噶尔县消防救援大队2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：sdfd/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县消防大队
- 名 称：噶尔县消防救援大队2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县消防救援大队2025年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
从单位构成看，噶尔县消防救援大队部门决算，包括噶尔县消防救援大队机关决算。
1.承担城乡综合性消防救援工作；承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理等相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。
2.负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安保工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、执勤备战、训练演练等工作。
（二）部门机构设置。
我单位现设4个办公室和2个下辖消防救援站，有领导办公室、综合办公室、防火监督室、财务室。大队、站现役指战员37人，政府专职队员25人，消防文员4人，共计66人。
附件1-1 | |||||||||||
收入支出决算公开表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 720.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 720.24 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 720.24 | 本年支出合计 | 58 | 720.24 | ||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||
30 | 61 | ||||||||||
总计 | 31 | 720.24 | 总计 | 62 | 720.24 | ||||||
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
附件1-2 | ||||||||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 720.24 | 720.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 720.24 | 720.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22402 | 消防救援事务 | 708.40 | 708.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240201 | 行政运行 | 492.69 | 492.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||
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支出决算公开表 | |||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防救援事务 | 708.40 | 492.69 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240201 | 行政运行 | 492.69 | 492.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240202 | 一般行政管理事务 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
附件1-4 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 720.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 720.24 | 720.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 720.24 | 本年支出合计 | 59 | 720.24 | 720.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 720.24 | 总计 | 64 | 720.24 | 720.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||
附件1-5 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 720.24 | 504.53 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708.40 | 492.69 | 215.72 | 708.40 | 492.69 | 215.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.69 | 492.69 | 0.00 | 492.69 | 492.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2240204 | 消防应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | |||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 317.81 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 173.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 32 | 10.28 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 33 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 13.69 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 10.72 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 13.69 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 37 | 14.20 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 8.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40 | 13.88 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 68.45 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 317.81 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 4.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 26.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 2.37 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 5.93 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 317.81 | 公用经费合计 | 89 | 186.72 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
附件1-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
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财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县消防救援大队 2025年度 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定 | |||||||||||
程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2025年度收入、支出总计均为720.24万元，收入总计同比增加109.05万元，增长17.84%，支出总计同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计720.24万元，均为一般公共预算财政拨款收入，同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
年初结转结余0万元，与上年持平。
（二）支出总计主要构成。
本年支出720.24万元，较上年增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
年末结转结余0万元，与上年持平。
本年收入总计720.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.24万元，占100％。
本年支出总计720.24万元，其中：基本支出504.53万元，占70.05％；项目支出215.71万元，占29.95％。
2025年度财政拨款收入、支出总计均为720.24万元，财政拨款收入总计同比增加109.05万元，增长17.84%；财政拨款支出总计同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计720.24万元，均为财政拨款收入,同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计720.24万元，同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出720.24万元，占本年支出合计的100％。同比增加109.05万元，增长17.84%，变动主要原因：本年大队（站）装备购置需求较大，且购置了1台消防车，因此设备（装备）购置费相较上年增长1341556.8元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出720.24万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出720.24万元，占100％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.04万元，支出决算为720.24万元，完成年初预算的166.71％，其中：
1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。2025年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整中追加公用经费11.84万元。
2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.32万元，支出决算为492.69万元，完成年初预算的158.77％；决算数大于预算数的主要原因：本年在中期调整中，大队结合工作实际，追加公用经费和人员经费。
3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。
4.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为100万元，支出决算为194万元，完成年初预算的194％，决算数大于预算数的主要原因：本年在中期调整中，大队结合工作实际及需求实际，对设备（装备）购置费追加85万元，其次年初预算应急物资储备费9万元在中期调整中安排预算。
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出504.53万元，其中：
人员经费317.81万元，主要为其他工资福利支出317.81万元。
公用经费186.72万元，主要包括办公费10.28万元、印刷费5万元、电费10.72万元、邮电费14.20万元、差旅费13.88万元、物业管理费8万元、维修（护）费68.45万元、专用材料费4万元、专用燃料费4万元、劳务费26.21万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出5.93万元、办公设备购置费13.69万元。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，与上年持平。
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年持平。
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.37万元，完成预算的118.5％，支出决算同比减少1.63万元，下降40.75%，变动主要原因：大队根据过紧日子十条措施要求，严控“三公经费”预算，严控公务用车运行维护成本。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.37万元，占100％。
