噶尔县农业农村和科技水利2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexnyncj/2026-00005
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县农业农村局
- 名 称：噶尔县农业农村和科技水利2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县农业农村和科技水利2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．11
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．13
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．15六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．24
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表25
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．25
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 26
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．26
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．28六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．36
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．37
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．38
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．38
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．46
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
第一部分
部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）部门决算，包括农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。农业农村和科技水利局：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划，组织起草农业农村、乡村振兴有关制度措施。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织实施科技促进农牧业和社会发展的相关政策和法律法规；促进改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4.统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及地方财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建设方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导粮食、肉奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村、水利数据统计和信息化有关工作。6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担全县水情旱情监测预警工作；组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。8.负责提出农业投融资体制机制改革建议；编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目。负责监督管理全县农业投资项目资金和财政科技经费预决算及经费使用情况，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新新品种保护。10.组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议；协调推进科技援藏工作。11.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础实施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。12.编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要邻域的重点关键技术攻关和成果应用示范。牵头全县技术转移体系建设，拟定全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。13.负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。指导监督水利工程建设与运营管理；组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。14.负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。15.负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。16.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。17指导水资源保护工作，组织编制并实施。
噶尔县农牧业综合服务管理中心(农产品质量安全检测站）：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制定全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农业新技术的研究，负责实验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训、加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有关部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全例会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；开展全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；完成县农业农村和科技水利局交办的其他工作。
（二）部门机构设置。部门内设1个行政机构（正科级），为噶尔县农业农村和科技水利局。
下设所属1个事业单位（正科级），噶尔县农牧业综合服务管理中心（县农产品质量安全检测站）。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
（详见附件1）
收入支出决算公开表
财决公开01表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 36,486.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 142.22 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1.24 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 174.07 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 1,547.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 333.82 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 87.60 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 14.58 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 166.11 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 37,434.93 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 145.84 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 38,176.09 | 本年支出合计 | 58 | 38,358.19 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 182.10 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 38,358.19 | 总计 | 62 | 38,358.19 | ||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
收入决算公开表
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 38,176.09 | 36,628.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.18 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 144.36 | 144.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060405 | 共性技术研究与开发 | 144.33 | 144.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 333.82 | 333.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.12 | 207.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.09 | 182.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 166.11 | 166.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 37,252.83 | 35,705.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.18 | ||
