噶尔县融媒体中心2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gsdst/2026-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县电视台
- 名 称：噶尔县融媒体中心2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县融媒体中心2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．3
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．9
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 4
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．10
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．12
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看噶尔县融媒体中心部门决算包括噶尔县融媒体中心机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.坚持正确政治方向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，特别是宣传贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略；宣传贯彻自治区党委的决策部署和地委、县委的工作要求。
2.负责宣传县稳定、发展、生态、强边各项事业取得的新进展、新经验、新成就，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
3.制定并组织实施噶尔县新闻媒体和新闻事业发展规划，加快信息化步伐，实施新媒体新技术引进、使用、推广，打通"网、端、微、屏"各种资源，打造全媒体转播矩阵；负责研究制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。
4.负责深入基层面对面向各族干部群众宣传推介"学习强国"、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端和珠峰云省级平台本地微博、微信公众号、"抖音"号等，着力提高下载量、日活率、覆盖面。
5.负责运用新华社、新华网、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端提供的功能，为各族干部群众提供综合服务；负责本地"学习强国"平台的推广；负责云上噶尔APP 客户端、"两微一端一抖一号一快"的新媒体平台上运营管理。
6.负责广播电视节目的安全播出和设备、设施的维护管理工作。加快科技创新与升级改造步伐，努力提升广播电视事业的技术装备能力。
7.探索市场化有偿服务路径打造、政务、社区、商务服务平台。
8.负责创新自办节目，繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。
9.负责制定广播电视、新闻媒体发展规划，推进融媒体建设，推动多媒体融合发展。
10.负责广告信息节目的策划、制作、运营及优质安全播出。
11.完成县委、政府及上级业务部门交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
噶尔县融媒体中心核定事业编制7名，实有人数28人（编外招聘人员9人）。2025年增加两名招考录新生，相比上年增加2人，增长7.7%。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | |||||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,049.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 900.05 | ||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 75.48 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.21 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 48.22 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,049.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,049.96 | ||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||
30 | 61 | ||||||||||||
总计 | 31 | 1,049.96 | 总计 | 62 | 1,049.96 | ||||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,049.96 | 1,049.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 900.05 | 900.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 895.59 | 895.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070801 | 行政运行 | 713.95 | 713.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070802 | 一般行政管理事务 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 180.57 | 180.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.91 | 59.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件1-3 | |||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,049.96 | 863.86 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 900.05 | 713.95 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 895.59 | 713.95 | 181.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070801 | 行政运行 | 713.95 | 713.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070802 | 一般行政管理事务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 180.57 | 0.00 | 180.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.91 | 59.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,049.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 900.05 | 900.05 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,049.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,049.96 | 1,049.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,049.96 | 总计 | 64 | 1,049.96 | 1,049.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
附件1-5 | |||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
财决公开05表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,049.96 | 863.86 | 186.10 | 1,049.96 | 863.86 | 186.10 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 900.05 | 713.95 | 186.10 | 900.05 | 713.95 | 186.10 | ||
20708 | 广播电视 | 895.59 | 713.95 | 181.64 | 895.59 | 713.95 | 181.64 | ||
2070801 | 行政运行 | 713.95 | 713.95 | 0.00 | 713.95 | 713.95 | 0.00 | ||
2070802 | 一般行政管理事务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | ||
2070808 | 广播电视事务 | 180.57 | 0.00 | 180.57 | 180.57 | 0.00 | 180.57 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | 75.48 | 75.48 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.91 | 59.91 | 0.00 | 59.91 | 59.91 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | 15.57 | 15.57 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||
附件1-6 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 831.39 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 32.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2 | 90.46 | 30201 | 办公费 | 32 | 6.32 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3 | 305.38 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 4 | 30.75 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 59.91 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 15.57 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 26.21 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 4.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 12 | 48.22 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 2.66 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 13 | 6.12 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 243.90 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.06 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 11.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 24 | 0.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.14 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 8.08 | 86 | |||||
人员经费合计 | 30 | 831.45 | 公用经费合计 | 89 | 32.41 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||
附件1-7 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1049.96万元，收入总计同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目；支出总计同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1049.96万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1049万元，同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1049.96万元，较上年增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1049.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.96万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1049.96万元，其中：基本支出863.86万元，占82.28％；项目支出186.1万元，占17.72％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1049.96万元，财政拨款收入总计同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目；财政拨款支出总计同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1049.96万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1049.96万元，同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1049.96万元，同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1049.96万元，占本年支出合计的100％。同比增加151.53万元，增长16.87%，变动主要原因：人员增加并为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1049.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出900.05万元，占85.72％；社会保障和就业支出75.48万元，占7.19％；卫生健康支出26.21万元，占2.50％；住房保障支出48.22万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.58万元，支出决算为1049.96万元，完成年初预算的130.34％，其中：
