噶尔县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开报告
- 索引号：gexd/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县人大办
- 名 称：噶尔县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．14
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．15
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．15
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 16
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．17
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．18六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．22
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．27
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看噶尔县人民代表大会常务委员会部门决算包括噶尔县人民代表大会常务委员会机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
县人民代表大会常务委员会:
（1）立法相关：负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。（2）监督工作：对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作进行监督，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、财政预算情况报告，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。（3）重大事项决策：讨论、决定本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作的重要事项。（4）人事任免：选举、罢免、任免国家机关人员，包括政府组成人员、法院和检察院部分人员等，确保将适当的干部选拔到关键岗位，为地方发展提供组织保障。（5）代表工作：联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，听取代表和群众意见建议，督促办理代表提出的议案和建议、批评、意见，保障代表依法履职，使民意得到充分表达和回应。（6）指导工作：乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作，乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。
常委员会办公室:
服从服务县委、政府工作大局，保障人大机关日常工作正常运转，为县人大常委会依法履职提供服务和保障，发挥参谋助手作用。主要职责：负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的筹备、组织和会务工作；负责县人大常委会日常行政事物和机关文秘、文书处理、档案管理、纪要保密工作；负责督促检查县人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、社保、考核等工作；负责机关财务管理、环境卫生、安全保卫、后勤保障和公务接待工作；协助有关工委组织的视察、调研、执法检查等工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；负责县人大常委会的信息、宣传工作；承办县人大常委会、主任会和领导交办的其他事项。负责县人民代表大会常务委员办公室干部的教育、培养、推荐等工作。
代表工作委员会：
加强代表工作能力建设，引导代表致力于“四个创建”“四个走在前列”依法履职；负责本县的人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作；承担代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作；承担我县自治区人大代表和县人大代表选举、辞职、罢免等工作，指导乡镇人民代表大会换届选举工作；负责人大代表议案建议工作的统筹管理和办理反馈工作；负责人大代表履职的监督管理；负责本县的人大代表学习培训的统筹规划和管理；指导乡镇人大代表工作；负责受理人民群众对人大代表执行代表职务方面来的信来访；负责对代表工作方面相关法律法规执行情况进行调查研究，提出意见建议；承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责代表之家的建设、管理和代表联系选民服务工作，建立代表履职档案，指导和协助代表小组在闭会期间的活动，做好代表视察调研、向选民述职等工作的协调服务；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表工作经验；承办县人大常委会交办的其他事项。
法制工作委员会：
向县人民代表大会及其常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的有关法制工作方面的议案。负责审议县人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的有关法制工作方面的议案，并提出报告；受县人民代表大会及其常务委员会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关法制工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；对代表提出的有关法制工作方面的议案以及建议、批评和意见办理情况进行督办；对“一府一委两院”提交县人大常委会审议的有关法制工作方面的专项工作报告，负责开展调查研究，提出初审意见，起草有关决议、决定草案；对全县普法工作、县人民政府及其相关部门依法行政工作和司法机关公正司法情况进行检查督促；接待办理涉及法制工作方面的人民群众来信来访的协调处理；组织安排县人大常委会开展的有关法制工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与法制工作方面有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见和建议；对上级人大有关法律法规草案征求意见工作，负责做好组织讨论，提出修改意见，并汇总上报；做好规范性文件的备案审查和管理工作；承办上一级人民代表大会及其法制委员会、监察和司法委员会以及县人民代表大会及其常务委员会交付的其他事项。
预算工作委员会：
负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；承担县人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见；受县人大常委会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关财经工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；组织安排县人大常委会开展的有关财经工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；负责县人大常委会交办的涉及预算、税收、审计方面的有关专项报告审议、执法检查等工作；承办上级制定财政经济方面法律法规的调研、征询意见建议事项；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与预算工作有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见建议；接待办理财经工作方面的来信来访，配合督查检查有关财经工作方面的批评、意见、建议的办理情况；负责同县政府及财经工作部门的联系工作；承办上一级人大常委会及其相关部门以及县人大常委会交办的其它事项工作。
（二）部门机构设置。
县人大常委会办公室暂无内设机构。县人大办和3个工作机构核定机关编制为10名。县人大办行政编制为7名，其中县级领导职数5名，科级职数2名（正科级1名，副科级１名）；3个工作机构核定机关其他编制3名，科级领导职数3名（正科级）。截止2025年12月31日，年末实有人数21人。与上年年底相比较，退休1名、调入1名，总人数无变动。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | ||||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 986.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 759.21 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 118.84 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.95 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.96 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 986.96 | 本年支出合计 | 58 | 986.96 | |||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||
30 | 61 | |||||||||||
总计 | 31 | 986.96 | 总计 | 62 | 986.96 | |||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 986.96 | 986.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 759.21 | 759.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 759.21 | 759.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 696.69 | 696.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件1-3 | |||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 986.96 | 924.43 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 696.69 | 696.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 986.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 759.21 | 759.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 986.96 | 本年支出合计 | 59 | 986.96 | 986.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 986.96 | 总计 | 64 | 986.96 | 986.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
附件1-5 | |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
财决公开05表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 986.96 | 924.43 | 62.52 | 986.96 | 924.43 | 62.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | ||
