噶尔县市场监督管理局2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexsamr/2026-00003
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县市场监督管理局
- 名 称：噶尔县市场监督管理局2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县市场监督管理局2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．7
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．14八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开．．15九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．16
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 17
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．18
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．20六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明．．24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．25八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．26十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．36
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县市场监督管理局部门决算包括噶尔县市场监督管理局机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。辖区各类市场监督管理、市场主体登记注册、反垄断和反不正当统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品药品和化妆品安全监督管理、统一管理计量工作和标准化工作以及检验检测工作、统一管理监督和综合协调认证工作、知识产权工作、市场监督管理科技和信息化建设新闻宣传、本行业领域安全生产监督和应急处置工作、除上述工作还承担着县委政府交办的其他任务以及县食安委会日常工作等19项职能。
（二）部门机构设置。县市场监督管理局暂无内设机构。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | ||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 665.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 530.68 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 60.53 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.63 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 665.35 | 本年支出合计 | 58 | 665.35 | |||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 665.35 | 总计 | 62 | 665.35 | |||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 665.35 | 665.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 530.68 | 530.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 530.68 | 530.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 476.27 | 476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-3 | |||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 665.35 | 610.93 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 476.27 | 476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 665.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 530.68 | 530.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 665.35 | 本年支出合计 | 59 | 665.35 | 665.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 665.35 | 总计 | 64 | 665.35 | 665.35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.35 | 610.93 | 54.41 | 665.35 | 610.93 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 530.68 | 476.27 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.27 | 476.27 | 0.00 | 476.27 | 476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场秩序执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013816 | 食品安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 27.06 | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 30.63 | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 43.51 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 575.88 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 28.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 55.92 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.12 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 296.16 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.02 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 30.41 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 54.45 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 23.82 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 6.81 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 2.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 43.51 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.46 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 5.47 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 56.60 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 6.07 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 6.07 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 7.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 4.31 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.82 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 6.74 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 581.95 | 公用经费合计 | 89 | 28.98 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||||
财决公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||||||
附件1-8 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||
