噶尔县宣传部2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：xbwd/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县宣传部
- 名 称：噶尔县宣传部2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县宣传部2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表18
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．19
第三部分 2025年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．． 20
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．21
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．23六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．27
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．28
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．33
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
第一部分 部门概况
一、 部门决算单位构成
从单位构成看中共噶尔县委员会宣传部部门决算包括中共噶尔县委员会宣传部机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（1）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，执行党中央、区党委、地委关于宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作制度和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照党中央、区党委、地委、县委的工作要求，在地委宣传部的指导下，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、区党委、地委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。承担县委宣传思想文化工作领导小组日常工作。
（3）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，组织开展群众思想教育工作。统筹指导协调全民国防教育工作。
（5）负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传噶尔工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位工作，组织县辖区内突发公共事件应急新闻工作。承担县政府新闻办公室日常工作。
（6）组织实施新闻出版业的管理制度，管理全县新闻出版行政事务，组织协调本系统有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容，监督管理印刷业、管理著作权，管理出版物进口等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作，防范和打击十四世达赖集团“藏独”反宣渗透。负责县域内主要媒体及记者的监督管理。
（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理；指导互联网舆情信息分析研判、处置协调的监督管理；协调制定重大网络舆情宣传引导口径。
（8）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族间文化传承发展有关工作，贯彻落实文化艺术事业政策法规，指导协调推动群众文化建设，统筹组织推进全县精神文明建设工作，组织开展精神文明教育，拟订活动规划并组织实施。
（9）统筹全县网络综合治理体系建设，协调有关部门实施国家相关行业网络安全规划及保障体系，协调推进关键信息基础设施和信息安全等级保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，推进网络安全和信息化军民融合发展。
（10）统筹协调全县网络安全工作和相关监督管理工作，组织协调网络安全工作责任制落实，拟定全县网络安全相关管理措施，推进网络安全有关工程建设，加强和规范网络安全信息汇集、分析和研判工作，统筹协调开展网络安全检查，指导网络安全信息共享和通报；指导推动全县信息化工作，协调信息化发展中的重大问题；协调推动公共服务和社会治理信息化；协调处理信息安全重大事件。
（11）贯彻执行国家行业技术标准，负责制定全县广播电视事业发展规划、行业发展规划、科技发展规划并组织实施。负责完善并落实广播电视、网络视听节目服务管理规章制度，指导、监督全县广播电视基础设施建设，实施智慧广电固边工程，助力在创建国家固边兴边富民行动示范区中争标兵。
（12）落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，做好广播电视节目传输覆盖、安全播出的监测监管。指导全县广播电视剧创作生产、制作等，做好广播电视节目、网络视听节目内容和质量的监督管理、审查。指导、监管广播电视广告播放，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导、评价全县非法地面卫星接收设施整治工作，落实应急广播制度。
（13）负责广播电视对外交流与合作事宜，协调推动广播电视领域“走出去”工作，配合做好广播电视节目的出口、收录和管理工作。负责广播电视“村村通”“寺寺通”“户户通”“舍舍通”的覆盖提高、维护维修、服务保障、数据统计、信息录入等工作；承担全县广播电视专业人才业务技能培训；指导融媒体中心实施少数民族语言文字节目译制工作；负责广播电视技术资料、统计数据、技术标准的信息管理工作，指导、协调广播电视全县性宣传活动。
（14）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展境内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（15）贯彻执行党中央关于涉藏外宣工作的方针政策，统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门拟订县对外宣传事业发展总体规划；指导对外文化交流工作，协调推动本地文化“走出去”工作；统筹协调配合地区开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县各部门、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；拟订全县重大问题对外宣传口径；配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。
（16）受县委委托，会同县委组织部管理县宣传思想文化单位的领导干部；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部的教育培训和人才工作。
（17）负责县互联网信息内容管理，拟定网络新闻信息传播措施和制度，组织协调网络宣传管理和舆论引导工作，推进网上正能量传播；负责网络信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理。
（18）指导本行业领域安全监管和应急处置工作等。
（19）完成县委交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
县委宣传部设下列所属事业单位。
（1）噶尔县分工委旧址管理中心
正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名，（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款，公益一类。
（2）噶尔县互联网信息评论中心
副科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，公益一类。
2024年年末实有人数26人,2025年年末实有人数28人，调出2人，调入4人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,849.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,684.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 20.01 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 45.20 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 75.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,849.48 | 本年支出合计 | 58 | 1,925.78 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 76.30 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,925.78 | 总计 | 62 | 1,925.78 |