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2.37万元，完成预算的118.5％。支出决算同比减少1.63万元，下降40.75%，变动主要原因：大队根据过紧日子十条措施要求，严控“三公经费”预算，严控公务用车运行维护成本。公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。
公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2.37万元，完成预算的118.5％。支出决算同比减少1.63万元，下降40.75%，变动主要原因：大队根据过紧日子十条措施要求，严控“三公经费”预算，严控公务用车运行维护成本。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金720.24万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.政府专职消防员专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为149.93万元，执行数为149.93万元，完成预算的100%，已按照预期目标保障我大队政府专职消防员按时足额发放工资、按期缴五险一金和按期完成其他各类人员经费的开支。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252323T000000930183-噶尔县消防救援大队政府专职消防员专项 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | ||||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 1,500,000.00 | 1,499,289.93 | 1,499,289.93 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 1,500,000.00 | 1,499,289.93 | 1,499,289.93 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为推动我县消防事业的发展，加强我县政府专职消防队伍建设，充实灭火救援力量，确保灭火和应急救援任务顺利完成，保障我大队17名专职消防员、文员按时足额发放工资、按期缴五险一金费用。 | 已按照预期目标保障我大队17名专职消防员、文员按时足额发放工资、按期缴五险一金等经费开支。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 政府专职消防队员（文员） | ＝ | 6 | 人数 | 6 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 政府专职消防队员（消防员） | ＝ | 11 | 人数 | 11 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 确保政府专职队员、文员工资、社保发放率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 确保政府专职队员、文员伙食保质保量，每日主副食合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保持社会面火灾形势稳定 | 定性 | 显著显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 20.00 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员（文员）满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 被装费 | ＝ | 119139.85 | 元 | 119139.85 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 残保金 | ＝ | 22616.23 | 元 | 22616.23 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工资 | ＝ | 1786335.22 | 元 | 1786335.22 | 100.00% | 3.00 | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 伙食费及补助费 | ＝ | 341275 | 元 | 341275 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 绩效工资 | ＝ | 282646.08 | 元 | 282646.08 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 探亲路费 | ＝ | 249610 | 元 | 249610 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 体检费 | ＝ | 34000 | 元 | 34000 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 五险一金(单位缴纳部分) | ＝ | 413999.64 | 元 | 413999.64 | 100.00% | 1.00 | 1 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
2.消防辅警人员经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为60.32万元，执行数为60.32万元，完成预算的100%，已按照预期目标保障大队政府专职消防员工资、五险一金及其他人员经费的开支。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001769316-消防辅警人员经费 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | |||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 603,200.00 | 603,200.00 | 603,200.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 603,200.00 | 603,200.00 | 603,200.00 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为推动我县消防事业的发展，加强我县政府专职消防队伍建设，充实灭火救援力量，确保灭火和应急救援任务顺利完成，确保我大队17名专职消防员、文员按时足额发放工资、按期缴纳五险一金费用。 | 已按照预期目标确保我大队17名专职消防员、文员按时足额发放工资、按期缴纳五险一金费用。 | |||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府专职消防员、消防文员 | ＝ | 17 | 人数 | 17 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 确保政府专职队消防员、文员伙食保质保量，每日主副食合格率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 确保政府专职队员、文员工资、社保发放率。 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金使用年限。 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区群众防火意识、消防安全意识逐渐增强。 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保持社会面火灾形势安全稳定 | 定性 | 显著提升 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员（文员）满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 残保金 | ＝ | 2.26 | 元/年 | 2.26 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 层级工资（10791*60%*0.25*0.8）*17*12 | ＝ | 264163.68 | 元/年 | 264163.68 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作岗位补贴（10791*60%*不同类区补贴系数）*15*12 | ＝ | 116231.04 | 元/年 | 116231.04 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 绩效工资合计 | ＝ | 264163.68 | 元/年 | 264163.68 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 年终一次性奖金 | ＝ | 71544.33 | 元/年 | 71544.33 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 探亲路费 | ＝ | 24.96 | 万元 | 24.96 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 五险一金（单位缴纳部分）共计 | ＝ | 41.4 | 万元 | 41.4 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 消防辅警人员转移支付资金总金额 | ＝ | 60.32 | 万元 | 60.32 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 消防文员执勤补贴 | ＝ | 6.57 | 万元 | 6.57 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 学历补贴 | ＝ | 35273.64 | 元/年 | 35273.64 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 在藏工龄补贴 | ＝ | 10620 | 元/年 | 10620 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 政府专职消防队员（文员）单位补助费 | ＝ | 82800 | 元/年 | 82800 | 100.00% | 1.00 | 1 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 专职消防员执勤补贴 | ＝ | 16.06 | 万元 | 16.06 | 100.00% | 2.00 | 2 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
3.应急物资储备专项项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%，已按照预期目标完成应急物资储备工作，确保各项战备执勤任务顺利开展。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252323T000000931890-噶尔县消防救援大队应急物资储备专项 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | ||||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
根据大队实际需求，做好应急物资储备工作，确保各项战备执勤任务顺利完成。 | 已按照预期目标完成实际工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 性质 | 年度 指标值 | 度量 单位 | 实际 完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 结合噶尔县消防救援大队、迎宾大道消防救援站执勤工作需要购买食品及其他应急物资 | ＝ | 374 | 个（台、套、件、辆） | 374 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 产品保质期临近时间 | ≥ | 3 | 月 | 3 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 应急物资合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 资金使用时限 | ＝ | 5 | 月 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经测算，购买食品、饮料副食及其他应急物资所需经费 | ＝ | 10000 | 元 | 90000 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供消防安全保障 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会面火灾形势安全稳定 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高队伍日常工作效率、进一步加强应急物资保障工作 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噶尔县消防救援大队全体指战员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迎宾大道消防救援站全体指战员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