1.一般公共服务（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为657.48万元，支出决算为713.95万元，完成年初预算的108.59％；决算数大于预算数的主要原因：增加2名新生人员类经费增加，中期调整追加56.47万元。
2.一般公共服务（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为15万元，支出决算为180.57万元，完成年初预算的1203.8％；决算数大于预算数的主要原因：为保障新闻产生的先进性、安全性与传播力本年增加了一个设备设施购置费项目。
4.一般公共服务（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.66万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的102.13％，决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加2名新生人员类经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因：调出1人，补缴单位部分职业年金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.66万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的102.14％，决算数大于预算数的主要原因：增加2名新生人员类经费增加，7月公积金基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.24万元，支出决算为48.22万元，完成年初决算的111.52％，决算数大于预算数的主要原因：增加2名新生人员类经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出863.86万元，其中：
人员经费831.45万元，主要包括基本工资90.46万元、津贴补贴305.38万元、奖金30.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.91万元、职业年金缴费15.57万元、职工基本医疗保险缴费26.21万元、其他社会保障缴费4.87万元、住房公积金48.22万元、医疗费6.12万元、其他工资福利支出243.9万元，奖励金0.06万元。
公用经费32.41万元，主要包括办公费6.32万元、电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费2.66万元、工会经费11.21万元、公务用车运行维护费0.14万元、其他商品和服务支出8.08万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.06万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.31％，支出决算同比减少0.25万元，下降64.10%，变动主要原因：2025年车辆未维修。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.14万元，占100％；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为6.06万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.31％。支出决算同比减少0.25万元，下降64.10%，变动主要原因：2025年车辆未维修。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费预算为6.06万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.31％。支出决算同比减少0.25万元，64.10%，变动主要原因：2025年车辆未维修。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目18个，共涉及资金1049.96万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“设备设施运行维护费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为70.49万元，执行数为70.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证噶尔县融媒体中心设备正常运行，稳定保障传播影响力。
附件1-9 | |||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县融媒体中心 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001446262-设备设施运行维护费 | 填报人: | 巴桑琼拉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 130-噶尔县融媒体中心 | 实施单位: | 130001-噶尔县融媒体中心机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 704,900.00 | 704,900.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 704,900.00 | 704,900.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保证噶尔县融媒体中心设备正常运行。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 维护设备覆盖数 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 安全事故发生率 | ≤ | 0.001 | % | 0.001 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 设备运行合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤ | 0.03 | 秒 | 0.03 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 重大故障修复时间 | ≤ | 0.01 | 秒 | 0.01 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 单位设备维护成本 | ＝ | 704900 | 元 | 704900 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效减少设备更换率 | 定性 | 有效减少 | 其他 | 有效减少 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 因设备运行稳定保障传播影响力 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 设备维护管理制度完善率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线操作人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
2.“中央补助县级融媒体中心建设项目资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：噶尔县融媒体中心更好的完成建设和发展将噶尔县融媒体中心建设成为党和政府联系群众的桥梁和纽带。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252323T000001021124-中央补助县级融媒体中心建设项目资金噶财行指【2022】008 | 填报人: | 巴桑琼拉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 130-噶尔县融媒体中心 | 实施单位: | 130001-噶尔县融媒体中心机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 44,650.00 | 44,650.00 | 44,650.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 44,650.00 | 44,650.00 | 44,650.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
噶尔县融媒体中心更好的完成建设和发展将噶尔县融媒体中心建设成为党和政府联系群众的桥梁和纽带。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 将噶尔县融媒体中心建设成为党和政府联系群众的桥梁和纽带 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 12.00 | 12 | ||
产出指标 | 质量指标 | 将噶尔县融媒体中心建设成为党和政府联系群众的桥梁和纽带 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 13.00 | 13 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≤ | 98 | % | 98 | 100.00% | 12.00 | 12 | ||
产出指标 | 成本指标 | 中央补助地方县级融媒体中心 | ＝ | 900000 | 元 | 900000 | 100.00% | 13.00 | 13 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构 | 定性 | 促进发展 | 其他 | 促进发展 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为社会和谐、经济发展上起主导作用 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 通过融媒体中心网络传播加大防治污染环境的宣传力度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固拓展基层宣传文化阵地 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全媒体舆论引导能力和水平，提升基本公共文化服务水平 | 定性 | 有效提高 | 其他 | 有效提高 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 3.00 | 3 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
3.“艰苦广播津贴”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因工作对身体带来的辐射危害补偿，提高干部工作积极并在艰苦岗位的工作效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001446254-艰苦广播津贴 | 填报人: | 巴桑琼拉 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 130-噶尔县融媒体中心 | 实施单位: | 130001-噶尔县融媒体中心机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 150,000.00 | 149,980.00 | 149,980.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 150,000.00 | 149,980.00 | 149,980.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保证噶尔广播电视台干部职工能正常享受艰苦广播电视台津贴。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放待遇次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 噶尔广播电视台机房值机人员，行政人员。 | ≥ | 18 | 人 | 18 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放该津贴 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加干部职工在艰苦岗位的收入率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作积极效率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部职工在艰苦岗位的工作效率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 因工作对身体带来的辐射危害补偿率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | "机房值机人员每人每天40元，行政人员按低半个级差执行， 每人每天36元执行。" | ＝ | 18 | 人 | 18 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务公车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门当年拨付的资金实际支出。
二、机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用实际支出。
三、上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
五、财政拨款基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、一般公共预算项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、流动资产：主要是应缴财政款和应付账款，包括房租、利息、其他工资扣款。
八、非流动资产：固定资产净值。
九、专用设备：针对本部门特定任务而设计的设备，专注于一项任务，适用范围较窄。