收入决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,849.48 | 1,849.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,607.93 | 1,607.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1,584.99 | 1,584.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 823.39 | 823.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 121.29 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013304 | 宣传管理 | 301.33 | 301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 338.99 | 338.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.08 | 101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||
项目 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,925.78 | 1,037.54 | 888.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,684.24 | 823.39 | 860.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1,661.30 | 823.39 | 837.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013301 | 行政运行 | 823.39 | 823.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 121.29 | 0.00 | 121.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013304 | 宣传管理 | 301.33 | 0.00 | 301.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 415.29 | 0.00 | 415.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20137 | 网信事务 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.08 | 93.68 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,849.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,684.24 | 1,684.24 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.08 | 101.08 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,849.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,925.78 | 1,925.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 76.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 76.30 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,925.78 | 总计 | 64 | 1,925.78 | 1,925.78 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 76.30 | 0.00 | 76.30 | 1,849.48 | 1,037.54 | 811.94 | 1,925.78 | 1,037.54 | 888.25 |
201 | 一般公共服务支出 | 76.30 | 0.00 | 76.30 | 1,607.93 | 823.39 | 784.54 | 1,684.24 | 823.39 | 860.84 |
20133 | 宣传事务 | 76.30 | 0.00 | 76.30 | 1,584.99 | 823.39 | 761.60 | 1,661.30 | 823.39 | 837.90 |
2013301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.39 | 823.39 | 0.00 | 823.39 | 823.39 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.29 | 0.00 | 121.29 | 121.29 | 0.00 | 121.29 |
2013304 | 宣传管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.33 | 0.00 | 301.33 | 301.33 | 0.00 | 301.33 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 76.30 | 0.00 | 76.30 | 338.99 | 0.00 | 338.99 | 415.29 | 0.00 | 415.29 |
20137 | 网信事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.94 | 0.00 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 22.94 |
2013702 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 3.94 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 20.01 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 20.01 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 5.13 |
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 14.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.08 | 93.68 | 7.40 | 101.08 | 93.68 | 7.40 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 93.68 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 93.68 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 45.20 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 45.20 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 40.99 | 40.99 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗 补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | 4.21 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 75.26 | 75.26 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 984.55 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 52.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 101.40 | 30201 | 办公费 | 32 | 8.45 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 491.94 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 49.21 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 93.68 | 30207 | 邮电费 | 37 | 2.16 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 40.99 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 4.21 | 30211 | 差旅费 | 40 | 8.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障 缴费 | 11 | 6.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 75.26 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 2.