噶尔县文化和旅游局2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：gexwlj/2026-00005
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县文旅局
- 名 称：噶尔县文化和旅游局2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县文化和旅游局2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表16
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．16
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．17
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．17
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．19六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．23
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．29
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成来看,噶尔县文化旅游局（文物局）部门决算包括噶尔县文化旅游局（文物局）机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行国家有关文化、 旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度，研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。
2.统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展，拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。
3.指导管理全县文化活动，指导全县文化设施和基层文化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施，促进文化旅游产业对外交流合作，引导创新旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。
4.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动文化和旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设，提出旅游专项资金安排建议并监督管理，推动旅游产业投融资体系建设。
5.指导、推动全县文化、旅游科技创新发展，推进旅游、文化行业信息化、标准化建设，负责全县旅游统计、行业信息发布。
6.推进全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设，组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业高质量发展。
7.负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化资源的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作，组织全县群众文化活动。
8.统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
9.承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施旅游服务、旅游产品等方面的标准。
10.贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规，拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，配合有关部门开展革命文物保护利用工作。
11.负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作，指导全县文物资源资产管理工作，组织开展全县文物资源调査;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。
12.指导全县文物业务工作，指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作，促进文物保护科技成果转化和推广。
13.指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。
14.协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。
15.制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。
16.根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局，加强协调配合和工作衛接，形成工作合力。
17.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
18.完成县委、政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
（一）县文化和旅游局暂无内设机构。
（二）县文化和旅游局（文物局）机关编制为5名(行政编制4名，机关其他编制1名），部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）
第二部分
噶尔县文化和旅游局（文物局）2025年度部门决算公开报表
附件1-1 | |||||||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,570.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2,267.63 | ||||||||||
八、其他收入 | 8 | 299.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 70.81 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.67 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.93 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,870.46 | 本年支出合计 | 58 | 2,405.03 | ||||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 534.58 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||
总计 | 31 | 2,405.03 | 总计 | 62 | 2,405.03 | ||||||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
附件1-2 | |||||||||||||||
收入决算公开表 | |||||||||||||||
财决公开02表 | |||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 1,870.46 | 1,570.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.97 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,733.05 | 1,433.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.97 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,402.43 | 1,102.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.97 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 420.37 | 420.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 227.62 | 227.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 183.39 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 552.14 | 252.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.97 | |||||||
20702 | 文物 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 17.28 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20703 | 体育 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070305 | 体育竞赛 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299999 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||
附件1-3 | ||||||||||
支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,405.03 | 706.52 | 1,698.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,267.63 | 575.12 | 1,692.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,856.38 | 575.12 | 1,281.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 420.37 | 420.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 227.62 | 154.75 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070108 | 文化活动 | 183.39 | 0.00 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,006.09 | 0.00 | 1,006.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 115.54 | 0.00 | 115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 93.93 | 0.00 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 181.85 | 0.00 | 181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 181.85 | 0.00 | 181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||
附件1-4 | |||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
