噶尔县统战部2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexdb/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县统战部
- 名 称：噶尔县统战部2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县统战部2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表18
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．19
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 20
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．21
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．23六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．29
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．38
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部部门决算包括中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，加强和改进民族工作，推进民族团结进步事业，联系培养宗教界代表人士，促进两个健康发展，关心关爱归国定居藏胞，发展培养党外干部。
（二）部门机构设置。本单位无内设机构。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | ||||||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,238.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,050.15 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.68 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2.68 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 2.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 123.77 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.64 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 69.85 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 12.68 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,254.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,306.77 | |||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||
年初结转和结余 | 29 | 52.76 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||
30 | 61 | |||||||||||
总计 | 31 | 1,306.77 | 总计 | 62 | 1,306.77 | |||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,254.01 | 1,251.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,033.81 | 1,031.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | ||
20123 | 民族事务 | 13.59 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1,020.21 | 1,020.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 223.77 | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 36.93 | 36.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,306.77 | 966.03 | 340.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,050.15 | 758.51 | 291.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 13.59 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012302 | 一般行政管理事务 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1,036.56 | 758.51 | 278.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 223.77 | 0.00 | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 53.27 | 0.00 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.77 | 90.03 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
附件1-4 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,238.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,047.78 | 1,047.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.68 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 123.77 | 123.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,251.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,304.40 | 1,291.72 | 12.68 | 0.00 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 52.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 52.76 | 61 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,304.40 | 总计 | 64 | 1,304.40 | 1,291.72 | 12.68 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
合计 | 52.76 | 0.00 | 52.76 | 1,238.96 | 966.03 | 272.93 | 1,291.72 | 966.03 | 325.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 1,031.44 | 758.51 | 272.93 | 1,047.78 | 758.51 | 289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 1,020.21 | 758.51 | 261.71 | 1,036.56 | 758.51 | 278.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 758.51 | 758.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013404 | 宗教事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.77 | 0.00 | 223.77 | 223.77 | 0.00 | 223.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 16.35 | 0.00 | 16.35 | 36.93 | 0.00 | 36.93 | 53.27 | 0.00 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20702 | 文物 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 90.03 | 90.03 | 0.00 | 123.77 | 90.03 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 84.70 | 84.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 47.64 | 47.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 69.85 | 69.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 907.92 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 52.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 94.22 | 30201 | 办公费 | 32 | 6.14 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 463.81 | 30202 | 印刷费 | 33 | 2.52 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 47.97 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.24 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 84.70 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 37.06 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 10.59 | 30211 | 差旅费 | 40 | 8.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 4.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 69.85 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 8.57 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 86.94 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 5.37 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 5.33 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 12.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 8.36 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 13.57 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 913.30 | 公用经费合计 | 89 | 52.73 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表映部门（单反位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
