噶尔县群团工作部2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：xdgj/2026-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县工会
- 名 称：噶尔县群团工作部2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县群团工作部2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．8
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．20
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.21六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．28
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．29
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．30
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 31
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．31
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．35
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．35
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．36
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．36
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．42
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
（一）部门职责。
第一条 根据《党和国家机构改革方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》《西藏自治区机构改革方案》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》制定本规定。
第二条 县群团工作部为正科级，加挂共青团噶尔县委员会、县总工会、县妇女联合会牌子。
第三条 县群团工作部承担共青团噶尔县委员会、县总工会、县妇女联合会各项工作，主要职责是：
1.共青团噶尔县委员会。
（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求，领导全县共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在全县青年中发挥核心作用，受党的委托领导本区域少先队工作；依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。
（2）教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值体系教育青年，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
（3）高举爱国主义旗帜，组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂，立场坚定维护祖国统一，加强民族团结，教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩，永远跟党走。
（4）坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
（5）适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的主力军和突击队作用。
（6）关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极维护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。
（7）加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。
（8）调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况，参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施，向县委、政府反映青年的意见和要
（9）加强全县团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
2.县总工会。
县群团工作部负责贯彻落实党中央关于工会工作的方针政策、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和自治区党委的决策部署及地委、县委的工作要求，把坚持党对工会工作的绝对领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，落实地委“12114”工作思路，县委实施“六大战略”、擦亮“六张名片”工作部署，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用，组织动员各族群众积极投身稳定、发展、生态、强边工作中。主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区、地区工会代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。
（2）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，制定县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。
（3）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委、政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定。
（5）组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
（6）加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。
（7）负责对工会举办的职工福利事业的指导协调工
作；负责与区内外工会的联络和交流工作。
（8）协助县委、政府做好县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作；负责县全国和西藏“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作；负责噶尔“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰和管理工作。
（9）负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。
（10）负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。负责本级工会经费和资产管理，对下一级工会委员会资产管理实施监督。负责对本级和下一级工会的经费收支、资产管理情况进行审查。
（11）负责本行业领域安全生产监督管理工作。负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员关心关爱工作。
（12）完成县委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
3.县妇女联合会。
（1） 坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。
（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为噶尔经济社会长足发展和长治久安作出应有贡献。
（3）代表妇女参与管理机关事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出相关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（5）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。
（7）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（8）加强和发展扩大各族各界妇女的大团结，加强同区内外妇女的联谊交往，宣传阿里和阿里妇女，发展县妇女事业。指导各乡（镇）、村（居）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。
（9）承担政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
（四）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休人员服务管理工作和内部审计工作。
（五）完成县委、政府和上级业务部门交办的其他任务。
第四条 县群团工作部暂无内设机构。
主要职责：负责阿里劳动人民文化宫的日常运行、管理；为干部职工提供政策咨询、救助咨询、就业咨询；组织开展知识竞赛、文艺演出等文体活动；管理好文化宫的公共服务设施；组织开展文化知识、技能培训等活动。
二、部门职责和机构设置
（二）部门机构设置。
部门内设1个行政机构（正科级1名），分别为：副科级3名 。县群团工作部行政机关编制为 6 名。部门领导职数4名（正科级1名、副科级3名，不含兼职）
第五条 县群团工作部所属事业单位。
阿里劳动人民文化宫管理服务中心副科级建制，核定事业编制 2名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1 收入支出决算公开表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 619.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 502.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.09 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.49 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 619.56 | 本年支出合计 | 58 | 619.56 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 619.56 | 总计 | 62 | 619.56 |
附件2 收入决算公开表 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 619.56 | 619.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 502.24 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 502.24 | 502.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.84 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3 支出决算公开表 | |||||||
项目 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 619.56 | 591.11 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 502.24 | 474.29 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 502.24 | 474.29 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.84 | 21.89 | 27.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.49 | 22.99 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件4 财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 619.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 502.24 | 502.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 619.56 | 本年支出合计 | 59 | 619.56 | 619.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 619.56 | 总计 | 64 | 619.56 | 619.56 | 0.00 | 0.00 |
