噶尔县司法局2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gdbg/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县司法局
- 名 称：噶尔县司法局2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县司法局2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．.11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表16
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．17
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．18
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．19
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．21六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．25
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．36
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
阿里地区噶尔县司法局部门决算从单位构成，包括噶尔县司法局机关决算。单位类型为行政单位，决算编报类型为叠加汇总表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
一是承担全面依法治县重大问题的政策研究工作，提出政策建议；组织起草全面依法治县有关重要文件；负责开展全面依法治县重大专项督查，提出督查意见、问责建议。二是承担统划规范性文件合法性审核工作；协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件计划的建议；加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。承办县政府规范性文件解释；负责协调各乡镇、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。三是承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作；承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法综合协调工作；规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。四是承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作；推动人民参与和促进全县法治建设，指导依法治理和法治创建工作。五是指导、管理社区矫正工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。
六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助和基层法律服务管理工作；贯彻执行法律援助法律法规和相关政策，对符合法律援助条件的当事人提供法律援助；保障经济困难公民和特殊案件当事人提供无偿法律援助；负责法律援助人员业务培训和法律援助制度的宣传工作，为全面依法治县和建设法治政府提供法律服务。
七是负责司法行政系统警车、信息化建设等管理工作；指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。八是负责国家统一法律职业资格考试噶尔县片区的组织实施工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。九是负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。十是完成县委、政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
县司法局核定政法专项编制5名。科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。管理下列副科级派驻机构：1、噶尔县司法局狮泉河司法所。2、噶尔县司法局昆莎司法所。3、噶尔县司法局左左司法所。4、噶尔县司法局扎西岗司法所。5、噶尔县司法局门士司法所。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,348.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,180.79 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 77.57 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.59 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 54.20 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,348.56 | 本年支出合计 | 58 | 1,350.16 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 1.60 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 1,350.16 | 总计 | 62 | 1,350.16 | ||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,348.56 | 1,348.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,179.19 | 1,179.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,179.19 | 1,179.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 691.69 | 691.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 416.05 | 416.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,350.16 | 861.05 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,180.79 | 691.69 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,180.79 | 691.69 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 691.69 | 691.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 416.05 | 0.00 | 416.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,348.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,180.79 | 1,180.79 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,348.56 | 本年支出合计 | 59 | 1,350.16 | 1,350.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.60 | 61 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 1,350.16 | 总计 | 64 | 1,350.16 | 1,350.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1,348.56 | 861.05 | 487.51 | 1,350.16 | 861.05 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1,179.19 | 691.69 | 487.51 | 1,180.79 | 691.69 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 1,179.19 | 691.69 | 487.51 | 1,180.79 | 691.69 | 489.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.69 | 691.69 | 0.00 | 691.69 | 691.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 37.35 | 0.00 | 37.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.05 | 0.00 | 416.05 | 416.05 | 0.00 | 416.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 77.57 | 77.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 37.59 | 37.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 54.20 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 817.14 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 43.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 71.31 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.53 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 375.51 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 31.78 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 4.