附件1-9 | |||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1306.77万元，收入总计同比增加25.79万元，增长2.01%，变动主要原因:由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。支出总计同比增加 25.79万元，增长 2.01 %，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1254.01万元，包括:一般公共预算财政拨款收入1238.96万元,同比减少19.55万元，下降 1.55%，变动主要原因：以秉持勤俭节约原则，合理统筹资金使用，优化收支结构，民族团结经费和宣教经费较少；政府性基金预算财政拨款收入12.68万元，同比增长6.45万元，增长103.53%，变动原因：古入江寺篮球场（半场）建设项目，2024年只支付建设项目施工图审查费、建设项目施工图审查费、建设项目设计费、建设项目第一批款30%款；其他收入2.37万元，同比减少7.56万元，下降76.13%，变动主要原因：2024年民族团结进步创建工作经费、援藏资金 2.37万元，2025年继续使用。
年初结转结余52.76万元，主要是我单位2025年存量资金，同比增加46.45万元，增长736.13%，变动主要原因：增加一次性抚恤金及丧葬费补助。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1306.77万元，较上年增加 25.79万元，增长 2.01 %，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1254.01万元，其中：财政拨款收入1251.64万元，占 99.81％，其他收入2.37万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1306.77万元，其中：基本支出 966.03万元，占73.93％；项目支出340.74万元，占26.07％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1304.4万元，财政拨款收入总计同比增长33.34万元，增长 2.62%，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金；财政拨款支出总计同比增长33.34万元，增长2.62%，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计1264.75万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1238.96,同比减少 19.55万元，下降1.55 %，变动主要原因：2025年无新增大型项目，民族团结经费和宣教经费较少；政府性基金预算财政拨款12.68万元，同比增长6.45万元，增长103.53%，变动主要原因：古入江寺篮球场（半场）建设项目，2024年只支付建设项目施工图审查费、建设项目施工图审查费、建设项目设计费、建设项目第一批款30%款。
年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）52.76万元，同比增长46.45万元，增长736.13%。主要是增加一次性抚恤金及丧葬费补助。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1304.4万元，同比增加 33.34 万元，增长2.62%，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上一年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1291.72万元，占本年支出合计的98.85％。同比增加26.9万元，增长2.13%，变动主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1291.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1047.78万元，占81.11％；文化旅游体育与传媒支出2.68万元，占0.21%；社会保障和就业支出123.77万元，占9.58％；卫生健康支出47.64万元，占3.69％；住房保障支出69.85万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为974.2万元，支出决算为1291.72万元，完成年初预算的132.59％，其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的110.4％；决算数大于预算数的主要原因：工作需求，追加民族工作专项资金。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年度工作需求，追加寺庙民管会僧尼成员岗位补贴。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为696.74万元，支出决算为758.51万元，完成年初预算的10887％；决算数大于预算数的主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整，2025年发放增加一次性休假探亲费、体检提标费和取暖提标资金。7月份开始调整干部职工公积金基数，同时增加单位及个人部分的公积金。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100％。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为24.54万元，支出决算为223.77万元，完成年初预算的911.86％；决算数大于预算数的主要原因：2025年 追加僧尼过冬燃料费、维修改造项目。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为40.12万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的132.78％；决算数大于预算数的主要原因：2025年追加永寿县工商联携西安市永寿工商联转来噶尔县工商联捐款。
。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因：追加加木拉康维稳值班室新建项目地下文物勘探。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.67万元，支出决算为 84.7万元，完成年初预算的96.61％，决算数小于预算数的主要原因：由于两个片区管委会人员配齐及调整。
9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的260％，决算数大于预算数的主要原因：上级60%部分后期下达。
10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.74万元，决算数大于预算数的主要原因： 追加去世人员的补助资金（抚恤）资金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的96.63％，决算数小于预算数的主要原因：两个片区管委会人员配齐及调整。。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.91万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的106.86％，决算数大于预算数的主要原因：两个片区管委会人员配齐及调整，追加资金。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.81万元，支出决算为69.85万元，完成年初决算的109.47％，决算数大于预算数的主要原因：两个片区管委会人员配齐及调整，7月份开始调整干部职工公积金基数。
.六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出966.03万元，其中：
人员经费913.3万元，主要包括基本工资94.22万元、津贴补贴463.81万元、奖金47.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.7万元、职工基本医疗保险缴费37.06万元、公务员医疗补助缴费10.59万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金69.85万元、医疗费8.57万元、其他工资福利支出86.94万元、生活补助5.33万元、奖励金0.04万元。
公用经费52.73万元，主要包括办公费6.14万元、印刷费2.52万元 、电费1.24万元、邮电费0.25万元、差旅费8.35万元、工会经费12.3万元、公务用车运行维护费8.36万元、其他商品和服务支出13.57万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出12.68万元，占本年支出合计的0.97％。同比增加6.45万元，增长103.53%，变动主要原因：古入江寺篮球场（半场）建设项目，2024年只支付建设项目施工图审查费、建设项目施工图审查费、建设项目设计费、建设项目第一批款30%款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出12.68万元，主要用于：其他支出12.68万元，占100％。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13.77万元，支出决算为12.68万元，其中：
