噶尔县重点建设工程项目管理中心2025年度部门决算公开报告
- 索引号：sdbgzx/2026-00002
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县项目管理中心
- 名 称：噶尔县重点建设工程项目管理中心2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县重点建设工程项目管理中心2025年度部门决算公开报告
目录
第二部分 2025年度部门决算公开报表 - 3 -
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 - 27 -
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 - 29 -
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 - 30 -
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 - 30 -
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 - 30 -
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 - 30 -
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 - 30 -
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 - 31 -
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 - 31 -
部门决算从单位构成看，噶尔县重点建设工程项目管理中心部门决算包括噶尔县重点建设工程项目管理中心机关决算。
负责建立健全建设工程质量管理基本制度，贯彻执行国家建设工程质量管理法律法规和政策、规划、标准，会同有关部门拟订县建设工程质量管理政策、规划、区划并组织实施，起草建设工程质量管理地方性法规起草案和政府规章草案。
负责受县人民政府的依法委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程项目的建设实施工作。
负责受县人民政府的依法委托，协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作。
负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作。
负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作。
负责行驶项目法人职责和业主管管理职责，对实施的建设工程醒目建设进度、质量、资金、监理行为全面负责。
负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作并签订合同。负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系。
负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续。
负责按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。
负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制。
负责检查和处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系。
负责办理项目的产权登记和资产移交手续。
业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导。
建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况。
接受县人民政府的考核。
负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
完成县委、政府交办的其他工作。
县重点建设工程项目管理中心是县政府直属事业单位，为正科级。经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益二类。本单位核定编制人数6人，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名），实有人数10人。
第二部分
附件1-1 | |||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开01表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,373.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,470.96 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 990.84 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 5,541.91 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 106.56 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 4,203.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.49 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.27 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 990.84 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 487.51 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.03 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 12,568.01 | 本年支出合计 | 58 | 12,674.56 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 106.56 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 12,674.56 | 总计 | 62 | 12,674.56 | ||||||
附件1-2 | ||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,568.01 | 8,364.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,203.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,470.96 | 1,754.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,716.16 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,898.02 | 420.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,477.71 | ||
2010401 | 行政运行 | 296.33 | 296.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 610.01 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,507.02 | 1,268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.46 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.46 | ||
203 | 国防支出 | 5,541.91 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 5,541.91 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.51 | ||
21301 | 农业农村 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.51 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.51 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-3 | |||||||||