4.设备（装备）购置经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%，已按预期目标实时配备大队（站）装备器材，及时补充队伍专用器材缺口。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001339851-设备（装备）购置 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | |||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 1,000,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 1,000,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为推动我县消防事业发展，加强队伍正规化建设，按照《城市消防站建设标准》要求，配齐大队（站）装备器材，确保各项工作正常开展。 | 已按预期目标配齐大队（站）装备器材。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 消防车 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 消防员个人防护、抢险救援等装备器材 | ≤ | 512 | 个（台、套、件、辆） | 512 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 装备器材性能合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 根据社会面火灾形势，加大执勤力度，最大程度减少火灾的发生，为辖区群众的生命财产安全保驾护航。 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升大队（站）执勤备战整体能力，为做好各项执勤任务提供良好基础，提升社会面防火工作。 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保持社会面火灾形势稳定。 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体指战员满意度。 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 消防车 | ＝ | 85 | 万元 | 85 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 装备器材512件套 | ＝ | 1363310 | 元 | 1363310 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
5.单位公共区域取暖费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为21.72万元，执行数为21.72万元，完成预算的100%，已按预期目标完成，切实保障单位公共区域及全体指战员冬季正常供暖。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001449015-单位公共区域供暖经费 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | ||||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 217,165.20 | 217,165.20 | 217,165.20 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 217,165.20 | 217,165.20 | 217,165.20 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
为保障全体指战员冬季正常供暖，进一步改善指战员工作生活环境，确保大队（站）各类救援任务顺利完成。 | 已按预期目标保障全体指战员冬季正常供暖。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量 单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县消防救援大队供暖面积 | ≥ | 3535.5 | 平方米 | 3535.5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 迎宾大道消防救援站供暖面积 | ≥ | 1893.63 | 平方米 | 1893.63 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 供暖温度达到相关使用标准 | ≥ | 18 | 其他 | 18 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 根据合同约定供暖单价为40元/平方米，噶尔县消防救援大队供暖面积3535.5平方米 | ＝ | 141420 | 元 | 141420 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 成本指标 | 根据合同约定供暖单价为40元/平方米，迎宾大道消防救援站供暖面积1893.63平方米 | ＝ | 75745.2 | 元 | 75745.2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 根据社会面火灾形势，加大执勤力度，最大程度减少火灾发生，为辖区群众生命财产安全保驾护航。 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障辖区社会面火灾形势稳定，维护辖区人民群众生命财产安全。 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噶尔大队全体指战员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 迎宾大道站全体指战员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
6.公用经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为186.72万元，执行数为186.72万元，完成预算的100%，已按照预期目标切实加强队伍正规化建设，确保各项工作正常开展。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252323T000000931955-噶尔县消防救援大队公用经费 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | ||||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 1,000,000.00 | 1,867,151.42 | 1,867,151.42 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 1,000,000.00 | 1,867,151.42 | 1,867,151.42 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
推动我县消防事业的发展，加强队伍正规化建设，确保各项工作正常开展。 | 已按照预期目标加强队伍正规化建设，确保各项工作正常开展。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县消防救援大队指战员 | ≤ | 23 | 人数 | 23 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 南环路消防救援站指战员 | ≤ | 17 | 人数 | 17 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 迎宾大道消防救援站指战员 | ≤ | 35 | 人数 | 35 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成该项目时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 根据社会面火灾形势，加大执勤力度，最大程度减少火灾发生，为辖区群众生命财产安全保驾护航。 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升大队（站）执勤备战整体能力，为做好各项执勤任务提供良好基础，提升社会面防火工作 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保持社会面火灾形势稳定 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 噶尔县消防救援大队指战员 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救援站指战员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 追加大队(站)公用经费 | ＝ | 380020 | 元 | 380020 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||
7.其他工资福利支出项目绩效自评情况。据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为107.56万元，执行数为107.56万元，完成预算的100%，据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为186.72万元，执行数为186.72万元，完成预算的100%，已按照预期目标足额保障人员工资、及时缴纳社会保险，按期发放其他工资福利等。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 填报人: | 杨彬 | 联系方式: | 17354576119 | ||||||
主管部门: | 208-噶尔县消防救援大队 | 实施单位: | 208001-噶尔县消防救援大队机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 0.00 | 1,075,620.84 | 1,075,620.84 | 14.29 | 100 | 14.29 | |||||
其中：财政资金： | 0.00 | 1,075,620.84 | 1,075,620.84 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已按照预期目标保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 人员覆盖率★ | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 28.57 | 28.57 | ||
产出指标 | 质量指标 | 使用规范率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 14.29 | 14.29 | ||
产出指标 | 质量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 14.29 | 14.29 | ||
产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 14.29 | 14.29 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 14.29 | 14.29 | ||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出186.72万元。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积8502.49平方米，其中：办公用房4369.81平方米，其他（不含构筑物）58316.45平方米。
本部门共有车辆11辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位行政车。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（一）一般公共预算：指对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能要求，编制的反应政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（四)基本支出：为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。