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 67.69 | 30207 | 邮电费 | 37 | 1.09 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 9.89 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 29.61 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 7.98 | 30211 | 差旅费 | 40 | 3.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 3.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 54.20 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 4.97 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 6.34 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 159.46 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.06 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 10.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.06 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 2.49 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 9.04 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 817.20 | 公用经费合计 | 89 | 43.85 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县司法局机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | ||||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1350.16万元，收入总计同比增加（减少）273.19万元，增长（下降）16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，上级拨付的司法所建设项目资金减少；支出总计同比减少273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，2025年需支付的项目建设资金减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1348.56万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1348.56万元,同比减少266.17万元，下降16.48%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，上级拨付的司法所建设项目资金减少。
年初财政拨款结转和结余1.6万元，主要是法律顾问及咨询经费，较上年减少7.02万元，下降81.44%，变动主要原因：需聘请律师的案件减少，支付的法律顾问及咨询经费减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1350.16万元，较上年下降273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，2025年需支付的项目建设资金减少。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1350.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.56万元，占99.88％，上年财政拨款结转结余1.6万元，占0.12％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1350.16万元，其中：基本支出861.05万元，占63.77％；项目支出489.11万元，占36.23％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1350.16万元，财政拨款收入总计同比减少273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，上级拨付的司法所建设项目资金减少；财政拨款支出总计同比下降273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，2025年需支付的项目建设资金减少。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1350.16万元，包括：一般公共预算财政拨款1348.56万元,同比减少266.17万元，下降16.48%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，上级拨付的司法所建设项目资金减少。
年初财政拨款结转和结余1.6万元，主要是法律顾问及咨询经费，较上年减少7.02万元，下降81.44%，变动主要原因：需聘请律师的案件减少，支付的法律顾问及咨询经费减少。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1350.16万元，同比下降273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，2025年需支付的项目建设资金减少。
年末结转结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1350.16万元，占本年支出合计的100％。同比减少273.19万元，下降16.83%，变动主要原因：乡镇司法所建设项目于2024年竣工，2025年需支付的项目建设资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1350.16万元，主要用于以下方面：公共安全支出1180.79万元，占87.46％；社会保障和就业支出77.57万元，占5.75％；卫生健康支出37.59万元，占2.78％；住房保障支出54.2万元，占4.01％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.13万元，支出决算为1350.16万元，完成年初预算的94.54％，其中：
1.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算为656.5万元，支出决算为691.69万元，完成年初预算的105.36％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加增加一次休假探亲费用、取暖提标费、体检提标费。
2.公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算数为9.08万元，支出决算为7.84万元，完成财政拨款收入的86.34％；决算数小于预算数的主要原因：举办“法律明白人”培训期间厉行节约，办公用品等支出减少。
3.公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）。年初预算数为9.33万元，支出决算为9.32万元，完成财政拨款收入的99.89％；决算数小于预算数的主要原因：普法宣传品的购买数量比预算数量少。
4.公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）。年初预算数为19.58万元，支出决算为37.35万元，完成财政拨款收入的190.76％；决算数大于预算数的主要原因：中期追加了人民政府及乡村级的法律顾问经费。
5.公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）。年初预算数为3.25万元，支出决算为16.95万元，完成财政拨款收入的521.54％；决算数大于预算数的主要原因：新楼购置办公用品，办公用品费增加。
6.公共安全支出（204）司法（06）法治建设（12）。年初预算数为0万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因：中期追加了法律顾问及咨询经费。
7.公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）。年初预算数为557.71万元，支出决算为416.05万元，完成财政拨款收入的74.60％；决算数小于预算数的主要原因：乡镇司法所建设项目完工，经第三方财政评审后申请收回结余资金。公共法律服务中心（社区矫正中心）建设项目经核算后申请收回多下达资金。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为72.11万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的93.87％，决算数小于预算数的主要原因：本单位9月调出一人。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为9.89万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位9月调出一人，办理职业年金转移。