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,674.56 | 373.11 | 12,301.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,470.96 | 296.33 | 5,174.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 3,898.02 | 296.33 | 3,601.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 296.33 | 296.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 74.01 | 0.00 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,507.02 | 0.00 | 1,507.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 238.46 | 0.00 | 238.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 487.51 | 0.00 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 487.51 | 0.00 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 487.51 | 0.00 | 487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-4 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||
财决公开04表 | |||||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,373.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,754.80 | 1,754.80 | 0.00 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 990.84 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 5,541.91 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 106.56 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 8,364.33 | 本年支出合计 | 59 | 8,470.89 | 7,480.05 | 990.84 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 106.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 106.56 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 8,470.89 | 总计 | 64 | 8,470.89 | 7,480.05 | 990.84 | 0.00 | |||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 7,373.49 | 373.11 | 7,000.38 | 7,480.05 | 373.11 | 7,106.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,754.80 | 296.33 | 1,458.47 | 1,754.80 | 296.33 | 1,458.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.31 | 296.33 | 123.99 | 420.31 | 296.33 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.33 | 296.33 | 0.00 | 296.33 | 296.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.01 | 0.00 | 74.01 | 74.01 | 0.00 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.57 | 0.00 | 1,268.57 | 1,268.57 | 0.00 | 1,268.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 5,541.91 | 0.00 | 5,541.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030699 | 其他国防动员支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 106.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 350.04 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 23.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 37.64 | 30201 | 办公费 | 32 | 6.43 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 176.01 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 16.28 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.53 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 32.49 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 14.21 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 4.06 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 1.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 26.03 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.67 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 38.03 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 4.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 2.14 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 6.48 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 350.04 | 公用经费合计 | 89 | 23.07 | ||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 0.00 | 990.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件1-8 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
附件1-9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
2025年度收入、支出总计均为12674.56万元，收入总计同比减少11219.79万元，下降46.96%，变动主要原因：1.与去年相比减少10个新建项目。2.狮泉河农牧产品交易中心建设工程项目、噶尔县门士乡门士村美丽乡村、厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等11个项目去年结转资金列为2025年年初预算；支出总计同比减少11219.79万元，下降46.96%，变动主要原因：1.比去年减少10个新建项目。2.狮泉河农牧产品交易中心建设工程项目、噶尔县门士乡门士村美丽乡村、厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等11各项目去年结转资金列为2025年年初预算
