噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）2025年度部门决算公开报告
- 索引号：gexwjw/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县卫健委
- 名 称：噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公表．．．．.13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表18
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．19
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 20
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．20
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．22六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．27
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．28
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．28
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．38
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成来看噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）部门决算包括噶尔县卫生健康委员会（县疾病预防控制局）机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
2.协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的意见。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的意见。
3.制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。
5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
6.贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。
8.指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。
9.负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。
10.承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。
11.负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。
12.负责制定全县干部保健工作的规章制度和实施细则并组织实施；负责县干部保健的工作安排，制定全县干部保健工作计划，定期督促检查并负责落实；负责保健对象的医疗、查体、随访、健康教育、日常保健等工作；组织保健对象的体检、疗养工作；负责领导交办的其他有关保健事项。
13.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。
14.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作.
15.完成县委、县政府交办的其他任务.
（二）部门机构设置。
（1）噶尔县卫健委内设1个行政机构（正科级），为噶尔县卫生健康委员会（县疾控局）。
（2）噶尔县卫健委所属1个事业单位（副科级），为噶尔县疾控中心。
2025年行政编制人数5人，事业编制人数6人，实际人数：27人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | ||||||||
收入支出决算公开表 | ||||||||
财决公开01表 | ||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,928.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.79 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,735.17 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 72.14 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,928.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,928.10 | |||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 1,928.10 | 总计 | 62 | 1,928.10 | |||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
附件1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1,928.10 | 1,928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,735.17 | 1,735.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,246.26 | 1,246.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 836.32 | 836.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 386.69 | 386.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21017 | 中医药事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101802 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21019 | 托育服务 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2101999 | 其他托育服务支出 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-3 支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1,928.10 | 1,074.14 | 853.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,735.17 | 881.21 | 853.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,246.26 | 836.32 | 409.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 836.32 | 836.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 386.69 | 0.00 | 386.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.19 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 114.64 | 0.00 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.36 | 0.00 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21017 | 中医药事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101802 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21019 | 托育服务 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101999 | 其他托育服务支出 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1-4
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
财决公开04表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,928.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,735.17 | 1,735.17 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,928.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,928.10 | 1,928.10 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,928.10 | 总计 | 64 | 1,928.10 | 1,928.10 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
`