附件5 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 619.56 | 591.11 | 28.45 | 619.56 | 591.11 | 28.45 |
201 | 一般公共服务支出 | 502.24 | 474.29 | 27.95 | 502.24 | 474.29 | 27.95 |
20129 | 群众团体事务 | 502.24 | 474.29 | 27.95 | 502.24 | 474.29 | 27.95 |
2012901 | 行政运行 | 452.40 | 452.40 | 0.00 | 452.40 | 452.40 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 49.84 | 21.89 | 27.95 | 49.84 | 21.89 | 27.95 |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | 60.09 | 60.09 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 42.05 | 42.05 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 23.49 | 22.99 | 0.50 | 23.49 | 22.99 | 0.50 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 0.00 | 22.99 | 22.99 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 18.40 | 18.40 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 4.59 | 0.00 | 4.59 | 4.59 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
221 | 住房保障支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 33.74 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 33.74 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.74 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 33.74 | 0.00 |
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 552.88 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 22.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 40.22 | 30201 | 办公费 | 32 | 2.88 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 229.56 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 24.46 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 42.05 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 2.88 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 18.40 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 4.59 | 30211 | 差旅费 | 40 | 4.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 2.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 33.74 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.16 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.74 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 150.70 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 15.48 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 15.48 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 6.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.70 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 5.88 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 568.36 | 公用经费合计 | 89 | 22.75 | ||||||
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件8 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件9 财政拨款“三公经费”支出决算公开表 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为619.56万元，收入总计同比增加333.85万元，增长116.85%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。支出总计同比增加333.85万元，增长117%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计619.56万元，包括：一般公共预算财政拨款收入619.56万元,同比增加336.8万元，增长119%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出619.56万元，较上年增加338.85万元，增长116.85%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
二、收入决算情况说明
本年收入总计619.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.56万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计619.56万元，其中：基本支出591.11万元，占95.41％；项目支出28.45万元，占4.59％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为619.56万元，财政拨款收入总计同比增加338.85万元，增长116.85%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费；财政拨款支出总计同比增加338.85万元，增长116.85%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计619.56万元，包括：一般公共财政拨款收入收入,619.56万元，同比增加336.8万元，增长119%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计619.56万元，同比增加338.85万元，增长116.85%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出619.56万元，占本年支出合计的100％。同比增加336.8万元，增长119%，变动主要原因：2025年新增人员及增加工会经费，体检提标、取暖防寒费提标。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出619.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出502.24万元，占81％；社会保障和就业支出60.09万元，占10％；卫生健康支出23.49万元，占4％；住房保障支出33.74万元，占5％
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.77万元，支出决算为619.56万元，完成年初预算的125.73％，其中：
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为385.41万元，支出决算为452.4万元，完成年初预算的117％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增项目：2025年新增人员经费：1、提标取暖费（依据：关于转发《阿里地区财政局等四家单位关于转发<西藏自治区财政厅等4家单位关于提高机关事业单位干部职工取暖补贴标准的通知>的通知》（噶财字【2025】139号文件）；2、增加一次休假探亲费包干路费（依据：《西藏自治区财政厅、中共西藏自治区委员会组织部、西藏自治区人力资源和社会保障厅关于印发机关事业单位在职干部职工增加一次休假探亲费用规定的通知》（藏财行【2025】102号文件）；3、提标体检费（依据：《西藏自治区财政厅等4家单位关于提高机关事业单位干部职工体检补贴标准的通知》（藏财社【2025】59号文件）。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为18.05万元，支出决算为49.84万元，完成年初预算的276％；决算数大于预算数的主要原因：2025年新增项目：1.上一年增加专项资金志愿者西部计划志愿者专项经费8806元；2.妇儿工作经费增加38936元；妇女活动经费增加69804.4元；3.志愿者和劳模三大节日慰问金10500元等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的114％，决算数大于预算数的主要原因：2025年年终有人员新增故养老保险新增。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元。 5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的282％，决算数（大于）预算数的主要原因：公益性岗位人员工资及社保，公益性岗位人员工资提标资金，公益性年度考核奖励资金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.19万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的142％，决算数大于预算数的主要原因：2025年年终人员新增故类缺口中期调整资金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.8万元，支出决算4.59万元，完成年初预算的120％，决算数（大于）预算数的主要原因：2025年年终人员新增故类缺口中期调整资金。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算0.5万元，上级下达的两癌资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.93万元，支出决算为33.74万元，完成年初决算的125％，决算数大于预算数的主要原因：七月份住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出591.11万元，其中：
人员经费568.36万元，主要包括基本工资40.22万元、津贴补贴229.56万元、奖金24.46万元、机关事业单位养老保险费42.05万元、职业年金缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元、公务员医疗补助4.59万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金33.74万元、医疗费3.74万元、其他工资福利支出150.70万元、生活补助15.48万元。