20101 | 人大事务 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | 759.21 | 696.69 | 62.52 | ||
2010101 | 行政运行 | 696.69 | 696.69 | 0.00 | 696.69 | 696.69 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | ||
2010104 | 人大会议 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 14.98 | ||
2010106 | 人大监督 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | 9.38 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 17.33 | ||
2010108 | 代表工作 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | 15.86 | 0.00 | 15.86 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | 118.84 | 118.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | 79.90 | 79.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | 38.93 | 38.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | 44.95 | 44.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 63.96 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 873.65 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 50.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 74.23 | 30201 | 办公费 | 32 | 8.23 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 449.23 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 37.31 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 2.88 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 79.90 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.65 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 38.93 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 34.96 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 9.99 | 30211 | 差旅费 | 40 | 14.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 4.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 63.96 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.40 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 6.84 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 74.31 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 11.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 11.60 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 873.65 | 公用经费合计 | 89 | 50.78 | ||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||
附件1-8 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为986.96万元，收入总计同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费；支出总计同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计986.96万元，包括：一般公共预算财政拨款收入986.96万元，同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出986.96万元，较上年减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入总计986.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入986.96万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计986.96万元，其中：基本支出924.43万元，占93.67％；项目支出62.52万元，占6.33％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为986.96万元，财政拨款收入总计同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费；财政拨款支出总计同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费支出。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计986.96万元，包括：一般公共预算收入，同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计986.96万元，同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出986.96万元，占本年支出合计的100％。同比减少4.86万元，下降0.49%，变动主要原因：减少预算联网监督系统设备购置的项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出986.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出759.21万元，占76.92％；社会保障和就业支出118.84万元，占12.04％；卫生健康支出44.95万元，占4.56％；住房保障支出63.96万元，占6.48％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.89万元，支出决算为986.96万元，完成年初预算的101.24％，其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为711.95万元，支出决算为696.69万元，完成年初预算的97.86％；决算数小于预算数的主要原因：人员变化及厉行节约，经费使用合规高效。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100％。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为10万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的149.8％；决算数大于预算数的主要原因：2025年开展2次人民代表大会，中期调整追加4.98万元。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为10.98万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的85.43％；决算数小于预算数的主要原因：按照合同和党组会议要求预算联网体统维护经费第三批款2026年拨款。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的96.82％；决算数小于预算数的主要原因：2025年2月门士乡1名代表去世和一个企业退休人员未享受履职补助。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的158.6％；决算数大于预算数的主要原因：2025年基层人大代表去青海考察产生费用多，中期调整追加5.86万元。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的69.23％；决算数小于预算数的主要原因：三个工作委员经费未支出，2026年合理预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为79.9万元，完成年初预算的87.32％，决算数大于预算数的主要原因：一名人员退休，一名调出陕西省佳县县委办。
9.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.93万元，决算数大于预算数的主要原因：退休和调出人员补缴单位部分职业年金。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.03万元，支出决算为34.96万元，完成年初预算的87.33％，决算数小于预算数的主要原因：一名人员退休，一名调出陕西省佳县县委办。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.38万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的96.24％，决算数小于预算数的主要原因：一名人员退休，一名调出陕西省佳县县委办。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.46万元，支出决算为63.96万元，完成年初决算的96.24％，决算数小于预算数的主要原因：一名人员退休，一名调出陕西省佳县县委办。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出924.43万元，其中：
人员经费873.65万元，主要包括基本工资74.23万元、津贴补贴449.23万元、奖金37.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.90万元、职工基本医疗保险缴费34.96万元、公务员医疗补助缴费9.99万元、其他社会保障缴费4.00万元、住房公积金63.96万元、医疗费6.84万元、其他工资福利支出74.31万元、职业年金缴费38.93万元。
公用经费50.78万元，主要包括办公费8.23万元、印刷费0.69万元、电费2.88万元、邮电费0.65万元、差旅费14.89万元、维修（护）费0.4万元、工会经费11.44万元、其他商品和服务支出11.6万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目20个，共涉及资金986.96万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“人大会议经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年开展的2次人民代表大会圆满开展，保障了全年人大会议正常开展，全面推动我县人大工作上台阶。存在的问题及原因：每年除“两会”之外代表会议次数无法保证。下一步改进措施：严格控制会议规模与标准，强化预算执行管控，缩小经费偏差。
