中共噶尔县委员会社会工作部2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：xswg/2026-00012
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县财政局
- 名 称：中共噶尔县委员会社会工作部2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
中共噶尔县委员会社会工作部2025年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.3六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．3
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．9
第三部分2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 4
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．10
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．12
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
第一部分
部门概况
一、部门决算单位构成
部门决算从单位构成看噶尔县委社会工作部（信访局）部门决算包括噶尔县委社会工作部（信访局）机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
主要职责是：
1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，并向县委、政府及时报告。
3.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调制度。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。
5.负责志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。
6.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8.贯彻执行国家和自治区关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访工作条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。负责建立健全信访工作联席会议基本制度。
9.处理人民群众、法人及其他组织向县委、政府及其领导同志的来信，受理、转送、交办通过信访渠道提出的信访事项，接待来访。
10.督促检查信访事项的处理；研究分析信访情况，开展调查研究；负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调、指导处理全县信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件；负责处理信访联席会议办公室日常工作。
11.完成地委社会工作部、县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
县委社会工作部核定本部门无内设机构，机关行政编制5名。部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,066.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 906.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,066.07 | 本年支出合计 | 58 | 1,066.07 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,066.07 | 总计 | 62 | 1,066.07 |
收入决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,066.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 906.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,066.07 | 本年支出合计 | 58 | 1,066.07 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,066.07 | 总计 | 62 | 1,066.07 |
支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||
项目 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,066.07 | 1,034.74 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 906.03 | 885.13 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 631.95 | 611.05 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013901 | 行政运行 | 393.37 | 393.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 237.69 | 217.69 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,066.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 906.03 | 906.03 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,066.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,066.07 | 1,066.07 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,066.07 | 总计 | 64 | 1,066.07 | 1,066.07 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.07 | 1,034.74 | 31.34 | 1,066.07 | 1,034.74 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906.03 | 885.13 | 20.90 | 906.03 | 885.13 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 274.08 | 274.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.95 | 611.05 | 20.90 | 631.95 | 611.05 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.37 | 393.37 | 0.00 | 393.37 | 393.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.69 | 217.69 | 20.00 | 237.69 | 217.69 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | 91.54 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 10.44 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 33.16 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 1,006.79 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 27.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 5.02 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.10 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 281.64 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 22.41 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 44.48 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.10 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 19.60 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 5.30 | 30211 | 差旅费 | 40 | 7.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 2.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 33.16 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 4.18 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 588.73 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 8.77 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 1,006.79 | 公用经费合计 | 89 | 27.95 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1066.07万元，收入总计同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：本部门为2024年年末9月份机构改革新成立的部门，2024年仅产生后4个月的经费。支出总计同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：本年列入社会工作者等人员经费。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1066.07万元，收入总计同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：本部门为2024年年末9月份机构改革新成立的部门，2024年仅产生后4个月的经费2025年列入一系列资金。
年初结转结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计主要构成。
2025年度支出总计1066.07万元，同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：本部门为2024年年末9月份机构改革新成立的部门，2024年仅产生后4个月的经费。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1066.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1066.07万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1066.07万元，其中：基本支出1034.74万元，占97.06％，项目支出31.34万元，占2.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1066.07万元，财政拨款收入总计同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：2024年仅产生后4个月的经费。财政拨款支出总计同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：2024年仅产生后4个月的经费。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1066.07万元，同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：2024年仅产生后4个月的经费。