10.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）。年初预算为8.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数小于预算数的主要原因：年初预算有误，年中申请收回该项资金。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为31.55万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的93.85％，决算数小于预算数的主要原因：本单位9月调出一人。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的102.84％，决算数大于预算数的主要原因：年初预算有差，年中追加公务员医疗补助。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为52.47万元，支出决算为54.2万元，完成年初决算的103.30％，决算数大于预算数的主要原因：7月调整公积金缴费基数，公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出861.05万元，其中：
人员经费817.20万元，主要包括基本工资71.31万元、津贴补贴375.51万元、奖金31.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.69万元、职业年金缴费9.89万元、职工基本医疗保险缴费29.61万元、公务员医疗补助缴费7.98万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金54.20万元、医疗费6.34万元、其他工资福利支出159.46万元、奖励金0.06万元。
公用经费43.85万元，主要包括办公费4.53万元、水费4.77万元、电费2.5万元、邮电费1.09万元、差旅费3.89万元、维修（护）费4.97万元、工会经费10.58万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他商品和服务支出9.04万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100％，支出决算同比减少2.24万元，下降47.36%，变动主要原因：爱护有加，公车状态良好，维修次数减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的100％。支出决算同比减少2.24万元，下降47.36%，变动主要原因：爱护有加，公车状态良好，维修次数减少。
其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成预算的2.49％。支出决算同比减少2.24万元，下降47.36%，变动主要原因：爱护有加，公车状态良好，维修次数减少。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目24个，共涉及资金1350.16万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“公共法律服务中心（社区矫正中心）建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.45分。项目全年预算数为221.92万元，执行数为213.36万元，完成预算的96.14%。项目绩效目标完成情况：维护社会稳定、促进社会经济发展，支持基层司法行政机关开展业务工作，支持县、乡、村三级的法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教等工作，支持继续加大对农牧民群众、僧尼群众、边民群众的普法力度，继续弘扬“枫桥经验”加大对各类矛盾纠纷的排查与调解，进一步为噶尔长治久安和高质量发展做出贡献。存在的问题及原因：质保金未支出。下一步改进措施：质保期限到后马上支出。
2.“法律顾问及咨询经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为31.6万元，执行数为31.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为深入推进法治政府建设，提高依法行政工作，确保我县各项活动符合国家法律法规要求，以最大限度预防法律纠纷，为全县各部门提供更好法律服务。
3.“政法转移支付资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.35分。项目全年预算数为151.81万元，执行数为104.98万元，完成预算的69.15%。项目绩效目标完成情况：及时完成司法行政各项业务，提高司法行政业务能力和业水平。存在问题的主要原因：工作中厉行节约，调解等司法行政工作业务所需费用。
4.“法律援助”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.6分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.77万元，完成预算的47.7%。项目绩效目标完成情况：及时完成法律援助工作，提高提高法律援助业务能力和业务水平。存在的问题及原因：法律援助宣传次数未达到预估次数，法律援助培训费、案件费、宣传费未花完。下一步改进措施：加大宣传。
5.“法治宣传长廊建设维修”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为28.9万元，执行数为28.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强噶尔县扎西岗镇的“普法宣传、法治文化传播、公众互动教育”，使长廊内容覆盖到基层。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252325T000001940093-公共法律服务中心（社区矫正中心）建设项目 | 填报人: | 索朗更才 | 联系方式: | 13638976686 | ||||||
主管部门: | 113-噶尔县司法局 | 实施单位: | 113001-噶尔县司法局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 2,836,403.92 | 2,219,236.34 | 2,133,628.22 | 10.00 | 96.14 | 9.61 | |||||
其中：财政资金： | 2,836,403.92 | 2,219,236.34 | 2,133,628.22 | 96.14 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1。维护社会稳定、促进社会经济发展；2.支持基层司法行政机关开展业务工作，帮助提高办案和装备水平；3。支持乡、村三级的法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正、安置帮教等工作；4.支持继续加大对农牧民群众、僧尼群众、边民群众的普法力度，继续弘扬“枫桥经验”加大对各类矛盾纠纷的排查与调解，提升群众的获得感、幸福感、安全感，进一步为噶尔长治久安和高质量发展做出贡献。 | 基本完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）建筑面积 | ＝ | 883.1 | 平方米 | 883.1 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）室外硬化面积 | ＝ | 176.21 | 平方米 | 176.21 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）停车场 | ＝ | 122 | 平方米 | 122 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）建设验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 时效指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）建设完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 成本指标 | 公共法律服务中心（社区矫正中心）建设费用 | ＝ | 241.44 | 万元 | 213.36 | 88.37% | 10.00 | 8.84 | 设备购置价低于预估价 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法工作质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法行政业务能力，促进社会全社会长治久安 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升司法工作环境 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 司法行政业务工作持续开展 | 定性 | 长期 | 长期 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
合计 | 100.00 | 98.45 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324Y000001463109-法律顾问及咨询经费 | 填报人: | 索朗更才 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 113-噶尔县司法局 | 实施单位: | 113001-噶尔县司法局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 120,000.00 | 316,000.00 | 316,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 120,000.00 | 316,000.00 | 316,000.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为深入推进法治政府建设，提高依法行政工作，确保我县各项活动符合国家法律法规要求，以最大限度预防法律纠纷，为全县各部门提供更好法律服务。 | 完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 代理政府各部门案件数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | ≥ | 65 | 家 | 65 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工作覆盖面法律顾问服务质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 时效指标 | 应诉代理开展及时性 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 成本指标 | 噶尔县人民政府法律顾问经费（各村社区） | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 100.00% | 3.00 | 3 | ||