附件1-9 | ||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县市场监督管理局 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为665.35万元，收入总计同比增加 119.91万元，增长21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计665.35万元，包括：一般公共预算财政拨款收入665.35万元,同比增加 119.91万元，增长21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
年初结转结余0万元，与上一年持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出665.35万元，较上年增加119.91万元，增长 21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
年末结转结余0万元，与上一年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计665.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.35万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计665.35万元，其中：基本支出610.93万元，占91.82％；项目支出54.41万元，占8.18％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为665.35万元，财政拨款收入总计同比增加119.91万元，增长 21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
（一）财政拨款收入总计主要构成。一般公共预算财政拨款收入665.35万元,同比增加 119.19万元，增长21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
年初财政拨款结转和结余0万元，与上一年持平。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计665.35万元，同比增加119.91万元，增长21.98%，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上一年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出665.35万元，占本年支出合计的100％。同比增加 119.91万元，增长21.98 %，变动主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出665.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出530.68万元，占79.76％； 社会保障和就业支出60.53万元，占9.1％；卫生健康支出30.63万元，占4.6％；住房保障支出43.51万元，占6.54％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为549.57万元，支出决算为665.35万元，完成年初预算的121.07％，其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 410.04万元，支出决算为476.27万元，完成年初预算的116.15％。决算数大于预算数的主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时增加了工资，津贴补贴，体检提标资金，取暖防寒资金，增加一次休假探亲费。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。食品药品监管补助资金20万元，改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
个人部分的公积金额。。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100％；决算数与预算数持平，预算执行到位，项目按计划全部实施完毕。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100％；决算数与预算数持平，严格按照预算安排开展市场监管秩序执法工作，经费全部执行到位。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07元，决算数大于预算数的主要原因：2025年度上级财政拨付食品药品监管补助资金20万元，2万元列入药品事务，实际支出为1.07万元。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为27.06元，完成年初预算的270.60％；决算数大于预算数的主要原因：2025年度上级财政拨付食品药品监管补助资金20万元，其中食品监管补助18万元，实际支出为17.07万元。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的882.5％；决算数大于预算数的主要原因：工作需要，追加改造登记档案库房项目经费9.58万元，制订购买制服经费6.09万元。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.31万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的106.12％，决算数大于预算数的主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时追加机关事业单位养老保险。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的296.1％，决算数大于预算数的主要原因：2025年11月份增加一名大学生公益性，同时增加对应的工资、社保。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为22.42万元，支出决算为23.82万元，完成年初预算的106.24％，决算数小于预算数的主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，同时追加行政单位医疗。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的117.41％，决算数大于预算数的主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，追加公务员医疗补助。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.32万元，支出决算为43.51万元，完成年初决算的116.59％，决算数大于预算数的主要原因：2025年度我局8月份开始增加4名阿里地区市场监督管理局调入的执法办案人员，7月份开始调整公积金基数，追加住房公积金。
11.一般公共服务（201）市场监管事务（20138）药品事务（2013812）。年初预算为0万元，支出决算为1.07元，完成年初预算的270.60％；决算数大于预算数的主要原因：2025年度上级财政拨付食品药品监管补助资金20万元，2万元列入药品事务，实际支出为1.07万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出610.93万元，其中：
人员经费581.95万元，主要包括基本工资55.92万元、津贴补贴296.16万元、奖金30.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元、职工基本医疗保险缴费23.82万元、公务员医疗补助缴费6.81万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金43.51万元、医疗费5.47万元、其他工资福利支出56.6万元、生活补助6.07万元。
公用经费28.98万元，主要包括办公费4.12万元、印刷费1.02万元、电费0.6万元、邮电费0.21万元、差旅费2.84万元、维修（护）费0.46万元、工会经费7.85万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他商品和服务支出6.74万元、其他交通费0.82万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上一年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0元，与上一年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上一年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上一年持平。
0%，
