第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，狮泉河镇人民政府部门决算，包括狮泉河镇人民政府机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理工作。

（9）承办县委、政府交办的其他事项。

2、镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

（4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

（5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

（6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

（7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

（8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

此次决算公开单位为狮泉河镇人民政府机关，2025年底实有人数共计76人。

（一）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列5个内设机构，核定事业编制52名，分别为：党政综合办公室（财政所）(内部设置人大、纪检监察、党建组织、宣传、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位)，经济发展与社会事务办公室（内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位），平安法治办公室（内部设置内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位），民生保障办公室（内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位）、党建工作办公室。

（二）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列3个事业单位，分别为：文化服务中心（新时代文明实践所，核定事业编制6名），农牧综合服务中心（核定事业编制8名），便民服务中心（退役军人服务站、综治中心，核定事业编制6名）。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为5150.48万元，收入总计同比增加18.62万元，增长0.36%，变动主要原因：增加综治中心建设和新时代文明实践所能力提升建设项目、增加退休一区、二区配套建设等项目、人员变动；支出总计同比增加18.62万元，增长0.36%，变动主要原因：增加综治中心建设和新时代文明实践所能力提升建设项目、增加退休一区、二区配套建设等项目、人员变动。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计4843.29万元。包括：一般公共预算财政拨款收入4827.44万元,同比减少51.85万元，下降1.06%，变动主要原因：整体项目经费有所减少。国有资本经营预算财政拨款收入0.57万元，同比减少0.11万元，下降16.18%，变动主要原因：有一名企业退休人员去世，其他国企退休人员工作已完成，国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。其他收入15.28万元，同比减少32.95万元，下降68.32%，变动主要原因：机关规范化建设经费时结转2024年度的。

年初结转结余307.19万元，主要是办公用房维修改造，公共厕所维护运行资金，红袖标巡逻补助，环境卫生工作经费，综治中心和新时代文明实践所新址改造项目，社区监控系统电费，康乐新居社区部分公共区域进行维修项目，康乐新居社区零星维修增加项目，河道治理，社区党群服务中心房屋重新进行防水项目的资金。较上年增加103.52万元，增长50.83%，变动主要原因：较往年来看项目增多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5150.48万元，较上年增加18.62万元，增长0.36%，变动主要原因：增加综治中心建设和新时代文明实践所能力提升建设项目、增加退休一区、二区配套建设等项目、人员变动。

年末结转结余0万元，与2024年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年收入总计4843.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4827.44万元，占99.67％；国有资本经营预算财政拨款收入0.57万元，占0.01%。其他收入15.28万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计5150.48万元，其中：基本支出3795.36万元，占73.69%；项目支出1355.12万元，占26.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为5135.2万元，财政拨款收入总计同比减少51.57万元，下降1.01%，变动主要原因：整体项目经费有所减少，人员有所增加，工资福利待遇上涨。财政拨款支出总计同比减少51.57万元，下降1.01%，变动主要原因：整体项目经费有所减少，人员有所增加，工资福利待遇上涨。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计5135.20万元，包括：一般公共预算财政拨款收入4827.44万元,同比减少51.85万元，下降1.06%，变动主要原因：整体项目经费有所减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.57万元,同比减少0.11万元，下降15.68%，变动主要原因：有一名企业退休人员去世，其他国企退休人员工作已完成；年初财政拨款结转和结余307.19万元，主要是项目尾款资金，同比增加103.52万元，增长50.83%，变动主要原因：办公用房维修改造，公共厕所维护运行资金，红袖标巡逻补助，环境卫生工作经费，综治中心和新时代文明实践所新址改造项目，社区监控系统电费，康乐新居社区部分公共区域进行维修项目，康乐新居社区零星维修增加项目，河道治理，社区党群服务中心房屋重新进行防水项目的资金。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计5135.20万元，同比增加51.57万元，增长1.01%，变动主要原因：增加综治中心建设和新时代文明实践所能力提升建设项目、增加退休一区、二区配套建设等项目、人员变动。

年末财政拨款结转和结余0万元，与2024年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5134.63万元，占本年支出合计的99.69％。同比增加51.67万元，增长1.02%，变动主要原因：增加综治中心建设和新时代文明实践所能力提升建设项目、增加退休一区、二区配套建设等项目、人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5134.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4218.72万元，占82.17％；文化旅游体育与传媒支出28.22万元，占0.55％；社会保障和就业支出355.76万元，占6.93％；卫生健康支出135.57万元，占2.64％；节能环保支出75.32万元，占1.47%；农林水支出99.76万元，占1.94％；住房保障支出214.78万元，占4.18％，教育支出6.5万元，占0.12％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3774.93万元，支出决算为5134.63万元，完成年初预算的136.02％，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）, 年初预算为2225.98万元，支出决算为2433.86万元，完成年初预算的109.34％，决算数大于预算数的原因：人员有所增加，根据文件2025年追加增加一次性休假探亲费、取暖防寒费及体检费提标资金等，工资福利待遇上涨。　

2．一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表履职能力升（07）年初预算为4.03万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的96.77％，决算数小于预算数的原因：人大履职代表支出已全部兑现完成，未全部使用。

3．一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）年初预算为10万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的63.2％，决算数小于预算数的原因：人大开展工作产生的费用已全部支出，略有剩余。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为658.24万元，支出决算为1654.15万元，完成年初预算的251.3％，决算数大于预算数的原因：年中新增退休二区配套设施工程建设项目、退休一区配套设施工程项目、综治中心和新时代文明实践所能力提升建设项目等项目。