21301 | 农业农村 | 9,187.36 | 7,640.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.18 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,652.89 | 1,652.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 194.59 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,697.94 | 150.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.18 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 74.03 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 4,108.81 | 4,108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 103.55 | 103.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,029.09 | 1,029.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,574.54 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 2,574.54 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9,098.68 | 9,098.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8,889.27 | 8,889.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,299.35 | 16,299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,789.42 | 1,789.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 277.20 | 277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14,232.72 | 14,232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 27.19 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算公开表
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 38,358.19 | 2,469.81 | 35,888.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 174.07 | 0.00 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 144.36 | 0.00 | 144.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060405 | 共性技术研究与开发 | 144.33 | 0.00 | 144.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 333.82 | 285.18 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.12 | 207.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.09 | 182.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 166.11 | 0.00 | 166.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85.82 | 0.00 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 37,434.93 | 1,951.19 | 35,483.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 9,369.46 | 1,951.19 | 7,418.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 1,652.89 | 1,652.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 156.98 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 71.86 | 0.00 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 194.59 | 0.00 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,697.94 | 0.00 | 1,697.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 74.03 | 0.00 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 4,108.81 | 0.00 | 4,108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 103.55 | 0.00 | 103.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,211.20 | 298.29 | 912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 9,098.68 | 0.00 | 9,098.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 127.81 | 0.00 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 8,889.27 | 0.00 | 8,889.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 81.59 | 0.00 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 16,299.35 | 0.00 | 16,299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,789.42 | 0.00 | 1,789.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 277.20 | 0.00 | 277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 14,232.72 | 0.00 | 14,232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 53.56 | 0.00 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 27.19 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表 | ||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,486.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 142.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 333.82 | 333.82 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 166.11 | 23.89 | 142.22 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 35,887.75 | 35,887.75 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 36,628.91 | 本年支出合计 | 59 | 36,811.01 | 36,668.79 | 142.22 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 182.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 182.10 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 36,811.01 | 总计 | 64 | 36,811.01 | 36,668.79 | 142.22 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 182.10 | 0.00 | 182.10 | 36,486.69 | 2,469.81 | 34,016.88 | 36,668.79 | 2,469.81 | 34,198.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.07 | 0.00 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.36 | 0.00 | 144.36 | 144.36 | 0.00 | 144.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060405 | 共性技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.33 | 0.00 | 144.33 | 144.33 | 0.00 | 144.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060705 | 科技馆站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.82 | 285.18 | 48.64 | 333.82 | 285.18 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.12 | 207.12 | 0.00 | 207.12 | 207.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.09 | 182.09 | 0.00 | 182.09 | 182.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 49.06 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 23.34 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 25.72 | 25.