财决公开04表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,570.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,967.66 | 1,967.66 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,570.49 | 本年支出合计 | 59 | 2,105.06 | 2,105.06 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 534.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 534.58 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,105.06 | 总计 | 64 | 2,105.06 | 2,105.06 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 534.58 | 0.00 | 534.58 | 1,570.49 | 706.52 | 863.96 | 2,105.06 | 706.52 | 1,398.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 534.58 | 0.00 | 534.58 | 1,433.08 | 575.12 | 857.96 | 1,967.66 | 575.12 | 1,392.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 453.95 | 0.00 | 453.95 | 1,102.46 | 575.12 | 527.34 | 1,556.41 | 575.12 | 981.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.37 | 420.37 | 0.00 | 420.37 | 420.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.62 | 154.75 | 72.87 | 227.62 | 154.75 | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.39 | 0.00 | 183.39 | 183.39 | 0.00 | 183.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 453.95 | 0.00 | 453.95 | 252.17 | 0.00 | 252.17 | 706.12 | 0.00 | 706.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 76.65 | 0.00 | 76.65 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 115.54 | 0.00 | 115.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 76.65 | 0.00 | 76.65 | 17.28 | 0.00 | 17.28 | 93.93 | 0.00 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 113.85 | 0.00 | 113.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 177.87 | 0.00 | 177.87 | 181.85 | 0.00 | 181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 177.87 | 0.00 | 177.87 | 181.85 | 0.00 | 181.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 70.81 | 70.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 44.52 | 44.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 35.93 | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 647.23 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 33.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 60.54 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.98 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 243.14 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 24.99 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 1.15 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 44.52 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 19.48 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 5.19 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 2.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 35.93 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 3.65 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 4.39 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.80 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 206.73 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 26.28 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 26.28 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 8.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 4.28 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 5.44 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 673.51 | 公用经费合计 | 89 | 33.02 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
附件1-8 | ||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||||||||||||
附件1-9 | ||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||
财决公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | ||||||||||||||||||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2405.03万元，收入总计同比增加1113.32万元，增长86.19%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加；支出总计同比增加1113.32万元，增长86.19%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1870.46万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1570.49万元,同比增加302.24万元，增长23.83%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加；其他收入299.97万元，同比增加299.97万元，增长100%，变动主要原因援藏资金（阿里您好，项目资金）
年初结转结余534.58万元，主要是“存量资金，较上年增加511.12万元，增长95.61%，变动主要原因：项目资金资金（文物保护经费、那木如温泉电梯安装项目、 办公楼维修改造经费、旅游提升项目等）
（二）支出总计主要构成。
本年支出2405.03万元，较上年增加1113.32万元，增长86.19%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加。
年末财政拨款结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1870.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1570.49万元，占65.30％，其他收入299.97万元，占16.04％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计2405.03万元，其中：基本支出706.52万元，占29.38％；项目支出1698.51万元，占70.62％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2105.06万元，财政拨款收入总计同比增加813.35万元，增长62.97%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加；财政拨款支出总计同比增加813.35万元，增长62.97%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计1570.49万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1570.49万元,同比增加302.24万元，增长23.83%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加。
年初财政拨款结转和结余534.58万元，主要是“存量资金资金，同比增加511.12万元，增长95.61%，变动主要原因：（文物保护经费、那木如温泉电梯安装项目、 办公楼维修改造经费、旅游提升项目等）
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计2105.06万元，同比增加813.35万元，增长62.97%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长及项目增加。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2105.06万元，占本年支出合计的100％。同比增加813.35万元，增长87.53%，变动主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出2105.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1967.66万元，占93.47％；社会保障和就业支出70.81万元，占3.36％；卫生健康支出24.67万元，占1.17％； 住房保障支出35.93万元，占1.71％；其他支出6万元，占0.29％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.48万元，支出决算为2105.06万元，完成年初预算的236.66％，其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）行政运行（2070101）。年初预算为357.72万元，支出决算为420.37万元，完成年初预算的117.51％；决算数大于预算数的主要原因：人员新增、休假包干路费、体检费、取暖费等提标增长。
2.一般公共服务（207）文化和旅游（20701）一般行政管理事务（2070102）。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100％；决算数与预算数保持一致。
3.文化旅游体育与传媒支出（（207）文化和旅游（20701）艺术表演团体（2070107）。年初预算为140万元，支出决算为227.62万元，完成年初预算的162.59％；决算数大于预算数的主要原因：上级年中下达艺术团资金。
4.文化旅游体育与传媒支出（（207）文化和旅游（20701）文化活动（2070108）年初预算为0万元，支出决算为183.39万元，决算大于预算主要原因年中上级追加文化活动专项资金，年初未编入部门预算。
5.文化旅游体育与传媒支出（（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算大于预算主要系年中上级追加群众文化活动专项资金，年初未编入部门预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）年初预算为21万元，支出决算为706.12万元，完成年初预算的3362.48％；决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决资金。
7.文化旅游体育与传媒支出（（207）文物（20702）文物保护（2070204）。年初预算为17.28万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的543.58％；决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决资金（文物保护资金）。
