基金总支出的89.7%；2025年该项目相关支出大幅缩减至94.62万元，同比减少176.97万元。二是残疾人无障碍改造、“五个一”文化活动、残疾人评定补贴等配套支出，2025年合计支出4.73万元，较2024年的8.21万元同比减少3.48万元，对整体支出下降形成小幅影响。
年初财政拨款结转和结余163.51万元，主要存量资金，同比增加85.72万元，增长110.19%，变动主要原因：增加狮泉河镇老年人日间照料中心、残疾人综合服务中心项目运行经费。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计3873.03万元，同比增加1570.55万元，增长68.21%，变动主要原因：2025年社会救助、养老服务、优抚安置等各类民生项目集中实施，财政拨款项目支出规模大幅提升。
年末财政拨款结转和结余0万元，较上年无变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3687.52万元，占本年支出合计的95.01％。同比增加1687.83万元，增长84.4%，变动主要原因：上级下达民政、退役军人事务专项资金增加，低保、优抚、残疾人补贴等因提高标准而补助支出扩大；残疾人服务中心改造、社工站运维等项目集中实施。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3687.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3546.05万元，占96.16％；卫生健康支出57.74万元，占1.57％；住房保障支出83.72万元，占2.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2867.95万元，支出决算为3687.52万元，完成年初预算的128.58％，其中：
1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）年初预算为823.93万元，支出决算为931.89万元，完成年初预算的113.10%；决算数大于预算数的主要原因：2025年度人员经费标准调增，上调基本工资、取暖补贴、体检费等保障标准。
2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）年初预算为21.67万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的66.08%；决算数小于预算数的主要原因：按照合同约定，民政服务站评估费10%未拨付。
3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）年初预算为541.69万元，支出决算为716.5万元，完成年初预算的132.27%；决算数大于预算数的主要原因：下达新增民政业务项目，困难群众救助补助资金、民生实事项目等支出增加。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为101.44万元，支出决算为104.97万元，完成年初预算的103.48%；决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，人员调增2名，养老保险缴费相应增加。
5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）年初预算为8.22万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的242.46%；决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位人员数量增加1名，年中下达地区配套资金60%，补贴资金相应增加。
6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）
年初预算为185.62万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的106.38%；决算数大于预算数的主要原因：抚恤对象人数增加1名，抚恤补助标准提高，支出相应增加。
7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）年初预算为0万元，支出决算为20.40万元；决算数大于预算数的主要原因：本年度新增义务兵优待项目，无年初预算。
8. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元；决算数大于预算数的主要原因：新增特殊贡献人员一次性生活补贴资金业务支出。
9. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）年初预算为706.19万元，支出决算为1026.12万元，完成年初预算的145.30%；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达军队转业干部安置资金，相关项目资金增加。
10. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（99）年初预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；决算数小于预算数的主要原因：本县辖区内退役的人数量较少，且多为分散返乡，暂未形成规模化培训需求，集中培训的必要性尚未凸显。培训所需的场地、讲师及课程体系处于统筹调配阶段。
11. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）年初预算为0万元，支出决算为5.48万元；决算数大于预算数的主要原因：新增60大庆事实无人抚养儿童一次性补助、清退孤儿一次性生活补助资金业务支出，无年初预算。
12. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达高龄、失能老年人两项补贴资金。
13. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）年初预算为5.53万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的81.19%；决算数小于预算数的主要原因：困境、留守儿童关爱保护项目第三批款项未拨付。
14. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）年初预算为10.80万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的1.76%；决算数小于预算数的主要原因：该资金为上年结转资金，本年度项目仅涉及1名优抚对象医保业务，实际支出规模较少。
15. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）年初预算为0万元，支出决算为3.29万元；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达残疾人“阳光家园”计划居家托养服务补贴就业相关业务资金，相应支出增加。
16. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）年初预算为113.37万元，支出决算为124.59万元，完成年初预算的109.90%；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达残疾人地级提标资金，下达中期调整县级配套资金，相应支出增加。
17. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初预算为9.85万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的196.04%；决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，年中向县财政申请追加残疾人综合服务中心改造提升项目资金9.82万元，相应支出增加。
18. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）年初预算为0万元，支出决算为1.55万元；决算数大于预算数的主要原因：新增60大庆城市低保一次性生活补助业务支出。
19. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）年初预算为0万元，支出决算为4.65万元；决算数大于预算数的主要原因：新增60大庆农村低保一次性生活补助业务支出。
20. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%；决算数与预算数基本持平，按预算足额执行。
21. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养支出（01）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元；决算数大于预算数的主要原因：新增60大庆特困人员一次性生活补助业务支出。
22. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）年初预算为0万元，支出决算为5.93万元；决算数大于预算数的主要原因：新增农村分散特困人员、农村低保、高龄失能老年人、农村残疾人农牧民一次性增收补贴业务支出。
23. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）年初预算为0万元，支出决算为8.50万元；决算数大于预算数的主要原因：新增60大庆困难群众生活用品消费劵业务支出。
24. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）年初预算为189.30万元，支出决算为310.14万元，完成年初预算的163.83%；决算数大于预算数的主要原因：拥军优属项目业务量增加，项目经费增加。
25. 社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）年初预算为15.00万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的98.47%；决算数略小于预算数，主要为优抚对象逐月医保缴费测算时存在预估偏差，实际缴费支出略低于年初预算，形成少量结余。
26. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为44.38万元，支出决算为45.92万元，完成年初预算的103.47%；决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，人员调增2名，医疗保险缴费资金相应增加。
27. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为5.82万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的109.45%；决算数大于预算数的主要原因：因工作需要，人员调增2名，公务员医疗补助缴费增加。
28. 卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）年初预算为0万元，支出决算为5.45万元；决算数大于预算数的主要原因：新增优抚对象医疗补助业务支出。
29. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为74.01万元，支出决算为83.72万元，完成年初预算的113.12%；决算数大于预算数的主要原因：7月公积金缴费基数上调，导致支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1210.94万元，其中：
人员经费1146.45万元，主要包括基本工资166.87万元、津贴补贴508.74万元、奖金54.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.97万元、职工基本医疗保险缴费45.92万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费21.7万元、住房公积金83.72万元、医疗费10.73万元、其他工资福利支出122.57万、生活补助19.93万元、奖励金0.06万元。
公用经费64.49万元，主要包括办公费13.91万元、水费0.15万元、电费0.5万元、邮电费0.27万元、差旅费11.53万元、工会经费15.56万元、公务用车运行维护费7.24万元、其他商品和服务支出15.33万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出185.51万元，占本年支出合计的4.78％。同比减少117.28万元，下降38.73%，变动主要原因：一是2024年重点投入残疾人综合服务中心建设项目，当年该类项目合计支出271.59万元，占全年政府性基金总支出的89.7%；2025年该项目相关支出大幅缩减至94.62万元，同比减少176.97万元。二是残疾人无障碍改造、“五个一”文化活动、残疾人评定补贴等配套支出，2025年合计支出4.73万元，较2024年的8.21万元同比减少3.48万元，对整体支出下降形成小幅影响。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出185.51万元，主要用于：其他支出185.51万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为160.06万元，支出决算为185.51万元，完成年初预算的115.90％，其中：
1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）年初预算为134.92万元，支出决算为170.07万元，完成年初预算的126.05％；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达狮泉河镇老年人日间照料中心、门士乡索多村农村幸福院设备采购及功能提升项目资金。
2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）年初预算为25.14万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算的61.38％；决算数小于预算数的主要原因：残疾人综合服务中心项目结余资金未形成实际支出，相应支出减少。
. 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年无变动。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.34万元，支出决算为7.24万元，完成预算的70.02％，支出决算同比增加1.66万元，增长29.75%，变动主要原因：因工作开展需要，公务用车使用频次增加，车辆维修、燃油等运行维护费用有所上升。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为10.34万元，支出决算为7.24万元，完成预算的70.02％。支出决算同比增加1.66万元，增长29.75%，变动主要原因：因工作开展需要，公务用车使用频次增加，车辆维修、燃油等运行维护费用有所上升。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加0万元，增长0%。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费预算为10.34万元，支出决算为7.24万元，完成预算的70.02％。支出决算同比增加1.66万元，增长29.75%，变动主要原因：因工作开展需要，公务用车使用频次增加，车辆维修、燃油等运行维护费用有所上升。主要用于单位公务用车燃油、维修、保险等日常运行维护开支。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变动。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目12个，二级项目53个，共涉及资金3949.37万元，占全年支出总额的101.76％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“困难群众救助补助资金（一卡通）”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.72分。项目全年预算数为303.96万元，执行数为303.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实困难群众救助政策，足额发放各类救助补助，保障低保、特困、事实无人抚养儿童、临时救助等困难群众基本生活，有效发挥救助兜底保障作用。存在的问题及原因：部分救助对象动态核查工作仍需进一步细化。下一步改进措施：进一步规范资金使用管理，提高预算执行精准度，切实筑牢困难群众基本生活保障底线。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 54000025T000002072103-困难群众救助补助资金（一卡通） | 填报人: | 强久 | 联系方式: | 15728978571 | |||||||||||||
主管部门: | 118-噶尔县民政和退役军人事务局 | 实施单位: | 118001-噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||||||||||
填报情况说明： | ||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
资金总额： | 3,705,906.00 | 3,039,608.29 | 3,039,608.29 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||||||||
其中：财政资金： | 3,705,906.00 | 3,039,608.29 | 3,039,608.29 | 100 | ||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