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 48.64 | 0.00 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 79.66 | 79.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 182.10 | 0.00 | 182.10 | 35,705.65 | 1,951.19 | 33,754.46 | 35,887.75 | 1,951.19 | 33,936.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 182.10 | 0.00 | 182.10 | 7,640.18 | 1,951.19 | 5,688.99 | 7,822.28 | 1,951.19 | 5,871.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.89 | 1,652.89 | 0.00 | 1,652.89 | 1,652.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 156.98 | 156.98 | 0.00 | 156.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.86 | 0.00 | 71.86 | 71.86 | 0.00 | 71.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 9.41 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.59 | 0.00 | 194.59 | 194.59 | 0.00 | 194.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.76 | 0.00 | 150.76 | 150.76 | 0.00 | 150.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.03 | 0.00 | 74.03 | 74.03 | 0.00 | 74.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,108.81 | 0.00 | 4,108.81 | 4,108.81 | 0.00 | 4,108.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 耕地建设与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.55 | 0.00 | 103.55 | 103.55 | 0.00 | 103.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 182.10 | 0.00 | 182.10 | 1,029.09 | 298.29 | 730.80 | 1,211.20 | 298.29 | 912.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 2,574.54 | 0.00 | 2,574.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,098.68 | 0.00 | 9,098.68 | 9,098.68 | 0.00 | 9,098.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.81 | 0.00 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,889.27 | 0.00 | 8,889.27 | 8,889.27 | 0.00 | 8,889.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.59 | 0.00 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,299.35 | 0.00 | 16,299.35 | 16,299.35 | 0.00 | 16,299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789.42 | 0.00 | 1,789.42 | 1,789.42 | 0.00 | 1,789.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.20 | 0.00 | 277.20 | 277.20 | 0.00 | 277.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,232.72 | 0.00 | 14,232.72 | 14,232.72 | 0.00 | 14,232.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.56 | 0.00 | 53.56 | 53.56 | 0.00 | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 27.19 | 27.19 | 0.00 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 26.37 | 0.00 | 26.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 39.34 | 0.00 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 2,326.64 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 119.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 207.38 | 30201 | 办公费 | 32 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 1,011.61 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 97.32 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 9.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 182.09 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 25.03 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 79.66 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 7.93 | 30211 | 差旅费 | 40 | 6.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 12.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 145.84 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 18.29 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 538.68 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 23.49 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 23.34 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 28.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 19.60 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 13.71 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 28.60 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 2,350.13 | 公用经费合计 | 89 | 119.68 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 142.22 | 0.00 | 142.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.82 | 0.00 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
财决公开09表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为38358.19万元，收入支出总计同比增加19561.62万元，增长104.07%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计38176.09万元，包括：一般公共预算财政拨款收入36486.69万元,同比增加18378.02万元，增长101.49%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等；政府性基金预算财政拨款收入142.22万元，同比增加93.45万元，增长191.61%，变动主要原因：增加第三次土壤普查经费、水利发展资金-山洪灾害防治资金、水土保持工作经费及四大国际河流源区保护经费水资源认证资金；其他收入1547.18万元，同比增加1040.06万元，增长205.09%，变动主要原因：增加调出人员巴桑央珍、退休人员索南德吉职业年金单位部分。
年初结转结余182.1万元。主要是存量资金，同比增加50.09万元，增长37.94%，变动主要原因：增加农民丰收节经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出38358.19万元，同比增加19561.62万元，增长104.07%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等。
二、收入决算情况说明