公用经费22.75万元，主要包括办公费2.88万元、印刷费1万元、水费0万元、电费0.76万元、邮电费0.07万元、差旅费4.49万元、工会经费6.82万元、维护维修费0.16万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出5.88万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
我部2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我部2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
我部2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
我部2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
我部2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
我部2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
我部2025年度财政拨款“三公”经费支出0.70万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
我部2025年度无因公出国（境）费支出
2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为3.56万元，支出决算为0.70万元，完成预算的20％。支出决算同比增加0.70万元，增长100%，变动主要原因：车辆实际收时间为2025年11月自治区总工会配备车辆，2025年年底未划转我部一体化系统。
公务用车运行维护费预算为3.56万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100％。支出决算同比增加0.70万元，增长100%，变动主要原因：车辆实际收时间为2025年11月自治区总工会配备车辆，2025年年底未划转我部一体化系统，主要用于工会巡回车。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金619.56万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“基层团组织建设和工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进基层团组织建设和基层工作，支持基层团组织结合自身实际，深入开展组织建设、学习培训和青年就业创业等团的重点工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001446670-基层团组织建设和工作经费 | 填报人: | 嘎桑曲珍 | 联系方式: | 18908977778 | ||||||
主管部门: | 135-噶尔县群团工作部 | 实施单位: | 135001-噶尔县群团工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 20,000.00 | 19,447.40 | 19,447.40 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 20,000.00 | 19,447.40 | 19,447.40 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
用于推进基层团组织建设和基层工作，支持基层团组织结合自身实际，深入开展组织建设、学习培训和青年就业创业等团的重点工作 | 按相关政策要求及时准确的兑现了相关经费，年底已完成100% | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全县团员青年 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织建设、学习培训、活动开展、青年就业创业、困难青少年群体帮扶、工作激励等 | ≥ | 3000 | 人次 | 3000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 推进团的重点工作的落实 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作开展时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每年工作计划完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为全县团员青年理论知识、能力水平提升提供平台，为困难青少年群体提供帮扶、激励团员青年等 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为团组织工作开展提供保障 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 对全县团员青年工作效能产生影响 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传材料订购、组织建设、活动开展、青年就业创业、困难青少年群体帮扶、工作激励等 | ≥ | 50000 | 元/年 | 19447.4 | 38.89% | 5.00 | 1.94 | 年初预算只安排19447.4元 | |
合计 | 100.00 | 96.94 | |||||||||
2.“妇女活动经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为14.08万元，执行数为14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教育引导妇女群众“自尊、自理、自信、自强”，推进男女平等等基本国策贯彻落实，维护妇女合法权益，促进县、乡（镇）、村（居）妇女工作顺利进行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001446138-妇女活动经费 | 填报人: | 嘎桑曲珍 | 联系方式: | 13308975518 | ||||||
主管部门: | 135-噶尔县群团工作部 | 实施单位: | 135001-噶尔县群团工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 70,000.00 | 140,804.40 | 140,804.40 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 70,000.00 | 140,804.40 | 140,804.40 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
目标1：教育引导妇女群众“自尊、自理、自信、自强” | 按相关政策要求及时准确的兑现了经费，年底已完成100% | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益村（居）数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益乡（镇）数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 活动完成情况 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 活动效 | 定性 | 效果 | 效果 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | |||
产出指标 | 时效指标 | 活动时间段 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2025年妇女活动经费 | ＝ | 71000 | 元 | 71000 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化妇女法律意识、维权意识 | 定性 | 意识 | 意识 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 贯彻落实党的路线方针政策，坚定感党恩、听党话、跟党走的自觉性 | 定性 | 进一步 | 进一步 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村（居）专兼职副主席劳动报酬 | 定性 | 专职 | 专职 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 乡（镇）、村（居）经费标准 | 定性 | 90 | 所 | 90 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
4．“预防青少年违法犯罪工作经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为减少全县青少年违法犯罪提供保障，进一步加强青少年思想道德和法制教育等工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001446674-预防青少年违法犯罪工作经费 | 填报人: | 嘎桑曲珍 | 联系方式: | 18908977778 | ||||||
主管部门: | 135-噶尔县群团工作部 | 实施单位: | 135001-噶尔县群团工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 30,000.00 | 29,985.00 | 29,985.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 30,000.00 | 29,985.00 | 29,985.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
根据《关于贯彻落实逐宁会议精神进一步加强重点青少年群体服务管理与预防犯罪工作的通知》（藏预青专字【2014】1号）做好预防全县青少年违法犯罪教育，进一步加强青少年思想道德和法制教育等工作。 | 按相关政策要求及时准确的兑现了相关经费，年底已完成100% | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全县青年人数 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 宣传材料发放、青少年群体活动开展（思想道德、法制教育、爱国主义教育等主题教育） | ≥ | 5000 | 人次 | 5000 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 全年宣传教育工作落实受教育率 | 定性 | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作开展时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 宣传材料订购、青少年群体活动开展成本 | ≥ | 3 | 万元 | 2 | 66.67% | 10.00 | 6.67 | 年初预算只下达19985元 | |
产出指标 | 成本指标 | 预防青少年违法犯罪宣传册 | ≤ | 2 | 万 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | 年初预算只下达一万元。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为减少全县青少年违法犯罪提供保障 | 定性 | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为全县家庭和谐提供保障 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 对全县青少年心理思想教育产生影响 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、政府、学校满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 96.67 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出22.75万元，同比减少107.72万元，下降83%，变动主要原因：2024年8月因机构改革，原团委、妇联、工会、资金合并故经费增加，2025年因人员调整故经费减少。
（二）政府采购支出说明
我部2025年度无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。