第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，噶尔县人民医院部门决算包括噶尔县人民医院机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责藏、西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2.承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性危重病历、康复患者的伤残障碍性功能工作。

3.负责全县的疾病预防、重大突发传染病的防治、县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4.负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作。

5.承担全县医疗技术人员、乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6.负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7.负责医保政策落实，检查医保政策执行情况，做好（门诊、住院）医保病人的审核、汇总、上报、清缴等工作。

8.负责本行业本领域安全生产监管和应急处置等工作。

9.完成县委、政府及上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

噶尔县县人民医院核定事业编制50名，科级领导职数9名（正科级2名，副科级7名，含内设机构科级领导职数4名）。噶尔县县人民医院设下列副科级内设机构：

1.办公室。全面负责医院行政管理工作；负责起草文件。报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作；承办医院领导布置的对外联系工作；接待宾客和群众的来信来访工作；管理医院车辆安排、杂物等后勤工作。

2.人事科。掌握熟悉临床、医务科科长和护理部主任的政治思想、业务水平、组织管理能力等情况；负责单位人力资源规划与开发、干部选拔任用、岗位设置、职称晋升、评先评优、人员招聘、人员配置、干部职工考核、劳动工资、劳动纪律、离退休干部管理与服务等工作。

3.医务科。负责督促检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行；负责督促检查技术管理。

4.护理部。负责抓好计划的拟订和实施；抓好职责、制度、常规的落实；抓好护理资源的配置管理；抓好护理质量管理；抓好护理业务训练；抓好护理科研管理。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为4708.53万元，收入总计同比增加429.98万元，增长10.05%，变动主要原因：信息化建设提升工程、医疗设备的购置、项目资金增多；支出总计同比增加429.98万元，增长10.05%，变动主要原因：信息化系统升级改造、医疗设备的购置、项目资金支出增加、回款往年应付账款。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计4022.35万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3459.99万元，同比增加279.02万元，增长8.77%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放；事业收入562.36万元，同比减少111.55万元，下降16.55%，变动主要原因：2025年医疗收入减少。

年初结转结余686.18万元，主要是医院每年度收入减去支出剩余资金和存量资金的新冠病毒感染预付金，较上年增加262.51万元，增长61.96%，变动主要原因：2024年医疗收入多，结转到2025年导致年初结转结余增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3981.58万元，较上年增加379.21万元，增长10.53%，变动主要原因：信息化系统升级改造、医疗设备的购置、项目资金支出增加、回款往年应付账款。

年末结转结余726.96万元，主要是货币资金，较上年增加50.78万元，增长7.51%，变动主要原因：主要是医院的医疗收入，每年都会结转，导致年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4022.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3459.99万元，占86.02％；事业收入562.36万元，占13.98％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计3981.58万元，其中：基本支出3112.89万元，占78.18％；项目支出868.68万元，占21.82％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3469.99万元，财政拨款收入总计同比增加251.27万元，增长7.81%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放；财政拨款支出总计同比增加251.27万元，增长7.81%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计3469.99万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3459.99万元，同比增加279.02万元，增长8.77%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放。

年初财政拨款结转和结余10.00万元，主要是新冠病毒感染预付金，同比减少27.74万元，下降73.50%，变动主要原因：2025年存量资金减少。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计3469.99万元，同比增加251.27万元，增长7.81%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放。

年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3469.99万元，占本年支出合计的73.70％。同比增加251.27万元，增长7.81%，变动主要原因：2025年开展四病筛查工作，作为对筛查相关科室人员的补助；以及按照医共体要求，基本公共卫生服务经费十二项工作补助需兑现到三乡两镇；以及人民医院公益性合同工工资和社保的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3469.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出223.83万元，占6.45％；卫生健康支出3087.16万元，占88.97％；住房保障支出159.00万元，占4.58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2651.22万元，支出决算为3459.99万元，完成年初预算的130.51％，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为210.86万元，支出决算为197.39万元，完成年初预算的93.61％；决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年末人员数少于年初人员数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.56万元；决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年末人员数少于年初人员数。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为10.56万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的207.20％；决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级公益性岗位补贴的60%部分。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为2092.91万元，支出决算为2422.25万元，完成年初预算的115.74％；决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级资金，为医疗卫生机构能力建设资金、基本药物制度补助资金、公立医院综合改革项目资金。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为80.55万元，支出决算为407.17万元，完成年初预算的505.49％；决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级资金，为医疗服务保障能力提升项目资金、公立医院综合改革项目资金、村卫生室运行经费、重大公共卫生服务补助资金。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为1.21万元，支出决算为0.00万元；决算数小于预算数的主要原因：医疗卫生机构能力建设资金未使用，年底收回。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为60.35万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级资金，主要用于兑现乡镇卫生院完成十二项基本公共卫生服务补助。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为8.00万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的1388.00％；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达资金，为重大公共卫生服务补助资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为92.25万元，支出决算为86.36万元，完成年初预算的93.62％；决算数小于（大于）预算数的主要原因：人员变动，年末人员数少于年初人员数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为154.87万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的102.67％；决算数大于预算数的主要原因：2025年7月公积金基数调整，追加了公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2626.74万元，其中：

人员经费2494.54万元，主要包括基本工资212.15万元、津贴补贴1192.83万元、奖金107.72万元、机关事业单位养老保险费197.39万元、职业年金缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费86.36万元、其他社会保障缴费30.15万元、住房公积金159.00万元、医疗费22.39万元、其他工资福利支出459.97万元、生活补助21.88万元、奖励金0.15万元。