本年收入总计12568.01万元，包括：一般公共预算财政拨款收入7373.49万元,同比减少13076.84万元，下降63.94%，变动主要原因：1.比去年减少3个新建项目。2.厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等6个项目去年结转资金（项目尾款及质保金）列为2025年年初预算；政府性基金预算财政拨款收入990.84万元，同比增加990.84万元，增长100%，变动主要原因：工业园二区基础配套设施建设项目是2025年新建项目资金增加；其他收入4203.67万元，同比增加759.64万元，增长22.06%，变动主要原因：往年5个援藏项目（门士乡乡村振兴建设项目的其他费用和工程款、农牧产品交易中心建设工程项目工程款）。
本年支出总计12674.56万元，较上年增加减少11219.79万元，下降46.96%，变动主要原因：1.比去年减少10个新建项目。2.狮泉河农牧产品交易中心建设工程项目、噶尔县门士乡门士村美丽乡村、厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等11个项目去年结转资金列为2025年年初预算。
年末结转结余0万元。
本年收入总计12568.01万元，其中：财政拨款收入8364.33万元，占66.55％，其他收入4203.67万元，占33.45%。
本年支出总计12674.56万元，其中：基本支出373.11万元，占2.94％；项目支出12301.45元，占97.06％。
2025年度财政拨款收、支总计均为8470.89万元，与去年相比，财政拨款收、支总计减少11979.44万元，下降58.58%，变动主要原因：1.比去年减少3个新建项目。2.厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等6个项目去年结转资金（项目尾款及质保金）列为2025年年初预算。
财政拨款收入总计8470.89万元，主要包括：一般公共预算财政拨款收入7373.49万元,同比减少13076.84万元，下降63.94%，变动主要原因：1.比去年减少3个新建项目。2.厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等6个项目去年结转资金（项目尾款及质保金）列为2025年年初预算；政府性基金预算财政拨款收入990.84万元，同比增加990.84万元，增长100%，变动主要原因：工业园二区基础配套设施建设项目是2025年新建项目资金增加。
本年财政拨款支出总计8470.89万元，同比减少11979.44万元，下降58.58%，主要原因是：1.比去年减少3个新建项目。2.厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等6个项目去年结转资金（项目尾款及质保金）。
年末财政拨款结转和结余0万元，比上年无变动。
2025年度一般公共预算财政拨款支出7480.05万元，占本年支出合计的59.02％。同比减少12970.28万元，下降63.42%，变动主要原因：1.比去年减少4个新建项目。2.厨房升级改造项目、狮泉河产业园区市政项目、古格川民兵训练场建设项目等6各项目去年结转资金（项目尾款及质保金）列为2025年年初预算。
2025年度一般公共预算财政拨款支出7480.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1754.8万元，占23.46％；国防支出5541.91万元，占74.09%；公共安全支出106.56万元，占1.42％；社会保障和就业支出32.49万元，占0.43％；卫生健康支出18.27万元，占0.24％；住房保障支出26.03万元，占0.35％。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5344.12万元，支出决算为7480.05万元，完成年初预算的100％，其中：
1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。年初预算为278.72万元，支出决算为296.33万元，完成年初预算的100％；决算数大于预算数的主要原因：人员调整，人员经费也增加；增加一次休假探亲费，提标取暖费和体检费；增加公务用车运行维护费。
2.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。
3.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为134.41万元，支出决算为74.01万元，完成年初预算的55.06％；决算数小于预算数的主要原因：噶尔县门士乡门士村美丽乡村项目和古格川民兵训练场建设项目的质保金支付后剩余资金已收回。
4.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为76.25万元，支出决算为65.92万元，完成年初预算的86.45％；决算数小于预算数的主要原因：产业园区噶尔县狮泉河镇产业园区建设项目的质保金支付后剩余资金已收回。
5.国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为41.39万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的83.45％；决算数小于预算数的主要原因：强边固边项目的第三批和设计费及施工图审查费支付后，剩余资金已收回；人武部正规化建设项目的水土保持补偿费支付后剩余资金已收回。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为35.05万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的92.70％，决算数小于预算数的主要原因：人员调整（2名调入，2名调出），干部职工的社保该缴费已缴费，剩余资金已收回。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为15.33万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的92.69％，决算数小于预算数的主要原因：人员调整（2名调入，2名调出），干部职工的医保该缴费已缴费，剩余资金已收回。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为3.96万元，支出决算4.06万元，完成年初预算的102.53％，决算数大于预算数的主要原因：人员调整（2名调入，2名调出），干部职工的公务员医疗补助不够，年中时追加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.50万元，支出决算为26.03万元，完成年初决算的102.08％，决算数大于预算数的主要原因：人员调整（2名调入，2名调出）；干部职工公积金7月份基数调整。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.11万元，其中：
人员经费350.04万元，主要包括基本工资37.64万元、津贴补贴176.01万元、奖金16.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.49万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、公务员医疗补助缴费4.06万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金26.03万元、医疗费3.67万元、其他工资福利支出38.03万元。
公用经费23.07万元，主要包括办公费6.43万元、印刷费0.22万元、电费0.53万元、邮电费0.09万元、差旅费2.45万元、工会经费4.72万元、公务用车运行维护费2.14万元、其他商品和服务支出6.48万元。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出990.84万元，占本年支出合计的7.82％。同比增加990.84万元，增长100%，变动主要原因：2024年本单位无政府性基金预算财政拨款。2025年工业园区二区基础配套设施建设项目资金为政府性基金。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出990.84万元，主要用于城乡社区支出990.84万元，占100％。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为990.84万元，城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为990.84万元，决算数大于预算数的主要原因：工业园区二区基础配套设施建设项目是年中新建项目，该资金也年中追加。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.56万元，支出决算为2.14万元，完成预算的60.11％，支出决算同比增加2.14万元，增长100%，变动主要原因：噶尔县财政局关于车辆处置划转的通知噶财字【2025】59号中本单位编制要求配备一辆车，增加公务用车运行维护费。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2.14万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为3.56万元，支出决算为2.14万元，完成预算的60.11％。支出决算同比增加2.14万元，增长100%，变动主要原因：噶尔县财政局关于车辆处置划转的通知噶财字【2025】59号中本单位编制要求配备一辆车。其中：公务用车购置费预算0万元，支出决算为0万元。全年公务用车购置0辆，年末公务用车保有1辆；公务用车运行维护费预算为3.56万元，支出决算为2.14万元，完成预算的60.11％。支出决算同比增加2.14万元，增长100%，变动主要原因：噶尔县财政局关于车辆处置划转的通知噶财字【2025】59号中本单位编制要求配备一辆车。