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 9.50 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利 支出 | 14 | 111.80 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.03 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 13.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 3.39 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产 补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通 费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 15.20 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 984.58 | 公用经费合计 | 89 | 52.95 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1925.78万元，收入总计同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多；支出总计同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1849.48万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1849.48万元,同比增加723.53万元，增长64.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
年初结转结余76.3万元。主要是环境综合治理，暖气及上下水维修改造项目资金，均为存量资金。同比减少30.13万元，下降28.31%。变动主要原因：2024年实施的项目，环境综合治理和暖气及上下水维修改造项目，2025年仅剩质保金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1925.78万元，同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1849.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1849.48万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1925.78万元，其中：基本支出1037.54万元，占53.88％；项目支出888.25万元，占46.12％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1925.78万元，财政拨款收入总计同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多；财政拨款支出总计同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计1849.48万元，包括：一般公共预算财政拨款1849.48万元,同比增加723.53万元，增长62.46%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
年初财政拨款结转和结余76.3万元，主要是是存量资金（暖气及上下水维修改造项目和环境综合治理质保金）资金，同比减少30.13万元，下降28.31%，变动主要原因：2024年实施的项目，环境综合治理和暖气及上下水维修改造项目，2025年仅剩质保金。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1925.78万元，同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1925.78万元，占本年支出合计的100％。同比增加693.39万元，增长56.26%，变动主要原因：人员增加，为庆祝60周年大庆、象雄文化节，需在城区内氛围营造、更换大型广告牌等，导致本年收入增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1925.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1684.24万元，占87.46％；社会保障和就业支出101.08万元，占5.25％；卫生健康支出45.20万元，占2.35％；文化旅游体育与传媒支出20.01万元，占1.04％；住房保障支出75.26万元，占3.9%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1145.75万元，支出决算为1925.78万元，完成年初预算的168.08％，其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为733.38万元，支出决算为823.39万元，完成年初预算的112.27％；决算数大于预算数的主要原因：人员调入，追加人员类经费，追加增加一次性休假探亲费、体检费、取暖防寒费提标资金。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121.29万元，支出决算为121.29万元，完成年初预算的100％。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为77.84万元，支出决算为301.33万元，完成年初预算的387.12％；决算数大于预算数的主要原因：新增成立60周年氛围营造项目经费，中期调整宣传经费追加。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为415.29万元，完成年初预算的276.86％；决算数大于预算数的主要原因：追加大型户外宣传牌移位项目和环境综合治理项目。
5.一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整追加网信办工作经费。
6.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元；决算数大于预算数的主要原因：中期调整追加网络舆情综合服务资金。
7. 文化旅游体育与传媒服务（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元；决算数大于预算数的主要原因：年中上级下达分工委旧址纪念馆免费开放补助资金。
8.文化旅游体育与传媒服务（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.88万元；决算数大于预算数的主要原因：上级下达，新时代实践经费。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数的主要原因：基层宣讲员中期调整追加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.91万元，支出决算为93.68万元，完成年初预算的104.19％，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增调入人员。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.33万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的104.22％，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增调入人员。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.14万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的134.08％，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增调入人员。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.86万元，支出决算为75.26万元，完成年初决算的114.27％，决算数大于预算数的主要原因：2025年新增调入人员，7月公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.53万元，其中：
人员经费984.58万元，主要包括基本工资101.40万元、津贴补贴491.94万元、奖金49.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.68万元、职工基本医疗保险缴费40.99万元、公务员医疗补助缴费4.21万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金75.26万元、医疗费9.50万元、其他工资福利支出111.80万元。
公用经费52.95万元，主要包括办公费8.45万元、邮电费2.16万元、差旅费8.72万元、维修（护）费2万元、工会经费13.03万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他商品和服务支出15.20万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.27万元，支出决算为3.39万元，同比增加2.33万元，增长219.81%，变动主要原因：下乡次数增加，公务用车运行维护费数量增多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元。