公用经费132.20万元，主要包括办公费13.52万元、水费4.28万元、电费15.00万元、邮电费10.95万元、差旅费15.11万元、维修（护）费8.49万元、工会经费34.97万元、公务用车运行维护费19.27万元、其他商品和服务支出10.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.81万元，支出决算为19.27万元，完成预算的84.48％，支出决算同比增加2.04万元，增长11.83%，变动主要原因：一是2025年使用医疗卫生机构能力建设资金新购了1辆医疗设备车辆，导致运维成本增加；二是根据医共体要求，噶尔县人民医院承担乡镇卫生院的车辆的运行维护费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00％；公务用车购置及运行维护费支出决算19.27万元，占100.00％；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为22.81万元，支出决算为19.27万元，完成预算的84.48％。支出决算同比增加2.04万元，增长11.83%，变动主要原因：一是2025年使用医疗卫生机构能力建设资金新购了1辆医疗设备车辆，导致运维成本增加；二是根据医共体要求，噶尔县人民医院承担乡镇卫生院的车辆的运行维护费。全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量9辆。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2025年未安排公务用车购置费，与上年持平。

公务用车运行维护费预算为22.81万元，支出决算为19.28万元，完成预算的84.52％。支出决算同比增加2.04万元，增长11.83%，变动主要原因：一是2025年使用医疗卫生机构能力建设资金新购了1辆医疗设备车辆，导致运维成本增加；二是根据医共体要求，噶尔县人民医院承担乡镇卫生院的车辆的运行维护费。主要用于医院和乡镇车辆的运行和维护。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2025年未安排公务接待费，与上年持平。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目25个，共涉及资金4084.12万元，占全年支出总额的100％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务项目经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。项目全年预算数为60.35万元，执行数为60.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》专款专用，专项核算，全部用于12类国家基本公共卫生服务开展，兑现乡镇卫生院完成十二项基本公共卫生服务补助，涵盖重点人群健康管理、健康教育、预防接种、慢性病防控、传染病及突发公共卫生事件处置、卫生监督协管、孕产妇及0-6岁儿童健康管理、65岁以上老年人健康体检、家庭医生签约服务等业务，支出方向合规，无挤占、挪用、截留等违规情况。存在的问题及原因：部门项目绩效自评结果和部门整体绩效评价报送不够及时。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划；加强绩效评价业务培训、部门整体评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展；切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作；严格执行财务相关制度，进一步提高办事效率。

2.“医疗服务保障能力提升项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。项目全年预算数为316.05万元，执行数为316.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是信息化提升工程建设，涵盖医院信息系统升级、数据互联互通改造、网络安全体系建设、硬件设备更新等；二是智慧门诊便民服务建设，包含自助诊疗设备投放、线上预约挂号系统优化、智慧导诊、缴费结算便民终端改造等，资金支出合规规范，不存在挤占、挪用、截留、违规列支等问题，资金使用效益充分发挥。存在的问题及原因：预算编制及绩效设立目标不够明确，资金使用进度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划；加强绩效评价业务培训、部门整体评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展；切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作；严格执行财务相关制度，进一步提高办事效率。

3.“重大公共卫生服务补助资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.08分。项目全年预算数为145.89万元，执行数为115.32万元，完成预算的79.05%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照《重大公共卫生服务项目补助资金管理办法》专款专用、专项核算，支出全部用于四病筛查检测费用、筛查专用医用耗材采购、项目开展所需医用耗材款，涵盖重点疾病筛查试剂、采样耗材、检测耗材、防护耗材等采购及筛查服务成本支出，资金使用合规，不存在挤占、挪用、截留、违规列支等问题，切实保障重大公共卫生筛查项目有序落地。存在的问题及原因：该资金为结核病专项资金，因资金具体使用不明，故没法支出。该资金为开展“四病”专项资金，从2025年12月6日到至今免费检查费用均未转入医院收入，故用于免费检查费用。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划；加强绩效评价业务培训、部门整体评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展；切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作；严格执行财务相关制度，进一步提高办事效率。

4.“公立医院综合改革项目资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.13分。项目全年预算数为141.16万元，执行数为141.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照公立医院综合改革专项资金管理规定专款专用、专账核算，支出真实合规。主要用于超声雾化器、医用显微镜、北斗车载终端设备采购及临时聘用人员工资、社保缴费等保障医院正常运转、提升诊疗服务能力及院前急救保障能力相关支出，未发生挤占、挪用、截留资金等违规情况，资金使用效益充分发挥。存在的问题及原因：预算编制及绩效设立目标不够明确，资金使用进度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划；加强绩效评价业务培训、部门整体评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展；切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作；严格执行财务相关制度，进一步提高办事效率。

5.“医疗卫生机构能力建设”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为28.25分。项目全年预算数为683.90万元，执行数为193.35万元，完成预算的28.27%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照医疗卫生专项经费管理办法专款专用、专账核算，支出真实合规、手续完善。主要用于显微镜设备采购、放射科DR配件购置、超声诊疗床及配套检查椅采购、便携式心肺复苏机购置、藏医器械更新采购、数显混匀器采购、DR健康体检车配置配套支出及全院医疗设备维修维护等能力建设刚需支出，无挤占、挪用、超范围支出情况，资金使用效益充分释放。存在的问题及原因：项目有第二批款和尾款未支付。下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，根据本部门业务开展需要，逐项做出合理的可执行预算计划；加强绩效评价业务培训、部门整体评价工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流、切实推进绩效评价工作的开展；切实做好预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作；严格执行财务相关制度，进一步提高办事效率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额285.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出285.90万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积4439.65平方米，其中：办公用房1016.54平方米，业务用房面积2485.86平方米，其他（不含构筑物）937.25平方米。

本部门共有车辆9辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是医废车辆，手续不全，未办理牌照。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。