3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，2025年未安排公务接待费经费，与上年持平。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目28个，共涉及16566万元，占全年支出总额的130.7％
（二）项目绩效自评结果。
1、工业园二区基础配套设施建设项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为990.84万元，执行数为990.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进加木村富余劳动力就近就业，园区建设带动道路等公共设施升级，该项目已竣工完成，全部已拨款。
2、军民融合发展专项(噶尔县加木村至赛马场道路改扩建项目)绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.89分。项目全年预算数为141.08万元，执行数为12.5万元，完成预算的8.86%。项目绩效目标完成情况：新建道路4.9721千米；挖土方石3974.30方米，路基填方4366.70立方米，混泥土路面30241.30平方米；钢筋混凝土圆管涵4座，单柱式禁令标志8套，标志牌1套，已竣工完成，全部已拨款，剩余资金已退回国库。
附件1：工业园二区基础配套设施建设项目绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002313205-工业园二区基础配套设施建设项目 | 填报人: | 扎西德吉 | 联系方式: | ||||||||
主管部门: | 103-噶尔县重点建设工程项目管理中心 | 实施单位: | 103001-噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | |||||||||
资金构成(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||
资金总额： | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 990.84 | 990.84 | 100 | ||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||
促进加木村富余劳动力就近就业，园区建设带动道路等公共设施升级。 | 已竣工 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 沥青混泥土车道 | ≥ | 14337.2 | 平方米 | 14337.2 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
产出指标 | 数量指标 | 路缘石 | ≥ | 4562.8 | 平方米 | 4562.8 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
产出指标 | 数量指标 | 排水管网 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
产出指标 | 质量指标 | 通过验收合格率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成验收时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进加木村富余劳动力就近就业 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 园区建设带动道路等公共设施升级 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 改善园区基础设施建设 | 定性 | 显著 | 其他 | 显著 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总费用 | ≤ | 1191.15 | 万元 | 990.85 | 100.00% | 9.00 | 9 | 该项目已竣工，剩余资金为质保金和二类费用 | ||
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||
附件2：军民融合发展专项(噶尔县加木村至赛马场道路改扩建项目)绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001839442-军民融合发展专项转移支付 | 填报人: | 扎西德吉 | 联系方式: | ||||||||||||||
主管部门: | 103-噶尔县重点建设工程项目管理中心 | 实施单位: | 103001-噶尔县重点建设工程项目管理中心机关 | |||||||||||||||
资金构成(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||
资金总额： | 141.08 | 141.08 | 12.50 | 10.00 | 8.86 | 0.89 | ||||||||||||
其中：财政资金： | 141.08 | 141.08 | 12.50 | 8.86 | ||||||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
新建道路4.9721千米；挖土方石3974.30方米，路基填方4366.70立方米，混泥土路面30241.30平方米；钢筋混凝土圆管涵4座，单柱式禁令标志8套，标志牌1套。 | 已竣工 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 混泥土路面 | ≥ | 30241.3 | 平方米 | 30241.3 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建道路 | ≥ | 4.9721 | 千米 | 4.9721 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
产出指标 | 质量指标 | 通过验收合格 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
产出指标 | 时效指标 | 总费用 | ≤ | 1300 | 万元 | 1171.42 | 100.00% | 9.00 | 9 | 已竣工，剩余资金退回国库 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 钢筋混凝土圆管涵 | ≥ | 4 | 座 | 4 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 总工期 | ≤ | 300 | 天 | 300 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 建设项目发挥作用 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 完成城区市政项目 | 定性 | 优 | 其他 | 优 | 基本达成目标 | 9.00 | 9 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 9.00 | 9 | |||||||||
合计 | 100.00 | 90.89 | ||||||||||||||||
2025年度机关运行经费支出23.07万元，同比增加11.36万元，增长96.97%，变动主要原因：噶尔县财政局关于车辆处置划转的通知 噶财字【2025】59号中本单位编制要求配备一辆车，并本年增加公务用车运行维护经费。
2025年度政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆是其他用车，其他用车主要是单位公车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。