附件1-5 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,928.10 | 1,074.14 | 853.96 | 1,928.10 | 1,074.14 | 853.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 120.79 | 120.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 31.12 | 31.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,735.17 | 881.21 | 853.96 | 1,735.17 | 881.21 | 853.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.26 | 836.32 | 409.94 | 1,246.26 | 836.32 | 409.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.32 | 836.32 | 0.00 | 836.32 | 836.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.69 | 0.00 | 386.69 | 386.69 | 0.00 | 386.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 24.19 | 24.19 | 0.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.64 | 0.00 | 114.64 | 114.64 | 0.00 | 114.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 32.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 39.23 | 39.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21017 | 中医药事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21018 | 疾病预防控制事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101802 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21019 | 托育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101999 | 其他托育服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 271.89 | 0.00 | 271.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 72.14 | 72.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 987.99 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 64.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 90.99 | 30201 | 办公费 | 32 | 13.00 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 492.24 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.10 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 47.39 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 89.67 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 39.23 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 5.66 | 30211 | 差旅费 | 40 | 10.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 5.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 72.14 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.30 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 9.14 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 135.64 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 21.97 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 21.94 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 13.08 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 8.91 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 16.35 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 1,009.96 | 公用经费合计 | 89 | 64.18 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | |||||||||||
附件1-9 | ||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | ||||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1928.1万元，收入总计同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金；支出总计同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1928.1万元，同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金，包括：一般公共预算收入1928.1万元
年初结转结余0万元，主要是0资金，较上年增加（减少）36.37万元，下降100%，变动主要原因：2025年本单位无存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1928.1万元，较上年增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1928.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1928.1万元，占100％。
序号 | 收入项目 | 本年金额万元 | 占总收入比重 | 备注 |
1 | 一般公共预算财政拨收入 | 1928.1 | 100% | 本年度财政拨款全额到位 |
合计 | - | 1928.1 | 100% | - |
三、支出决算情况说明
本年支出总计1928.1万元，其中：基本支出1074.14万元，占55.71％；项目支出853.96万元，占44.29％。
序号 | 收入项目 | 本年金额万元 | 占总收入比重 | 备注 |
1 | 基本支出 | 1074.14 | 55.71 | 单位日常运转、人员经费等基本保障支出 |
2 | 项目支出 | 853.96 | 44.29 | 专项业务、公共卫生服务等项目专项支出 |
合计 | - | 1928.1 | 100% | - |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1928.1万元，财政拨款收入总计同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金；财政拨款支出总计同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1928.1万元，同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金。包括：一般公共预算财政拨款收入1928.1万元。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1928.1万元，同比增加76.05万元，增长4.11%，变动主要原因：2025年新增育儿补贴及边境生育补助，一名调入人员和增加一名新生，2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1928.1万元，占本年支出合计的100％。同比增加112.42万元，增长6.19%，变动主要原因：2025年本单位无结转结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1928.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120.79万元，占
6.26％；卫生健康支出1735.17万元，占89.99％；住房保障支出72.14万元，占3.75%。
(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.57万元，支出决算为1928.1万元，完成年初预算的162.22％，其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为87.39万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的102.61％；决算数大于预算数的主要原因2025年4月调入一名人员和2025年9月县疾控中心增加一名新生相应追加机关事业单位养老保险经费。
2.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）年初预算为8.51万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的257.81％；决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴经费年初预算仅编制县级配套40%部分，剩余60%资金由资金由地区级财政后续下达，2025年8月社保基数和增资变动原因公益性岗位补贴经费增加。
3.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)年初预算为1.99万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的461.31％；决算数大于预算数的主要原因：招聘大学生村医经费年初预算仅编制县级配套20%部分，剩余80%资金由资金由地区20%级和自治区60%后续下达，2025年8月社保基数变动原因招聘大学生村医经费增加。
4.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）年初预算为702.78万元，支出决算为836.32万元，完成年初预算的119％，决算数大于预算数的主要原因：2025年发放增加一次休假探亲费、取暖防寒和体检提标资金工资补发、工会经费。
5.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）年初预算为14.99万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的155.04％，决算数大于预算数的主要原因：本年度卫生健康各项业务工作量增加，下乡督导、业务培训、宣传及单位业务运行相关经费据实列支，实际业务支出较年初预算有所增加。
6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）年初预算为213.23万元，支出决算为386.69万元，完成年初预算的181.35％，决算数大于预算数的主要原因：本年度卫生健康领域各项业务工作量增大，相关工作经费据实保障，实际支出高于年初预算。