资金全部用于开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨、人员救助、孤儿、事实无人抚养儿童等。 | 已按规定兑现 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城乡低保对象人数 | ＝ | 374 | 人 | 374 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城乡特困人数 | ＝ | 24 | 人 | 24 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 临时救助人员 | ＝ | 30 | 人 | 30 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨救助人员 | ＝ | 20 | 人 | 20 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 事实无人抚养儿童 | ＝ | 5 | 人 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
产出指标 | 成本指标 | 符合困难群众条件的贫困人口应保尽保比率 | ＝ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 困难家庭生活救助工作持续稳定的发展 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 本级预算资金 | ＝ | 781006 | 元 | 781006 | 100.00% | 5.00 | 5 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 上级配套资金 | ＝ | 2924900 | 元 | 2258602.29 | 77.22% | 10.00 | 7.72 | 按实际人数已兑现 | ||||||||
合计 | 100.00 | 97.72 | ||||||||||||||||
2.“优抚对象补助经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为197.47万元，执行数为197.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001588349-优抚对象补助经费 | 填报人: | 强久 | 联系方式: | |||||||||||
主管部门: | 118-噶尔县民政和退役军人事务局 | 实施单位: | 118001-噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
资金总额： | 1,856,197.98 | 1,974,741.38 | 1,974,741.38 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||
其中：财政资金： | 1,856,197.98 | 1,974,741.38 | 1,974,741.38 | 100 | |||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障 | 按照相关按月兑现 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 60岁以上农村籍退役军人 | ＝ | 11 | 人数 | 11 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | “三属”人员 | ＝ | 3 | 人数 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 伤残优抚对象 | ＝ | 68 | 人数 | 68 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 按要求发放抚恤和生活补助 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放优抚生活补助 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 每月对象经费 | ＝ | 14.53 | 万元 | 14.53 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 优抚对象补助经费 | ＝ | 1830000 | 元 | 1830000 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证优抚对象生活有保障、解决生活困难、促进社会和谐稳定。进一步加强保障了优抚对象的基本生活。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升广大退役军人政策落实的保障，体现了国家对优抚对象的优待 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 该政策社会反映良好。群众满意度比较高，优抚对象对近年来享受待遇的提高表示满意，一致感谢党中央，政府的关心。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||
3.“逐月领取退役金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1023.52万元，执行数为1023.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实退役军人逐月领取退役金相关政策，按时足额发放退役金，做好人员信息核实、待遇核算发放工作，保障退役军人合法权益，各项绩效指标基本完成年初设定目标。存在的问题及原因：部分享受待遇人员信息动态更新不够及时。加强退役军人信息动态摸排复核，健全人员信息台账，规范资金发放流程，提升预算执行精准度，切实保障退役军人各项待遇落实到位。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001407225-逐月领取退役金项目 | 填报人: | 强久 | 联系方式: | |||||||||||||
主管部门: | 118-噶尔县民政和退役军人事务局 | 实施单位: | 118001-噶尔县民政和退役军人事务局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||
资金总额： | 7,047,916.55 | 10,235,196.91 | 10,235,196.91 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||
其中：财政资金： | 7,047,916.55 | 10,235,196.91 | 10,235,196.91 | 100 | |||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
退役金区分国家法定退休年龄前后两个阶段发放，达到国家法定退休年龄前，按照规定享受基本养老金、职业年金等养老保险待遇，并继续保留一定比例退休金发放终身。让每一位退休退役军人及时领取退役退休金，并对生活得到保障。 | 按规定支出 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 逐月领取退役金退役军人 | ＝ | 32 | 人数 | 32 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 退役军人退役金兑现覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 兑现时间 | 定性 | 按月 | 月 | 按月 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 军人成为全社会最尊崇的职业 | 定性 | 有保障 | 其他 | 有保障 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高领取退役资金的退役军人政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高退休退役军人的生活保障 | 定性 | 有保障 | 其他 | 有保障 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐月领取退役资金对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | ＝ | 7020000 | 元 | 7020000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出64.49万元，同比增加28.11万元，增长77.26%，变动主要原因：2025年人员增加2名，业务工作量增加，办公耗材、车辆运维、差旅费等公用开支有所增长，严格落实厉行节约相关要求，保障单位日常运转。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5219.84平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）5219.84平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展老年人日间照料中心、农村幸福院日常督导、困难群众救助走访、退役军人“八一”慰问走访、残疾人相关业务活动等公务出行。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入“事业收入”上级补助收入“经营收入”附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。