产出指标 | 成本指标 | 噶尔县人民政府法律顾问经费（县直各部门） | ＝ | 12 | 万元 | 12 | 100.00% | 3.00 | 3 | ||
产出指标 | 成本指标 | 资金总额 | ＝ | 18 | 万元 | 18 | 100.00% | 3.00 | 3 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | "社会效益指标 " 为全县各部门做好法律服务 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保我县各项工作合法合规 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 做好法律法规工作，预防法律纠纷 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保全县工作符合国家法律法规 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54250024T000001585320-政法转移支付资金 | 填报人: | 索朗更才 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 113-噶尔县司法局 | 实施单位: | 113001-噶尔县司法局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 1,633,978.82 | 1,518,073.74 | 1,049,814.92 | 10.00 | 69.15 | 6.92 | |||||
其中：财政资金： | 1,633,978.82 | 1,518,073.74 | 1,049,814.92 | 69.15 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
及时完成司法行政各项业务，提高司法行政业务能力和业水平 | 基本完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 接收社区矫正对象及安置帮教对象 | ≥ | 15 | 人/年 | 12 | 80.00% | 10.00 | 8 | 申请调解的人数不到预估人数 | |
产出指标 | 数量指标 | 普法宣传及人民调解次数 | ＝ | 2 | 次 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 普法宣传工作及法治政府建设工作开展率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高法治政府建设业务质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民调解工作质量 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法行政业务能力，促进社会全社会长治久安 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 司法行政业务工作持续开展 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 调解等司法行政工作业务所需费用 | ＝ | 74.33 | 万元 | 69.62 | 93.66% | 9.00 | 8.43 | 厉行节约，经费未花完 | |
合计 | 100.00 | 94.35 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252323T000001131981-法律援助 | 填报人: | 索朗更才 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 113-噶尔县司法局 | 实施单位: | 113001-噶尔县司法局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 100,000.00 | 100,000.00 | 47,700.00 | 10.00 | 47.7 | 4.77 | |||||
其中：财政资金： | 100,000.00 | 100,000.00 | 47,700.00 | 47.7 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
及时完成法律援助工作，提高提高法律援助业务能力和业务水平 | 部分完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 法律援助人才培训 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 数量指标 | 法律援助宣传次数 | ≥ | 30 | 次/年 | 25 | 83.33% | 7.00 | 5.83 | 宣传次数未达到 | |
产出指标 | 数量指标 | 接受法律援助案件 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 质量指标 | 法律援助案件接受率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 质量指标 | 法律援助工作开展率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 质量指标 | 普及法律援助工作 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 法律援助培训费、案件费、宣传费共计 | ＝ | 7 | 万元 | 5 | 71.43% | 7.00 | 5 | 经费未花完 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高法律援助工作做效率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高全社会对法律援助知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高司法行政业务质量 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 法律援助工作可持续开展 | 定性 | 长期 | 长期 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
合计 | 100.00 | 91.60 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002294873-法治宣传长廊建设维修 | 填报人: | 索朗更才 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 113-噶尔县司法局 | 实施单位: | 113001-噶尔县司法局机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 289,023.67 | 289,023.67 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 289,023.67 | 289,023.67 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
加强噶尔县扎西岗镇的“普法宣传、法治文化传播、公众互动教育”，使长廊内容覆盖到基层。 | 完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 地面硬化 | ＝ | 19.78 | 平方米 | 19.78 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 入口坡道 | ＝ | 20.1 | 平方米 | 20.1 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 土石方回填夯实 | ＝ | 126.01 | 平方米 | 126.01 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新建宣传长廊 | ＝ | 108.57 | 平方米 | 108.57 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工程实施时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公众法治意识提升 | 定性 | 稳步 | 其他 | 稳步 | 基本达成目标 | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 普法覆盖面与影响力 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 内容及时更新 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对该项目满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程监理费 | ＝ | 0.57 | 万元 | 0.57 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价 | ＝ | 28.36 | 万元 | 28.36 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出43.85万元，同比增加6.87万元，增长18.57%，变动主要原因：人员变动，业务活动增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1192.78平方米，其中：办公用房371.01平方米，其他（不含构筑物）821.77平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于单位收发文件、基层调研等工作；单位价值11.40万元。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。