本年收入总计38176.09万元，其中：财政拨款收入36628.91万元，占95.95％，其他收入1547.18万元，占4.05％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计38358.19万元，其中：基本支出2469.80万元，占6.44％；项目支出35888.38万元，占93.56％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入支出总计均为36811.01万元，财政拨款收入支出总计同比增加18521.56万元，增长101.27%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计36628.91万元，包括：一般公共预算财政拨款收入36486.69万元,同比增加18378.02万元，增长101.49%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等；政府性基金预算资金。
年初财政拨款结转和结余182.1万元，主要是存量资金，同比增加50.09万元，增长37.94%，变动主要原因：增加农牧民丰收节经费。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计36811.01万元，同比增加18521.56万元，增长101.27%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出36668.79万元，占本年支出合计的95.6％。同比增加18428.11万元，增长101.03%，变动主要原因：增加科技研究与开发项目增加科技研究与开发项目、能繁母畜补贴、饲草种植主体补贴资金、机械种植资金以及常态化项目资金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出36668.79万元，主要用于以下方面：公共安全支出1.24万元，占0.003％；科学技术支出174.07万元，占0.47%；社会保障和就业支出333.82万元，占0.91％；卫生健康支出87.6万元，占0.24％；节能环保支出14.58万元，占0.04%；城乡社区支出23.89万元，占0.07%；农林水支出35887.75万元，占97.87%；住房保障支出145.84万元，占0.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29901.14万元，支出决算为36668.79万元，完成年初预算的122.63％，其中：
1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100％。
2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，决算数大于预算数的主要原因：年底下达上级资金。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.33万元，决算数大于预算数的主要原因：年底下达上级资金。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因：年终下达上级资金。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因：追加本级资金。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100％。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.17万元，支出决算为182.09万元，完成年初预算的88.32％，决算数大于预算数的主要原因：减少人员，调出3人，退休1人。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.03万元，决算数大于预算数的主要原因：追加退休干部索南德吉职业年金（单位缴纳部分）和调出人员巴桑央珍职业年金（单位缴纳部分）资金。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为23.34万元，决算数大于预算数的主要原因：提标公益性工资；年中上级下达公益性60%资金。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为25.72万元，支出决算25.72万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算48.64万元，决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员去世丧葬补助及抚恤金。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算29.01万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达农业农村专干资金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为88.95万元，支出决算79.66万元，完成年初预算的89.56％，决算数小于预算数的主要原因：减少人员，调出3人，退休1人。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.01万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的99％，决算数小于预算数的主要原因：减少人员，调出2人。
15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算14.58万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决水生态岗位资金。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50.51万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的47.30％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际合同规定支出农村人居环境整治项目资金。
17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1628.89万元，支出决算为1652.89万元，完成年初预算的101.47％，决算数大于预算数的主要原因：追加干部职工取暖防寒费、体检费、增加一次性休假探亲费。
18.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的100％。
19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为21.25万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的738.73％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达农村饮水安全工程资金和高素质农牧民培育资金。
20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为72.96万元，支出决算为71.86万元，完成年初预算的98.49％，决算数大于预算数的主要原因：按实际支付应急兽药及防护物资购买资金。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达农业生产发展资金和农产品质量安全检测站业务经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为194.59万元，决算数大于预算数的主要原因：追加今冬明春防抗灾储备资金。
23.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的106.47％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达粮食生产补贴资金。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因：追加农业防灾减灾和水利救灾资金-饲草料资金。
25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1010.08万元，支出决算为150.76万元，完成年初预算的14.93％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际各项工作开展进度支出资金。
26.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.03万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达农业经营主体能力提升资金、农牧民专业合作社扶持经费和机械种植资金。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达生产销售补贴资金。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为4093万元，支出决算为4108.81万元，完成年初预算的100.39%决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达能繁母畜补贴和饲草种植主体补贴资金。
29.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为55.56万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的186.38％，决算数大于预算数的主要原因：年中下达高标准农田建设规划第三方服务费、耕地质量等级评价项目及上图入库空间数据自查及整改工作经费。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为857.59万元，支出决算为1211.2万元，完成年初预算的141.23％，决算数大于预算数的主要原因：年中下达饲草产业项目资金。
31.林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2891.18万元，支出决算为2574.54万元，完成年初预算的89.05％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际苗圃建设项目工作进度支付资金。
32.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1.57万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的8140.76％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达水库安全鉴定业务资金和水利发展资金。
33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8889.27万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达供水县域统管业务经费。
34.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为10万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的815.9％，决算数大于预算数的主要原因：年中追加河长制公示牌更换经费、河道治理资金及河长制工作经费资金。