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为9.27万元，支出决算为3.39万元，完成预算的36.57％。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，本年购买车辆0辆，本年车辆数为1辆。
公务用车运行维护费预算为9.27万元，支出决算为3.39万元，完成预算的36.57％，同比增加2.33万元，增长219.81%，变动主要原因：下乡次数增加，公务用车运行维护费数量增多。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目28个，共涉及资金1925.78万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“大型户外宣传牌移位项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为289.11万元，执行数为289.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步改善城乡面貌，认真落实地委、行署关于城乡环境综合提升工作“一线六边八内外”整治思路和“三拆四治五提升六规范”行动及地委主要领导具体工作要求，经请示地委宣传部，要求移除搬迁狮泉河城区及国道219（噶尔县境内）拉梅拉达坂至昆莎机场沿线、狮泉河城区至革吉公安检查站方向共21座大型户外宣传牌。
2.“成立60周年氛围营造”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为181.22万元，执行数为181.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为营造庆祝西藏自治区成立60周年浓厚氛围，不断增强狮泉河区域庆祝活动的感染力和群众参与度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002287122-大型户外宣传牌移位项目 | 填报人: | 曹丽芳 | 联系方式: | ||||||||||||||||
主管部门: | 189-中共噶尔县委员会宣传部 | 实施单位: | 189001-中共噶尔县委员会宣传部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||||||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | ||||||||||||||||||
填报情况说明： | ||||||||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||||||||
资金总额： | 0 | 2891076.22 | 2891076.22 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||||||||||
其中：财政资金： | 0 | 2891076.22 | 2891076.22 | 100 | ||||||||||||||||
单位资金： | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||||
为进一步改善城乡面貌，认真落实地委、行署关于城乡环境综合提升工作“一线六边八内外”整治思路和“三拆四治五提升六规范”行动及地委主要领导具体工作要求，经请示地委宣传部，要求移除搬迁狮泉河城区及国道219（噶尔县境内）拉梅拉达坂至昆莎机场沿线、狮泉河城区至革吉公安检查站方向共21座大型户外宣传牌。 | 已完成 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拆除并安装原有三面宣传牌 | ＝ | 3 | 座 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 拆除并安装原有双面宣传牌 | ＝ | 18 | 座 | 18 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 项目及时完工率 | ≥ | 89 | % | 89 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升城乡面貌 | 定性 | 提升 | 其他 | 提升 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实推动我县户外宣传工作取得实效 | 定性 | 显著 | 其他 | 显著 | 基本达成目标 | 8.00 | 8 | |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 加深了人民群众对党的各项方针、政策的认识和理解 | ≥ | 89 | % | 89 | 100.00% | 7.00 | 7 | |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 为区内务工人员实现创收 | ≥ | 2 | 万元 | 2 | 100.00% | 7.00 | 7 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被受益群众满意度 | ≥ | 92 | % | 92 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 噶尔县大型户外宣传牌移位项目 | ≤ | 2891076.22 | 元 | 2891076.22 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||||||||
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称: | 54252326T000002307570-成立60周年氛围营造项目经费 | 填报人: | 曹丽芳 | 联系方式: | |||||||||
主管部门: | 189-中共噶尔县委员会宣传部 | 实施单位: | 189001-中共噶尔县委员会宣传部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||
是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
资金总额： | 0 | 1812184.40 | 1,812,184.40 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
其中：财政资金： | 0 | 1812184.40 | 1,812,184.40 | 100 | |||||||||
单位资金： | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
财政专户管理资金： | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
为营造庆祝西藏自治区成立60周年浓厚氛围，不断增强狮泉河区域庆祝活动的感染力和群众参与度。 | 已完成 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 数量指标 | 定制路旗旗杆 | ≥ | 2339 | 个 | 2339 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 制作安装路灯灯箱及宣传牌 | ≥ | 55 | 个 | 55 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 串旗、国旗质量保障率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 能够及时营造氛围率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强狮泉河区域庆祝活动的感染力和群众参与度 | ≥ | 89 | % | 89 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县范围内营造氛围率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步提升县域内喜庆祥和的节日氛围 | ≥ | 89 | % | 89 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被收益群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 庆祝西藏自治区成立60周年营造氛围资金 | ≥ | 856547.2 | 元 | 856547.2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出52.95万元，同比增加14.37万元，增长37.25%，变动主要原因：新增调入人员，工资提标，导致工会经费及残保金增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1087.36平方米，其中：办公用房1087.36平方米。
本部门共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆。其他用车1辆，其他用车主要是日常工作开展。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。