附件1-9 | ||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | ||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001456553-人大会议经费 | 填报人: | 嘎玛德吉 | 联系方式: | |||||||||||
主管部门: | 199-噶尔县人民代表大会常务委员会 | 实施单位: | 199001-噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||
资金构成(元) | 年初 预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
资金总额： | 100,000.00 | 149,833.00 | 149,833.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||
其中：财政资金： | 100,000.00 | 149,833.00 | 149,833.00 | 100 | |||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
保障全年人大会议正常开展全面推动我县人大工作上台阶、上水平 | 产生的费用都已报账，结余资金退回财政。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 会议参加人数 | ≥ | 100 | 场次 | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 2 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 会议质量及完成大会议程 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 会议及时开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 代表交通费（退休老干部） | ≥ | 3400 | 元/人·次 | 3400 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 会议各类耗材 | ≥ | 8000 | 场次 | 8000 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 会议各类印刷 | ≥ | 5000 | 场次 | 5000 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 会议预算经费 | ≤ | 200000 | 元/年 | 149833 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 误工补贴（噶人字2023年22号） | ≥ | 150 | 人/天 | 150 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 住食（按照噶财发2020年51号） | ≥ | 420 | 人/天 | 420 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人民代表大会圆满开展 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障全年人大会议正常开展 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||
2.“人大代表履职经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好的发挥代表履职作用，提高代表积极性和主动性。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001456559-人大代表履职经费 | 填报人: | 嘎玛德吉 | 联系方式: | |||||||||
主管部门: | 199-噶尔县人民代表大会常务委员会 | 实施单位: | 199001-噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 105,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中：财政资金： | 105,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 100 | |||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
更好的发挥代表履职作用，提高代表积极性和主动性 | 产生的费用都已报账，结余资金退回财政。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 监督检查及视察民生率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 县级代表人数 | ≥ | 70 | 人/年 | 70 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 县级人大代表履职补助标准 | ≥ | 1500 | 元/年 | 1500 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高代表履职积极性 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过人大代表大会了解基层所求 | 定性 | 长期 | 其他 | 98 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 更好的发挥代表履职作用 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2025兑现金额 | ≤ | 105000 | 元/年 | 102000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
3.“人大代表视（考）察经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.99分。项目全年预算数为15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产生的费用都已报账，结余资金退回财政。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001456551-人大代表视（考）察经费 | 填报人: | 嘎玛德吉 | 联系方式: | |||||||||
主管部门: | 199-噶尔县人民代表大会常务委员会 | 实施单位: | 199001-噶尔县人民代表大会常务委员会机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 100,000.00 | 158,609.00 | 158,609.00 | 10.75 | 100 | 10.75 | |||||||
其中：财政资金： | 100,000.00 | 158,609.00 | 158,609.00 | 100 | |||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
进一步规范工作职责，建立完善各项制度，扩展代表视野，增强代表履职能力建设。 | 产生的费用都已报账，结余资金退回财政。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加代表人数 | ≥ | 16 | 人/次 | 16 | 100.00% | 7.53 | 7.53 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 视察次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 100.00% | 7.53 | 7.53 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 开阔代表视野和提高综合素质能力 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 7.53 | 7.53 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 考察期间交通费（包车、机票等） | ≥ | 4.05 | 万元/场 | 4.05 | 100.00% | 8.60 | 8.6 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 视察持续时长 | ≥ | 9 | 天 | 9 | 100.00% | 8.60 | 8.6 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 就餐费（噶财发2020年51号） | ≥ | 100 | 元/天 | 100 | 100.00% | 8.60 | 8.6 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 住宿费（噶财发2020年51号） | ≥ | 225 | 元/天 | 225 | 100.00% | 8.60 | 8.6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善我县人大各项规章制度，加强与兄弟市县的沟通交流 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.75 | 10.75 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 完善各项制度，拓展代表视野，增强代表履职能力建设 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.75 | 10.75 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表和权重满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.75 | 10.75 | ||||
合计 | 99.99 | 99.99 | |||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出50.78万元，同比增加15.08万元，增长42.24%，变动主要原因：职工薪酬及人数上升，2025年残保金和工会经费有所增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度噶尔县人大无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是县政府办统筹的日常公务公车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门当年拨付的资金实际支出。
二、机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用实际支出。
三、上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、财政拨款基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、一般公共预算项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、流动资产：主要是应缴财政款和应付账款，包括房租、利息、其他工资扣款。
八、非流动资产：固定资产净值。
九、专用设备：针对本部门特定任务而设计的设备，专注于一项任务，适用范围较窄。