35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1377.41万元，支出决算为1789.42万元，完成年初预算的129.91％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达乡村振兴衔接资金。
36.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为224.35万元，支出决算为277.2万元，完成年初预算的123.56％，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达乡村振兴衔接资金。
37.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为16911.01万元，支出决算为14232.72万元，完成年初预算的84.16％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际乡村振兴衔接项目进度支付资金。
38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达农村综合改革资金。
39.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的100％。
40.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为35万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的112.4％，决算数大于预算数的主要原因：年中追加本级政策性涉农保险缺口资金。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.68万元，支出决算为145.84万元，完成年初预算的96.79％，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，调出3人、退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2469.81万元，其中：
人员经费2350.13万元，主要包括基本工资207.38万元、津贴补贴1011.61万元、奖金97.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.09万元、职业年金缴费25.03万元、职工基本医疗保险缴费79.66万元、公务员医疗补助缴费7.93万元、其他社会保障缴费12.81万元、住房公积金145.84万元、医疗费18.29万元、其他工资福利支出538.68万元、对个人和家庭的补助23.49万元、 生活补助23.34万元、 奖励金0.15万元。
公用经费119.68万元，主要包括办公费12万元、水费9.88万元、电费11万元差旅费6.88万元、工会经费28.02万元、公务用车运行维护费19.6万元、 其他交通费用13.71万元、其他商品和服务支出28.6万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出142.22万元，占本年支出合计的0.37％。同比增加93.45万元，增长191.61%，变动主要原因：本年度增加第三次土壤普查资金、水利发展资金-山洪灾害防治资金、水土保持工作经费、四大国际河流源区保护经费以及水资源认证资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出142.22万元，主要用于以下方面：城乡社区支出142.22万元，占100％。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为214.5万元，支出决算为142.22万元，完成年初预算的66.3％，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为214.5万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的23.29％；决算数大于预算数的主要原因：本年度增加水资源认证资金和水井建设项目资金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为214.5万元，支出决算为56.4万元，完成年初预算的23.29％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加水资源认证资金和水井建设项目资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成预算的100％，支出决算同比增加9.69万元，增长97.78%，变动主要原因：2024年8月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到农业农村局，增加人员，增加一辆公车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算19.6万元，占100%，公务接待费0元，占0%，如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成预算的100％。支出决算同比增加9.69万元，增长97.78%，变动主要原因：2024年8月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到农业农村局，增加人员，增加一辆公车。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费预算为19.6万元，支出决算为19.6万元，完成预算的100％。支出决算同比增加9.69万元，增长97.78%，变动主要原因：2024年8月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到农业农村局，增加人员，增加一辆公车。主要用于日常领取文件、办理业务、下乡及公车维修等。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
噶尔县农业农村和科技水利局2025年“三公”及
相关经费情况表。
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合 计 | 19.6 | 19.6 | |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
2.公务接待费 | 0 | 0 | |
3.公务用车经费 | 19.6 | 19.6 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.6 | 19.6 | |
（2）公务用车购置费 | 0 | 0 |
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目33个，二级项目94个，共涉及资金41976.84万元，占全年支出总额的109.43％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“草原生态保护补助奖励”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为72.99分。项目全年预算数为4048.06万元，执行数为4048.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对1756户兑现2025年草原生态保护补助奖励资金，通过草原补奖政策的实施，全面推进以草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，综合植被盖度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54000025T000002072143-草原生态保护补助奖励（一卡通） | 填报人: | 白玛德吉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 322-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局） | 实施单位: | 322001-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 40,510,000.00 | 40,480,613.50 | 40,480,613.50 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 40,510,000.00 | 40,480,613.50 | 40,480,613.50 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
通过草原补奖政策的实施，全面推进以草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，综合植被盖度。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 户数 | ＝ | 1756 | 户 | 1756 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 质量指标 | 草原生态保护补助奖励机制符合相关规定 | 定性 | 符合 | 其他 | 符合 | 9.00 | 0 | 符合 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现准确率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 成本指标 | 草畜平衡标准（亩） | ＝ | 2.5 | 元 | 2.5 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 成本指标 | 草原生态保护补助奖励机制资金 | ＝ | 4051 | 万元 | 4048.06135 | 99.93% | 9.00 | 8.99 | 已完成 | |
产出指标 | 成本指标 | 禁牧标准（亩） | ＝ | 7.5 | 元 | 7.5 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游人数，促进社会经济发展 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高草原保护 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 有效保障 | 9.00 | 0 | 有效保障 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障权益 | 定性 | 有效保障 | 其他 | 有效保障 | 9.00 | 0 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
合计 | 100.00 | 72.99 | |||||||||