1其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的92.08%， 决算数小于预算数的主要原因：按照合同及项目实际完成情况质保金下一年兑现。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上一年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上一年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上一年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.55万元，支出决算为8.36万元，完成预算的97.78％，支出决算同比增加0.17万元，增长 2.08%，变动主要原因：由于两个片区管委会下村的次数多，车辆运行维护费增加。。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，支出决算为8.36万元，完成预算的97.78％。支出决算同比增加 0.17万元，增长2.08%，变动主要原因：由于两个片区管委会下村的次数多，车辆运行维护费增加。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上一年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费预算为8.55万元，支出决算为8.36万元，完成预算的97.78％。支出决算同比增加0.17万元，增长2.08%，变动主要原因：由于两个片区管委会下村的次数多，车辆运行维护费增加。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上一年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目33个，共涉及资金1312.26万元，占全年支出总额的100.42％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“寺庙附属设施建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。项目全年预算数为122.39万元，执行数为118.72万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：项目较好完成寺庙附属设施建设各项既定绩效目标，有序推进相关设施改造修缮，保障宗教活动场所基础配套功能，项目产出数量、质量、时效指标基本达标，社会效益得到有效发挥，切实改善场所适用条件。存在的问题及原因：预算执行率97%，存在少量结余资金，是项目质保金。下一步改进措施：精准做实前期预算，强化项目全过程管控，加快资金执行进度，规范结余资金处置，切实提高财政资金使用效率。
2.“维修改造项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.39分。项目全年预算数为47.11万元，执行数45.84万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：项目较好完成，为深入贯彻落实习近平总书记在西藏视察时重要讲话精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，全面落实稳定、发展、生态、强边“四件大事”，牢牢抓住加强和创新寺庙管理，实现社会持续和谐稳定的“牛鼻子”，确保我县宗教领域长期和谐稳定，充分发挥寺庙片区管委会的职能职责，提升完善片区管委会办公住宿场所等基础设施。存在的问题及原因：预算执行率97.3%，存在少量结余资金，是项目质保金。下一步改进措施：精准做实前期预算，强化项目全过程管控，加快资金执行进度，规范结余资金处置，切实提高财政资金使用效率。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002293968-寺庙附属设施建设项目 | 填报人: | 普赤 | 联系方式: | ||||||||
主管部门: | 190-中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部 | 实施单位: | 190001-中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||||
填报情况说明： | ||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 0.00 | 1,187,170.50 | 10.00 | 97 | 9.7 | |||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 1,187,170.50 | 97 | |||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
新建围墙573.74米，铁艺大门1座，门禁系统（智能道闸门禁系统）1套，有效提升寺庙稳定安全及文物保护工作。 | 按时完成 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 收益僧尼、后勤人员人数 | 6 | 人 | 6 | 5.00 | 5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建围墙长度 | 573.74 | 米 | 573.74 | 5.00 | 5 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 按合同工期按时验收质量并交付 | 99 | % | 99 | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 房屋工程建设质量达到行业标准 | 98 | % | 98 | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金按合同要求及时兑现率 | 98 | % | 98 | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 项目投入资金 | 122.98 | 万元 | 118.72 | 5.00 | 4.83 | 质保金 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 极大提升寺庙安全性，有效提升旅游参观人数 | 97 | % | 97 | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升寺庙稳定安全、文物安全 | 98 | % | 98 | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 使僧尼安心在寺庙服务信教群众 | 97 | % | 97 | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有效完善寺庙基础设施建设，提升社会稳定 | 98 | % | 98 | 10.00 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧尼、后勤人员满意度 | 99 | % | 99 | 5.00 | 5 | |||||
合计 | 100.00 | 99.53 | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001602632-维修改造项目 | 填报人: | 普赤 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 190-中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部 | 实施单位: | 190001-中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 471,099.72 | 458,357.08 | 10.00 | 97.3 | 9.73 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 471,099.72 | 458,357.08 | 97.3 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为深入贯彻落实习近平总书记在西藏视察时重要讲话精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，全面落实稳定、发展、生态、强边“四件大事”，牢牢抓住加强和创新寺庙管理，实现社会持续和谐稳定的“牛鼻子”，确保我县宗教领域长期和谐稳定，充分发挥寺庙片区管委会的职能职责，提升完善片区管委会办公住宿场所等基础设施。 | 按时完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 收益僧尼、后勤人员人数 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | ＝ | 98.28 | 平方米 | 98.28 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按合同工期按时验收质量并交付 | ＝ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 房屋工程建设质量达到行业标准 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金按合同要求及时兑现率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 项目投入资金 | ＝ | 49.12 | 万元 | 45.8 | 93.24% | 5.00 | 4.66 | 剩余资金为质保金 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 极大提升寺庙房屋规划性、安全性，有效改善寺庙环境，提升旅游参观人数 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 有效解决僧尼、后勤人员餐饮条件 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 使僧尼安心在寺庙居住，有效服务信教群众 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有效完善寺庙基础设施建设 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧尼、后勤人员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 99.39 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出52.73万元，同比减少0.41万元，下降0.78%，变动主要原因：由于两个片区管委会人员和统战部人员调整。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积 1363.69平方米，其中：办公用房1363.69平方米。
本部门共有车辆2辆，其中： 其他用车2辆，其他用车主要是寺管会日常公务用车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。