年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1066.07万元，同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：2024年为机改单位，2025年列入一系列资金，进而使支出较上年增加。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1066.07万元，占本年支出合计的100％。同比增加778.52万元，上升270.74%，变动主要原因：2024年仅产生后4个月的经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1066.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出906.03万元，占84.99％；社会保障和就业支出91.54万元，占8.59％；卫生健康支出24.9万元，占2.33％；住房保障支出33.16万元，占3.11%；城乡社区支出10.44万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090万元，支出决算为1066.07万元，完成年初预算的97.8％，其中：
1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为0万元，支出决算为274.08万元。决算数大于预算数原因：中期调整追加资金。
2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）预算数为368.33万元，支出决算为393.37万元，完成年初预算的106.8％。决算数大于预算数原因：人员调整中期调整追加。
3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于预算数原因：人员调整中期调整追加。
4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）项预算数为40.32万元，支出决算为237.69万元，完成年初预算的589.51％。决算数大于预算数原因：上级下达资金。
5.社会保障和就业支出（类）类人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为0万元，支出决算47.06万元，完成年初预算的100％。决算数大于预算数原因：因人员调整，年中中期调整追加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为46.95万元，支出决算44.48万元，完成年初预算的94.74％，决算数小余预算数原因：因人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.54万元，支出决算为19.60万元，完成年初决算的95.42％。决算数小于预算数原因：人员减少，导致资金未支出完。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.32万元，支出决算为5.30万元，完成年初决算的99.62％，决算数小于预算数原因：人员减少，导致资金未支出完。
9.城乡社区支出（类）类城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）项预算数为0万元，支出决算为10.44万元，决算数大于预算数原因：年中上级下达资金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.17万元，支出决算为33.16万元，完成年初决算的97.04％。决算数小于预算数原因：人员减少，导致资金未支出完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.74万元，其中：
人员经费1006.79万元，主要包括基本工资5.02万元、津贴补贴281.64万元、奖金22.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.48万元、职工基本医疗保险缴费19.60万元、公务员医疗补助5.30万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金33.16万元、医疗费4.18万元、其他工资福利支出588.73万元。
公用经费27.95万元，主要包括办公费4.10万元、印刷费0.30万元、电费0.60万元、邮电费0.10万元、差旅费7.47万元、工会经费6.60万元、其他商品和服务支出8.77万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度无财政拨款“三公”经费0万元，与上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度无财政拨款“三公”经费0万元，与上年持平。
（三）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。一级项目4个，二级项目16个，共涉及资金1066.07万元，占全年支出总额的100％。
（四）项目绩效自评结果。
1.社区工作者报酬项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为104.75万元，执行数为104.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步健全社区工作者职业体系，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252325T000001953330-社区工作者报酬 | 填报人: | 旦增卓嘎 | 联系方式: | ||||||
主管部门: | 136-中共噶尔县委员会社会工作部 | 实施单位: | 136001-中共噶尔县委员会社会工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 2,934,652.72 | 1,047,518.98 | 1,047,518.98 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 2,934,652.72 | 1,047,518.98 | 1,047,518.98 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
目标1：为进一步健全社区工作者职业体系，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍。 | 本年度已完成支出 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 33 | 人 | 33 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 质量指标 | 严格按相关文件要求兑现 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 质量指标 | 在岗率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 成本指标 | 县级财政垫付资金 | ≥ | 696752.72 | 元 | 696752.72 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 成本指标 | 自治区配套资金 | ≥ | 2237900 | 元 | 2237900 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障社会工作者待遇 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会工作者工作积极性 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 工资年限 | ≥ | 2025 | 年 | 2025 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
2.城市社区建设经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为34.88万元，执行数为34.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效运行社区各项工作开展。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001444580-城市社区建设经费 | 填报人: | 旦增卓嘎 | 联系方式: | ||||||
主管部门: | 136-中共噶尔县委员会社会工作部 | 实施单位: | 136001-中共噶尔县委员会社会工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 403,200.00 | 348,800.00 | 348,800.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 403,200.00 | 348,800.00 | 348,800.00 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
有效运行社区各项工作开展 | 本年度已完成支出 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 社区工作人员兑现人数 | ＝ | 14 | 人 | 14 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 构建美好干净社区 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 副书记、副主任月标准 | ≥ | 600 | 元 | 600 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
产出指标 | 成本指标 | 书记、主任月标准 | ≥ | 800 | 元 | 800 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
产出指标 | 成本指标 | 委员月标准 | ≥ | 400 | 元 | 400 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 务实城市基层基础，提高党的执政能力，有效提高社区干部积极性，主动性，保障社区组织依法履行职能。 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高社区工作人员生活质量 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
3.作业组组长工资项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展村，社区各项工作开展。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001448812-作业组组长工资 | 填报人: | 旦增卓嘎 | 联系方式: | ||||||
主管部门: | 136-中共噶尔县委员会社会工作部 | 实施单位: | 136001-中共噶尔县委员会社会工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 265,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 265,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
有效开展村，社区各项工作开展 | 本年度已完成支出 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 作业组 | ＝ | 60 | 人 | 60 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 数量指标 | 作业组人数 | ≥ | 60 | 人 | 60 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 质量指标 | 有效开展村居各项活动 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金及时发放时间 | 定性 | 好坏 | 月 | 好 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 成本指标 | 作业小组出勤率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 成本指标 | 作业小组每人每年补助标准 | ≥ | 4800 | 元/年 | 4800 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 作业小组工作效果 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 严格按照落实“十项民生工程” | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作业小组人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出27.95万元同比增长21.73万元，上升349.64%，主要原因：单位人员有所增加，公用经费相应提高。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，无国有资产占用。
第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。