2.“防洪堤维修加固”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为76.04分。项目全年预算数为9687.58万元，执行数为8759.22万元，完成预算的90.42%。项目绩效目标完成情况：延伸军区段右侧防洪堤1373米、老防洪堤堤身加固1501米、老防洪堤基础防渗改造4285米及配套设施等，工程质量基本达到预期目标，防洪堤保障能力得到有效提升。存在问题及原因：受部分收尾工序、现场施工条件等因素影响，项目预算未100%执行完毕。下一步改进措施：剩余资金结转下年继续实施，确保全面完成项目建设任务。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002316167-防洪堤维修加固 | 填报人: | 白玛德吉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 322-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局） | 实施单位: | 322001-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 96,875,773.00 | 87,592,155.30 | 10.00 | 90.42 | 9.04 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 96,875,773.00 | 87,592,155.30 | 90.42 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
延伸军区段右侧防洪堤1373米、老防洪堤堤身加固1501米、老防洪堤基础防渗改造4285米及配套设施等 | 剩余资金为质保金、前期费用。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 老防洪堤堤身加固 | ＝ | 1501 | 米 | 1501 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 老防洪堤基础防渗改造 | ＝ | 4285 | 米 | 4285 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建防洪堤 | ＝ | 1373 | 米 | 1373 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目时限 | 定性 | 2025年至2026年 | 其他 | 20255年至2026年 | 8.00 | 0 | 2025年至2026年 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 可以加快和促进阿里地区国民经济的持续发展和人民群众生活水平的不断提升。 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 5.00 | 0 | 有效 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障阿里地区的人民群众的生命和社会财富免遭洪水的侵害。 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 5.00 | 0 | 有效 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 项目实施可防护河堤线区域起到防止水土流失以及改善生态环境。 | 定性 | 有效 | 其他 | 有效 | 5.00 | 0 | 有效 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | ≥ | 20 | 年 | 20 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 9797 | 万元 | 8759.21553 | 100.00% | 10.00 | 10 | 质保金、前期费用 | |
合计 | 100.00 | 76.04 | |||||||||
3.“饲草产业项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.72分。项目全年预算数为707.97万元，执行数为662.7万元，完成预算的93.61%。项目绩效目标完成情况：基本完成房前屋后人工种草800亩、饲草基地改造提升700亩、严格把控种子质量，确保饲草种子纯度达到90%以上，有效提升各村饲草标准化、规范化种植水平，进一步夯实了畜牧业稳产保供基础，实现了饲草产量和品质双提升。存在问题及原因：项目预算未完全执行到位，受气候条件、种植工期限制，部分工作年底未能全部完成，少量资金当年未能支出。下一步改进措施：加快资金清零收尾，抢抓种植有利时节，推进剩余工作任务，加快结余资金执行，确保项目全面落地见效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252325T000002212266-饲草产业项目 | 填报人: | 白玛德吉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 322-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局） | 实施单位: | 322001-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 7,079,700.00 | 7,079,700.00 | 6,626,986.76 | 10.00 | 93.61 | 9.36 | |||||
其中：财政资金： | 7,079,700.00 | 7,079,700.00 | 6,626,986.76 | 93.61 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
推广良种种植，提升当年产量。 | 剩余资金为质保金。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 房前屋后人工种草 | ＝ | 800 | 亩 | 800 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 饲草基地改造提升 | ＝ | 700 | 亩 | 700 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 草种子纯度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2025年4月底5月初份开始播种 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2025年9月30日全面完成收割归仓 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 人工种草产量提升及当地老百姓收益提高 | 定性 | 其他 | 其他 | 7.00 | 0 | 其他 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障人工种草收益及产量 | 定性 | 其他 | 其他 | 7.00 | 0 | 其他 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固提升噶尔县人工种草生产能力 | 定性 | 其他 | 其他 | 6.00 | 0 | 其他 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | 其他 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 上级下达资金 | ＝ | 707.97 | 万元 | 662.7 | 93.61% | 10.00 | 9.36 | 质保金 | |
合计 | 100.00 | 78.72 | |||||||||
4.“水库安全鉴定业务”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成噶尔县水库安全评价报告及安全鉴定报告书。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002404651-水库安全鉴定业务 | 填报人: | 白玛德吉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 322-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局） | 实施单位: | 322001-噶尔县农业农村和科技水利局（乡村振兴局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2025年11月30日前完成噶尔县水库安全评价报告及安全鉴定报告书。 | 已完成。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 安全鉴定报告书 | ＝ | 5 | 本 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安全评价报告 | ＝ | 5 | 本 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 鉴定报告按时完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 噶尔县果仓堆、加木灌区旁侧水库安全鉴定 | ＝ | 87 | 万元 | 87 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 水库有效保障灌溉需求，增加粮食产量 | 定性 | 是 | 其他 | 是 | 8.00 | 0 | 有效保障 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对该区域群众的生命和财产得到有效的安全保障 | 定性 | 是 | 其他 | 是 | 8.00 | 0 | 有效保障 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态和谐发展 | 定性 | 是 | 其他 | 是 | 7.00 | 0 | 持续保持 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 为社会经济高质量发展提供安全保障 | 定性 | 是 | 其他 | 是 | 7.00 | 0 | 有效保障 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 70 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出119.68万元，同比增加33.55万元，增长71.97%，变动主要原因：人员变动,故行政运行经费变动。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5532.81平方米，其中：办公用房3217.2平方米，业务用房470.48平方米，仓库：155.1平方米，仓储用房：278.61平方米，厕所：27.2平方米，值班室：194.61平方米，职工周转房：655.58平方米，其他（不含构筑物）534.03平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是日常领取文件、办理业务、下乡及公车维修等。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。