5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）年初预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83％，决算数小于预算数的原因：开展工作产生的费用已全部支出

6.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）年初预算为177.61万元，支出决算为118.83万元，完成年初预算的66.9％，决算数小于预算数的原因：五居一村的村级组织党建的强基惠民经费2025年开展工作产生的费用已全部报销完成，剩余资金未使用。

7.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的原因：此资金是上级单位划转至我单位的村居文艺队经费。

8.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化旅游（99）年初预算为0万元，支出决算为15.84万元。决算数大于预算数的原因：此资金是上级单位划转至我单位的“三馆”免费开放等资金。

9.文化旅游体育与传媒（207）新闻出版电影（06）电影（07）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的原因：此资金是上级单位划转至我单位的电影放映场次补贴资金。。

10.文化旅游体育与传媒（207）其他文化和旅游体育与传媒支出（99）其他文化和旅游体育与传媒支出（99）年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的原因：“三馆”免费开放等资金是上级单位划转至我单位。

11．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为278.98万元，支出决算为283.43万元，完成年初预算的101.6％，决算数大于预算数的原因：调入人员增多相应的干部职工养老保险增加。

12．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为26.13万元。决算数大于预算数的原因：退休人员的职业年金补缴。

13．社会保障和就业支出（208）就业救助（07）公益性岗位补贴（05）。年初预算为18.78万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的238.02％，决算数大于预算数的原因：公益性岗位补贴由上级承担一部分，未列入到本级预算中。

14．社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为3万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的50％，决算数小于预算数的原因：本年度需救助的人已经救助完成。

15．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为122.05万元，支出决算为124万元，完成年初预算的101.6％，决算数大于预算数的原因：调入人员增多相应的干部职工医疗保险增加。

16．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为10.65万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的108.64％，决算数大于预算数的原因：调入人员增多相应的干部职工公务员医疗补助增加。

17.节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务（99）年初预算为0万元，支出决算为3.6万元。决算数大于预算数的原因：无树村无树户管护经费是上级单位划转至我单位。

18.节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）年初预算为0万元，支出决算为71.72万元。决算数大于预算数的原因：防风林建设项目是根据要求开展的项目，在年中通过指标下达至我单位。

19.农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）收入决算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的原因：动物防疫补助资金是上级单位划转至我单位。

20.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）年初预算为49.96万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的88.35 %，决算数小于预算数的原因：水井建设等项目的质保金未支付。

21.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）年初预算为10.18万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的76.62%，决算数小于预算数的原因：中央财政扶持发展新型农村集体经济项目的资金已完全支付，未全部使用。

22. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）年初预算为0万元，支出决算为47.32万元。决算数大于预算数的原因：村组织党建工作经费由上级单位承担一部分。

23．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为203.47万元，支出决算为214.78万元，完成年初预算的105.56％，决算数大于预算数的原因：调入人员增多相应的干部职工公积金增加。

24．教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的原因：国家通用语言文字推广培训经费此资金是上级单位划转至我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3795.37万元，其中：

人员经费3613.91万元，主要包括基本工资263.33万元、津贴补贴1513.42万元、奖金140.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费283.43万元、职业年金缴费26.13万元、职工基本医疗保险缴费124万元、公务员医疗补助缴费11.57万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金214.78万元、医疗费25.85万元、其他工资福利支出945.74万元、生活补助44.7万元。

公用经费181.46万元，主要包括办公费25.39万元、水费5万元、电费9.57万元、邮电费15.97万元、差旅费17.88万元、工会经费48.75万元、公务用车运行维护费12.99万元、其他商品和服务支出45.91万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度狮泉河镇无政府性基金支出预算，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.57万元，占本年支出合计的0.01％。同比减少0.11万元，下降16.18%，变动主要原因：有一名企业退休人员去世，其他国企退休人员工作已完成。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.57万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出0.57万元，占100%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1.51万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的37.75％，其中：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）。年初预算为1.51万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的37.75％；决算数小于预算数的主要原因：有一名企业退休人员去世，其他国企退休人员工作已完成。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.92％，支出决算同比减少3.96万元，下降23.36%，变动主要原因：相关维护维修费及油料款支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算12.99万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为13万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.92％。支出决算同比减少3.96万元，下降23.36%，变动主要原因：其中：相关维护维修费及油料款支出减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

公务用车运行维护费预算为13万元，支出决算为12.99万元，完成预算的99.92％。支出决算同比减少3.96万元，下降23.36%，变动主要原因：相关维护维修费及油料款支出减少。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，二级项目64个，共涉及资金5188.03万元，占全年支出总额的100.73％。

（二）项目绩效自评结果。

“退休二区配套设施工程建设”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.82分。项目全年预算数为91.49万元，执行数为91.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成加强和创新社会综合治理，社会综合治理的效能和社会服务能力得到大幅度提升，人民群众的安全感和幸福感大大提升。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出181.46万元，同比增加35.06万元，增长23.95%，变动主要原因：2025年人员增加，各项人头经费增多，2025年增加一次包干取暖体检等人员经费增加。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积12362.19平方米，其中：办公用房10176.84平方米，其他（不含构筑物）2185.35平方米。

本部门共有车辆12辆，其中：其他用车12辆，其他用车主要是公务用车。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、国有资本经营收入：指在国家财政预算中列出的一项收入，其来源主要是由国有企业和其他经济组织通过自身经营活动所创造出来的利润和其他各种形式的收益。