7.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100％。
8.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）年初预算为24.39万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的99.18％，决算数小于预算数的主要原因：经费严格管控，厉行节约，实际支出略低于预算，剩余资金上缴财政。
9.卫生健康支出）（210）公共卫生（04）疾控预防控制机构（01）年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100％。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）年初预算为1.96万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的1650.51％，决算数大于预算数的主要原因：本年度基本公共卫生服务工作量加大，上级追加安排相关专项工作经费，业务经费据实列支，实际支出大富高于年初预算。
11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）年初预算为11.36万元，支出决算为80.64万元，完成年初预算的709.86％，决算数大于预算数的主要原因：本年度重大公共卫生服务工作量加大，上级追加安排相关专项工作经费，业务经费据实列支，实际支出大富高于年初预算。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为38.23万元，支出决算39.23万元，完成年初预算的102.62％，决算数大于预算数的主要原因：2025年4月增加一名调入人员增加行政单位医疗经费。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为4.89万元，支出决算5.66万元，完成年初预算的115.75％，决算数大于预算数的主要原因：2025年4月增加一名调入人员增加公务员医疗补助经费。
14.卫生健康支出（210）中医药事务（17）中医（民族医）药专项（04）年初预算为0万元，支出决算20万元，决算大于预算主要系年中上级追加民族医药专项资金，年初未编入部门预算。
15.卫生健康支出（210）疾控预防控制事务（18）一般行政管理事务（02）年初预算为5.8万元，支出决算5.8万元，完成年初预算的100％。
16.卫生健康支出（210）托育服务(19)其他托育服务支出(99)年初预算为0万元，支出决算为271.89万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度发放育儿补贴相关经费为年中追加资金，上级部门资金年初未安排该项预算，据实发放后支出增加。
17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为63.91万元，支出决算为72.14万元，完成年初决算的112.88％，决算数大于预算数的主要原因：一名调入人员和增加一名新生经费支出增加，2025年7月住房公积金缴存基数调整原因支出经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.14万元，其中：
人员经费1009.96万元，主要包括基本工资90.99万元、津贴补贴492.24万元、奖金47.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.67万元、职工基本医疗保险缴费39.23万元、公务员医疗补助5.66万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金72.14万元、医疗费9.14万元、其他工资福利支出135.64万元，生活补助21.94万元，奖励金0.03万元， 维修（护）费0.3万元。
公用经费64.18万元，主要包括办公费13万元、印刷费0.1万元、水费0.05元、电费1.5万元、邮电费0万元、差旅费10.88万元、公务接待费0万元、工会经费13.08万元、公务用车运行维护费8.91万元、其他商品和服务支出16.35万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，其中：
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，其中：
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100％，支出决算同比增加8.91万元，增长100%，变动主要原因：2024年机构改革后县疾控中心车车辆经费预算列入到县卫健委中，2025年县卫健委车辆经费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成预算的100％。支出决算同比增加0万元，增长0%，变动主要原因：2024年机构改革后县疾控中心车车辆经费预算列入到县卫健委中，2025年县卫健委车辆经费增加。
其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。支出决算同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：2025年本单位无车辆购置。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。公务用车运行维护费预算为8.91万元，支出决算为8.91 万元，完成预算的100％。支出决算同比增加8.91万元，增长100%。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目34个，共涉及资金1928.1万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“卫生监督机构能力建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.31分。项目全年预算数为35.3万元，执行数为34.24万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：2025年该项目支出完成34.24万元，按照合同要求支付5%质保金106万元，在2026年支出，剩余资金9.7万元已全部上缴财政。
存在的问题及原因：未发生重大偏差。下一步改进措施：无整改措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252325T000002075619-卫生监督机构能力建设项目 | 填报人: | 尼玛曲卓 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 131-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局) | 实施单位: | 131001-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 450,000.00 | 352,950.00 | 342,361.50 | 10.00 | 97 | 9.7 | |||||
其中：财政资金： | 450,000.00 | 352,950.00 | 342,361.50 | 97 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
卫生监督是保障公众健康权益，维护公共卫生持续和医疗服务市场规范通过医依法管理公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生机构等，预防和控制传播、职业病危害以及其他公共卫生问题；确保医疗机构依法执业务，提高医疗服务质量，防范医疗事故与纠纷，促进医疗行业健康有序发展；加强卫生监督执法力度，提高执法效率和公正性，推动卫生法律法规全面有效施行，营造安全、卫生、诚信的社会卫生环境，使公众享有高质量的卫生服务和健康保障。 | 2025年该项目支出完成34.23615万元，按照合同要求5%质保金10588.5万元2026年报账，剩余资金9.705万元已全部上缴财政。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 公共场所 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 县级 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成工作率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 卫生监督能力建设资金 | ≥ | 45 | 万元 | 34.24 | 76.09% | 10.00 | 7.61 | 2025年该项目支出完成34.23615万元，按照合同要求5%质保金10588.5万元2026年报账，剩余资金9.705万元已全部上缴财政。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障全民健康率提升 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升卫生监督执法力度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传教育引导 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 长期执行 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 97.31 | |||||||||
2.“城乡居民在编僧尼健康体检经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为155.08万元，执行数为155万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：本年度认真落实在城乡居民在编僧尼免费医疗相关政策，有序开展参保登记、资格审核、医疗费用报销、政策宣传等各项工作，做到在城乡居民在编僧尼应保尽保。及时足额拨付项目补助资金，保障城乡居民在编僧尼看病就医相关待遇落实到位，项目各项年度绩效目标已如期完成。存在的问题及原因：未发生重大偏差。下一步改进措施：无整改措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001463767-城乡居民在编僧尼健康体检经费 | 填报人: | 尼玛曲卓 | 联系方式: | |||||||||||||
主管部门: | 131-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局) | 实施单位: | 131001-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||||
资金总额： | 470,000.00 | 1,550,083.68 | 1,550,083.68 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||||
