第一部分 部门概况

一、 部门决算单位构成

从单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括人力资源和社会保障局机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

是政府工作部门，为正科级，县人社局加挂噶尔县医疗保障局牌子，县医保局职责，划入县人社局。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；监督实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；统筹推进建立覆盖城乡社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责对县直单位城镇职工基本医疗保险、城镇职工生育保险、城镇居民基本医疗保险、城乡居民生育的待遇审核、结算工作；负责全县离休干部和其他特殊人群医疗保障待遇审核、结算工作；完成地区医保局交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

县人力资源和社会保障局编制为5名。部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）县人力资源和社会保障局设下列所属事业单位：县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制4名 ，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名）经费来源全额拨款，实行参照公务员法管理，公益一类。县劳动就业（大学生创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名，（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理公益一类。县待遇服务中心，正科级建制，核定事业编制3名科级领导职数2名，（正科级1名，副科级1名）经费来源全额拨款，实行参照公务员。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

=

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3718.73万元，收入总计同比增加1060.98万元，增长39.92%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金,本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金；支出总计同比增加1060.98万元，增长39.92%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次性休假探亲费、体检费和取暖费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计3711.38万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3702.38万元,同比增加1161.94万元，增长45.74%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次性休假探亲费、体检费和取暖费提标资金。

其他收入9万元，同比减少21万元，下降70%，变动主要原因：本年度援藏资金按照合同支付30%资金9万元，剩余70%援藏资金按照合同培训完后支付。

年初结转结余7.35万元。主要是护工费3.6万元和城乡居民养老保险3.75万元是存量资金，较上年减少79.96万元，下降91.58%，变动主要原因：上年度年初结转结余资金党支部打造党员活动室2.25万元、培训费和维修费10.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元和公益性岗位补贴24.12万元，本年度无以上资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3718.73万元，较上年增加1060.98万元，增长39.92%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次性休假探亲费、体检费和取暖费提标资金，年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计3711.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3702.38万元，占99.76％，其他收入9万元，占本年收入的0.24%，年初财政拨款结转结余7.35万元。

三、支出决算情况说明

本年支出总计3718.73万元，其中：基本支出3117.7万元，占83.84％；项目支出601.03万元，占16.16％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3709.73万元，财政拨款收入总计同比增加1081.98万元，增长41.18%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金；财政拨款支出总计同比增加1081.98万元，增长41.18%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金,本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计3709.73万元，包括：本年收入3702.38万元,同比增加1161.94万元，增长45.74%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金。

年初财政拨款结转和结余7.35万元，主要是存量资金，同比减少79.96万元，下降91.58%，变动主要原因：年初结转结余7.35万元。主要是护工费3.6万元和城乡居民养老保险3.75万元是存量资金，较上年减少79.96万元，下降91.58%，变动主要原因：上年度年初结转结余资金党支部打造党员活动室2.25万元、培训费和维修费10.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元和公益性岗位补贴24.12万元，本年度无以上资金。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计3709.73万元，同比增加1081.98万元，增长41.18%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金。

年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3709.73万元，占本年支出合计的99.76％。同比增加1081.98万元，增长41.18%，变动主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金，本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3709.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3482.31万元，占93.87％；卫生健康支出157.87万元，占4.26％；住房保障支出69.55万元，占1.87％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1383.96万元，支出决算为3709.73万元，完成年初预算的268％，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为772.08万元，支出决算为858.64万元，完成年初预算的111.21％。决算数大于预算数的主要原因：本年度发放增加一次职工休假探亲费、体检费和取暖费体表资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.3万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的27.89％；决算数小于预算数的主要原因：未支出资金“三支一扶”人员经费主要是年中下达上级“三支一扶”人员资金。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务。年初预算为236万元，支出决算为468.22万元，完成年初预算的198.4％决算数大于预算数的主要原因：本年度2025年9月增加“三支一扶”新生，年中下达上级“三支一扶”人员资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.95万元，支出决算为1694.85万元，完成年初预算的1971.9％。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加2014年10月-2018年12月噶尔县养老保险清算资金1607万元。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的385.83％。决算数大于预算数的主要原因：增加公益性和高校公益性人员，提高公益性社保基数，年中下达上级公益性岗位补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为37.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。决算数小于预算数的主要原因：由于资金科目错误调整此项目科目，支出决算为0万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.18万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的99.69％。决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员变动，调出和调入人员社保基数不一致。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.37万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的112.27％。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员变动，调出和调入人员社保基数不一致。

9. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为61.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因：由于资金科目错误调整此项目科目，支出决算为0万元。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为9.64万元，支出决算109.28万元，完成年初预算的153.4％。决算数大于预算数的主要原因：本年度有人员变动，调出和调入人员社保基数不一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.55万元，支出决算为69.55万元，完成年初决算的109.44％。决算数大于预算数的主要原因：本年度7月调整公积金基数和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3117.7万元，其中：

人员经费3050.37万元，主要包括基本工资94.84万元、津贴补贴459.51万元、奖金44.76万元、机关事业单位养老保险费1694.85万元、职工基本医疗保险缴费38.06万元、公务员医疗补助10.52万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金69.54万元、医疗费9万元、其他工资福利支出548.28万元，生活补助52.01万元、奖励金24.54万元。

公用经费67.33万元，主要包括办公费10万元、水费0.5万元、电费1.0万元、邮电费6.09万元、差旅费9.95万元、工会经费13.67万元、公务用车运行维护费1.56万元、其他商品和服务支出24.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年度持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年度持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.91万元，支出决算为1.56万元，完成预算的17.51％，支出决算同比增加0.28万元，增长22.88%，变动主要原因：本年度增加下乡次数增加车辆加油费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为8.91万元，支出决算为1.56万元，完成预算的17.51％。支出决算同比增加0.28万元，增长22.88%，变动主要原因：本年度增加下乡次数增加车辆加油费。主要用于公车保险费和公车加油费。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费预算为8.91万元，支出决算为1.56万元，完成预算的17.51％。支出决算同比增加0.28万元，增长22.88%，变动主要原因：本年度增加下乡次数增加车辆加油费，主要用于公车保险费和公车加油费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加0万元，增长0%，变动主要原因：。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目24个，共涉及资金3718.73万元，占全年支出总额的100％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“退休护理费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决老同志生病住院护理难的实际问题，本年度实际完成23.6万元执行率100%。存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无

2.“财政对城乡居民基本医疗保险补助资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.72分。项目全年预算数为34.17万元，执行数为34.17万元，完成预算的87.17%。项目绩效目标完成情况：落实居民医保待遇保障政策，本年度实际完成34.17万元执行率87.17%，年初多打预算5.03万元。存在的问题及原因：年初多打预算5.03万元，下一步改进措施：以后按照实际打预算今后杜绝此类问题。

3.“退单位公共区域供暖经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.90万元，执行数为4.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给干部职工提供舒适办公环境，本年度实际完成4.90万元执行率100%。存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4.“服务与保障能力提升”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。项目全年预算数为69.64万元，执行数为63.40万元，完成预算的91.04%。项目绩效目标完成情况：开展人才培训和政策宣传，传本年度实际完成63.40万元执行率91.04%。存在的问题及原因：本年度未支付医保窗口经办剩余费用6.24万元结转至2026年，在2026年中全部支付，下一步改进措施：按照合同全部支付。

5.“农牧民职业技能大赛”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高农牧民技能，本年度实际完成37万元执行率100%。存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6.“城乡居民养老保险金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.73分。项目全年预算数为36.81万元，执行数为36.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助困难人员参保居民养老保险缴费负担，本年度实际完成36.81万元，执行率100%。存在的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出67.33万元，同比增加16.44万元，增长32.3%，变动主要原因：本年度各科室增加相关科室业务培训导致本年度比上年度增加差旅费，本年度增加科室办公耗材相应增加导致比上年度增加办公费。（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2913.91平方米，其中：办公用房 851.7平方米，其他（不含构筑物）2062.21平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于下乡宣传相关惠民政策和考核事业人员等。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。           

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。