8.文化旅游体育与传媒支出（（207）文物（20702）其他文物支出（2070299）年初预算为24.98万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的86.5％；决算数小于预算数的主要原因：工作计划完成有变动。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育竞赛（2070305）年初预算为0万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算主要原因年中上级追加资金，年初未编入部门预算。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）年初预算为21万元，支出决算为181.85万元，完成年初预算的865.95％；决算数大于预算数的主要原因：中期调中整解决资金。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为45.13万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的98.65％，决算数小于预算数的主要原因：人员变动引起的。
12.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）。年初预算为10.85万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的242.21％，决算数达于预算数的主要原因：人员变动引起的。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为19.74万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的98.68％，决算数小于预算数的主要原因：人员变动引起的。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为4.76万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的109.03％，决算数大于预算数的主要原因：人员变动引起的。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为32.85万元，支出决算为35.93万元，完成年初预算的109.38％，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数7月调整。
16.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初决算的0％，决算数大于预算数的主要原因：上级年中下达非遗传承人工资补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出706.52万元，其中：
人员经费673.51万元，主要包括基本工资60.54万元、津贴补贴243.14万元、奖金24.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.52万元、职工基本医疗保险缴费19.48万元、公务员医疗补助缴费5.19万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金35.93万元、医疗费4.39万元、其他工资福利支出206.73万元、生活补助26.28万元。
公用经费33.02万元，主要包括办公费4.97万元、印刷费1万元、手续费0.01万元、水费0.79万元、电费1.15万元、邮电费0.17万元、差旅费2.35万元、维修（护）费3.65万元、租赁费0.80万元、工会经费8.41万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他商品和服务支出5.44万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％，支出决算同比增加0.28万元，增长7%，变动主要原因：单位车辆使用于文物普查。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％。支出决算同比增加0.28万元，增长7%，变动主要原因：单位车辆使用于文物普查。
其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，其中1辆车属于县艺术团下乡车辆，1辆车编制在地区文旅局下一步从系统上划转。
公务用车运行维护费预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100％。支出决算同比增加0.28万元，增长7%，变动主要原因：单位车辆使用于文物普查。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目34个，二级项目4个，共涉及资金2444.79万元，占全年支出总额的101.65％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“旅游设施提升项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.65分。项目全年预算数为429.7万元，执行数为414.67万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：主要围绕辖区内景区步道修缮，游客服务设施完善、标识系统更新、提升区域旅游服务能力与品牌形象，助力旅游产业体质增效。存在的问题及原因：按照项目合同要求，经项目验收合格下拨款该项目质保金。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252326T000002356018-旅游设施提升项目 | 填报人: | 卓玛次仁 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 129-噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局） | 实施单位: | 129001-噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 4,296,993.01 | 4,146,746.01 | 10.00 | 96.5 | 9.65 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 4,296,993.01 | 4,146,746.01 | 96.5 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
主要目标是优化交通接驳、提升环境品质、完善服务设施，提升旅游体验。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 观景照明 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 国之大道 | ＝ | 130 | 平方米 | 130 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 景观墙 | ＝ | 34 | 平方米 | 34 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 青石板铺装 | ＝ | 168.8 | 平方米 | 168.8 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 行人道 | ＝ | 23.8 | 平方米 | 23.8 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 硬化 | ＝ | 503.53 | 平方米 | 503.53 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 数量指标 | 牦牛雕塑 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
产出指标 | 成本指标 | 总工程项目资金 | ＝ | 94.7994 | 万元 | 414.674601 | 100.00% | 5.00 | 5 | 未拨付该项目质保金 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 大大的提升了本县的影响力，为地方提供了更为广阔的发展平台，有利于将当地特色丰富的旅游资源优势尽快转化为经济优势 | 定性 | 效果显著 | 其他 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | 未拨付该项目质保金 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 优化后吸引更多的游客，促进区域旅游发展。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | 未拨付该项目质保金 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 完善我区旅游公共服务体系，推进全域旅游发展。 | 定性 | 效果显著 | 其他 | 效果显著 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | 未拨付该项目质保金 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | 未拨付该项目质保金 | |
合计 | 100.00 | 99.65 | |||||||||
2.“旅游厕所建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。项目全年预算数为14.65万元，执行数为14.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要设施旅游厕所新建、体质改造、改善旅游区域环境卫生条件，解决游客如厕难问题，提升我县旅游公共服务水平。存在的问题及原因：执行进度未达100%，主要原因未到项目验收时间。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001460648-旅游厕所建设项目 | 填报人: | 卓玛次仁 | 联系方式: | 18089079993 | ||||||
主管部门: | 129-噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局） | 实施单位: | 129001-噶尔县文化和旅游局（噶尔县文物局）机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 146,526.66 | 146,526.66 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 146,526.66 | 146,526.66 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
保存最为完好的革命旧址，更是党政军警民接受爱国主义教育和民族团结进步教育的主要基地之一。 | 已完成 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 蹲便器拆除 | ＝ | 12 | 个 | 12 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 旅游厕所 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 水箱拆除 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 化粪池填埋 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 总工程项目资金 | ＝ | 15.38 | 万元 | 14.65 | 95.25% | 10.00 | 9.53 | 剩余资金已上缴国库 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 通过建设旅游厕所，解决了游客入厕难的问题。 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 该项目通过配套建设污水处理系统，降低厕所污水对环境的污染。 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目完善了我区旅游公共服务体系，推进了全域旅游发展。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 99.53 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出33.02万元，同比增加6.23万元，增长23.25%，变动主要原因：公用经费增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2019.01平方米，其中：办公用房115.35平方米，业务用房1903.66平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位日常工作及艺术团下乡演出等。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。