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上一年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上一年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.99万元，支出决算为4.31万元，完成预算的86.37％，支出决算同比增加 0.37万元，增长9.39%，变动主要原因：2025年开始我局执法办案次数增多，食品监管实地核查次数也增多，噶尔县四乡一镇三品一特医械（食品药品化妆品，特种设备，医疗器械）检查的次数比上一年增加，车辆运行维护费资金支出增长。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.31万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为4.99万元，支出决算为4.31万元，完成预算的86.37％。支出决算同比增加0.37万元，增长9.390%，变动主要原因：2025年开始我局执法办案次数增多，食品监管实地核查次数也增多，噶尔县四乡一镇三品一特医械（食品药品化妆品，特种设备，医疗器械）检查的次数比上一年增加，车辆运行维护费资金支出增长。 其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元， 与上一年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费预算为4.99万元，支出决算为4.31万元，完成预算的86.37％。支出决算同比增加0.37万元，增长 9.39%，变动主要原因：2025年开始我局执法办案次数增多，食品监管实地核查次数也增多，噶尔县四乡一镇三品一特医械（食品药品化妆品，特种设备，医疗器械）检查的次数比上一年增加，车辆运行维护费资金支出增长。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金665.35万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金665.35万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.41分。项目全年预算数为18.14万元，执行数为18.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于加大食品药品安全监管力度，提升食品、药品安全意识，加强食品药品监管力度。截止2025年12月食品“互联网+明厨亮灶智慧监管”平台建设18万元，执行数为17.07万元，资金执行率达94.83%， 因双方签订的合同价格为准，实际支付17.07万元；药品监管设备购买2万元，执行数为1.07万元，资金执行率达53.5%。存在的问题及原因:预算执行率未达到预期，编制预算药品监管设备申报预算偏高、不够精准。项目绩效管控还不够细致。下一步改进措施：做实预算编制工作，年度编制预算前充分结合市场监管局具体业务，结合实际采购价格科学测算申报预算，提高预算编制精准度，强化项目全过程绩效监控，及时梳理赌点难点，确保项目资金规范有效发挥效益。
2.“改造登记档案库房项目经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为1001分。项目全年预算数为9.58万元，执行数为9.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为确保干部职工日常工作顺利进行完成，创造良好的工作环境，确保行政许可档案完成呈现行政审批的过程全貌，切实保障档案在后续的查询中更加安全、快捷、高效。截止2025年12月食品“改造登记档案库房项目经费”9.58万元，执行数为9.58万元，资金执行率达100%。存在的问题及原因:预算执行率达到预期，编制预算改造登记档案库房项目经费申报预算合理、够精准，项目绩效管控细致。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
项目名称: | 54252326T000002328371-食品药品监管补助资金 | 填报人: | 白玛普尺 | 联系方式: | |||||
主管部门: | 345-噶尔县市场监督管理局 | 实施单位: | 345001-噶尔县市场监督管理局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||
填报情况说明： | |||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||
资金总额： | 0.00 | 181,385.96 | 181,385.96 | 10.00 | 100 | 10 | |||
其中：财政资金： | 0.00 | 181,385.96 | 181,385.96 | 100 | |||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
该资金主要用于加大食品药品安全监管力度，提升食品、药品安全意识，加强食品药品监管力度。 | 按照三方报价，中标商户合同金额为支付，食品药品监管补助资金，共计20万元，实际支出为18.14，支出执行率达到90.7% | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 互联网＋明厨亮灶建设 | ≥ | 99 | % | 99 | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 建设“互联网+明厨亮灶”显示大屏 | ＝ | 1 | 台 | 1 | 5.00 | 5 | |
产出指标 | 数量指标 | 提升食品安全智慧监管覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 符合相关要求实施 | ≥ | 99 | % | 99 | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金支出完成时间 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 2025年食品药品监管补助资金 | ＝ | 20 | 万元 | 20 | 5.00 | 5 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “互联网+明厨亮灶”智慧监管平台建设 | ＝ | 18 | 万元 | 17.07 | 5.00 | 4.74 | 按照三方报价，中标商户合同金额为支付，食品药品监管补助资金，17.07万元 |
效益指标 | 经济效益指标 | 药品监管设备购买 | ＝ | 2 | 万元 | 1.07 | 5.00 | 2.67 | 按照三方报价，中标商户合同金额为支付，食品药品监管补助资金，1.07万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 牢牢守住食品领域安全底线，保障消费者合法权益。 | ≥ | 100 | % | 100 | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 加大监管力度，提升食品药品安全意识，加强食品药品监管力度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对食品安全监管满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 97.41 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002281555-改造登记档案库房项目经费 | 填报人: | 白玛普尺 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 345-噶尔县市场监督管理局 | 实施单位: | 345001-噶尔县市场监督管理局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 95,800.00 | 95,800.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 95,800.00 | 95,800.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
改造登记档案库房 | 2025年度市场监督管理局，企业及个体户档案室改造完成，相关经费也是按照合同价为准支出，支出达到100% | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 改造的项目（市监局企业、个体户档案室2间、库房1间） | ＝ | 3 | 件 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 确保行政许可档案完成呈现行政审批的过程全貌，切实保障档案在后续查询中更加安全、快捷、高效。 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 2025年度按时完成城府交办的各项任务 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 改造时间为 | ＝ | 2025 | 年 | 2025 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 改造登记档案库房室需要资金 | ≥ | 95800 | 元 | 95800 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 今后提升档案存储安全性和利用效率，更好服务市场监管工作。 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市监局行政许可档案，切实保障档案在后续的查询中更加安全、快捷、高效。 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高办事效率，提升市场监管能力。 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 登记档案管理坚持统一标准，分级管理，集中保管的原则，登记档案管理应实现标准化、规范化。 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商户对市场监督管理局工作满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出28.98万元，同比增加 1.59万元，增长 5.81%，变动主要原因：2025年开始我局执法办案次数增多，食品监管实地核查次数也增多，噶尔县四乡一镇三品一特医械（食品药品化妆品，特种设备，医疗器械）检查的次数比上一年增加，2025年开始我局执法办案次数增多，食品监管实地核查次数也增多，车辆运行维护费资金支出增长，8月份开始增加4名干部职工追加工会经费。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆 。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。