其中：财政资金： | 470,000.00 | 1,550,083.68 | 1,550,083.68 | 100 | |||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
按照自治区，地委要求为扎实推进健康惠民工作，力争实现响农牧民群众健康的各类疾病能够“早发现、早诊断、早中治疗”。 | 已完成 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 2025年城乡居民免费健康 | ＝ | 12200 | 人 | 12200 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县四乡一镇农牧民及康乐新区 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 质量指标 | 农牧基本医疗服务，起到了关键作用 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 2025年城乡居民免费健康体检上级配套经费 | ＝ | 37 | 万元 | 37 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 2025年城乡居民免费健康体检县级配套 | ＝ | 20.894 | 万元 | 20.894 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 城乡居民免费健康体检经费县级配套每人标准 | ＝ | 30 | 元 | 30 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 疾病治疗为重点，早发现，早治疗为准 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 建立和规范全民健康档案 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 健康意识的转变，我国健康体检工作的发展效为迅速 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||
4.“基本公共卫生服务项目经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为32.36万元，执行数为32.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本公共卫生服务项目是免费提供全面、优质、高效的基本公共卫生服务。以维护人民群众健康为核心，转变基层医疗卫生服务模式，构建综合、连续、协同的服务体系，为群众提供全方位、全周期的健康管理服务，实现“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平。服务对象包含，城乡居民（各类重点人群），服务项目包含（居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管服务、慢阻肺健康管理、地方病、老年医养结合等16项）服务。存在的问题及原因：未发生重大偏差。下一步改进措施：无整改措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001342875-基本公共卫生服务项目经费 | 填报人: | 尼玛曲卓 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 131-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局) | 实施单位: | 131001-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 19,580.00 | 323,558.00 | 323,558.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 19,580.00 | 323,558.00 | 323,558.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
基本公共卫生服务项目是免费向城乡居民提供全面、优质、高效的基本公共卫生服务。以维护人民群众健康为核心，转变基层医疗卫生服务模式，构建综合、连续、协同的的服务体系，为群众提供全方位、全周期的健康管理服务，实现“无病早防、有病早治”，提升全民健康水平。服务对象包含，城乡居民（各类重点人群），服务项目包含（居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管服务、慢阻肺健康管理、地方病、老年医养结合等16项）服务。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 县总人口 | ＝ | 3.1 | 人 | 3.1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成工作率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 健康服务和促进健康方面居民健康素养水平不断提高 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 办公耗材 | ＝ | 0.2 | 万元 | 0.2 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 差旅费 | ＝ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 计划生育免费技术服务 | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 健康教育和职业病宣传 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 百姓方便看病 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 农牧民群众身体健康得到有效保障 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 25.00 | 25 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
4.“育儿补贴（一卡通）”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.87分。项目全年预算数为272万元，执行数为272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照育儿补贴相关政策要
求，认真做好补贴对象资格审核、信息核对工作，准时统计符合条件人员，按时足额发放育儿补贴资金，保障政策落地见效，全面 完成本年度育儿补贴发放，存在的问题及原因：未发生重大偏差。下一步改进措施：无整改措施。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002431010-育儿补贴（一卡通） | 填报人: | 尼玛曲卓 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 131-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局) | 实施单位: | 131001-噶尔县卫生健康委员会(县疾病预防控制局)机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 3,225,600.00 | 2,718,900.00 | 10.00 | 84.29 | 8.43 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 3,225,600.00 | 2,718,900.00 | 84.29 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为了全面加强农村孕产妇住院分娩工作，进一步提高农村孕产妇住院率，保障母婴安全，降低孕产妇和婴儿死亡率，促进农村经济社会的协调发展。 | 育儿补贴下达时间为2025年12月底，本单位2025年12月29日已兑现第一批育儿补贴271.89万元，剩余的资金34.542万元2026年年初进行兑现。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 覆盖县域全部乡镇 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 育儿补贴补助申报人数 | ≥ | 896 | 个 | 896 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按照有关文件规定执行率 | 定性 | 严格遵照上级有关政策文件 | 其他 | 严格遵照上级有关政策文件 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 中央财政承担资金 | ＝ | 306.432 | 万元 | 271.89 | 88.73% | 5.00 | 4.44 | 育儿补贴下达时间为2025年12月底，本单位2025年12月29日已兑现第一批育儿补贴271.89万元，剩余的资金34.542万元2026年年初进行兑现。 | |
产出指标 | 成本指标 | 自治区财政承担 | ＝ | 16.128 | 万元 | 16.128 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未支出2026年支出 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济负担 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济压力；降低生育养育成本 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升优生优育 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 0-3岁婴幼儿照护覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 97.87 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出64.18万元，同比增加40.82万元，增长174.74%，变动主要原因：受机构改革影响，县卫健委与县疾控中心人员、经费合并，2024年末调入新增工作人员，人员规模扩大，相应公用经费开支增加，导致本年度机关运行经费支出增幅较大。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积5880.39平方米，其中：办公用房5880.39平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车辆3，其他用车主要是县疾控中心业务车辆。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。