噶尔县应急管理局2025年度

部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况 1

一、 部门决算单位构成 2

二、部门职责 2

第二部分 2025年度部门决算公开报表 6

第三部分 2025年度部门决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

（一）收入总计主要构成。 17

（二）支出总计主要构成。 17

二、收入决算情况说明 17

三、支出决算情况说明 18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

（一）财政拨款收入总计主要构成。 19

（二）财政拨款支出总计主要构成。 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 19

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 20

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 24

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 24

十、绩效评价情况说明 25

（一）绩效评价工作开展情况。 25

（二）项目绩效自评结果。 25

十一、其他重要事项情况说明 28

（一）机关运行经费支出说明 28

（二） 政府采购支出说明 28

（三） 国有资产占用情况说明。 28

第四部分　名词解释 29

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县应急管理局所属一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单位表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。本部门无二级决算部门。

二、部门职责

根据机构编制部门“三定”规定，噶尔县应急管理局为县政府工作部门，坚持人民至上、生命至上，立足县域安全治理实际，统筹发展和安全，依法履行应急管理、安全生产监督管理、防灾减灾救灾核心职能，牵头构建县乡联动、全域覆盖的应急管理体系，防范化解各类安全风险，高效应对处置灾害事故，全力保障人民群众生命财产安全和县域经济社会稳定运行。主要职责如下：

一、统筹应急管理体系建设，夯实基层应急运行基础贯彻执行应急管理领域法律法规和上级方针政策，拟订县域应急管理、安全生产、综合防灾减灾政策措施和发展规划并监督实施。统筹应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导乡镇、重点行业领域编制修订应急预案，推动县乡、部门、企业预案有效衔接；常态化组织综合性应急演练和专项演练，指导基层、企业开展实战化演练，检验预案可行性，提升协同处置能力。统筹应急值守与指挥调度，严格落实24小时应急值班值守制度，承担县级应急指挥中心日常运行，搭建县域应急指挥信息化平台，整合监测预警、视频会商、指挥调度功能，实现与上级平台、乡镇及相关部门互联互通。指导乡镇应急管理机构规范化建设，推动村（社区）设立应急服务站点，夯实基层应急管理末端力量。承担县应急管理委员会日常工作，统筹协调应急领域重大事项，督促落实应急管理工作责任制。

二、负责安全生产综合监管，守牢县域安全防控底线承担安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、专项督查和年度考核，推动安全生产“党政同责、一岗双责”责任体系落地。按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，对其安全生产条件、管理制度、设施设备（特种设备除外）及劳动防护用品配备使用实施监督检查，依法实施相关安全生产行政许可，常态化开展安全专项整治，分级管控重大危险源。推动企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，指导推进安全生产标准化建设，督促落实安全生产主体责任。依法组织或参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实，开展事故统计分析并提出防范整改措施。组织开展安全生产宣传教育和从业人员安全技能培训，提升企业安全管理水平。承担县安全生产委员会日常工作，协调解决安全生产领域重大问题。

三、组织协调防灾减灾救灾，提升自然灾害应对能力会同自然资源、水利、气象、林业等部门建立灾害信息共享与会商研判机制，构建多灾种综合监测预警体系，及时发布灾害预警信息，指导基层落实预警响应措施。组织开展县域自然灾害综合风险普查，建立灾害风险数据库，推动自然灾害风险分级管控和隐患排查治理。组织协调水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害防治工作，督促相关行业部门和乡镇落实防治责任。规范灾情核查、统计、上报和发布流程，管理分配上级下达及县级救灾款物并监督使用，组织开展受灾群众转移安置、基本生活救助，配合做好灾后恢复重建相关工作。统筹应急物资储备管理，会同发改、财政等部门健全县级应急物资储备体系，优化储备布局和品种结构，指导乡镇、重点区域设立应急物资储备点，完善紧急调拨机制。承担县减灾委员会日常工作，统筹指导全社会综合减灾工作，组织开展综合减灾示范创建。

四、指导专项灾害救援工作，强化应急处置实战效能指导消防监督管理工作，督促落实消防安全责任制，组织开展消防安全检查、专项整治和重大火灾隐患挂牌督办，依法查处消防安全违法行为；指导城乡消防规划编制和公共消防设施建设维护，组织指导火灾预防、火灾扑救工作，协调重大火灾事故应急处置。统筹森林草原防灭火工作，组织编制森林草原火灾应急预案并组织实施，指导开展防火巡护、隐患排查和宣传教育，协调森林火灾应急处置，承担县森林草原防火指挥部日常工作。统筹防汛抗旱工作，组织编制县级防汛抗旱应急预案，指导开展汛前隐患排查、抗旱减灾工作，协调防汛抗旱物资和队伍调度，组织处置重大水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。指导协调地震、地质灾害应急救援，会同相关部门建立应急响应机制，协调应急救援力量参与抢险救援。

五、强化综合保障与队伍建设，提升应急管理支撑能力组织开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育，推进应急科普知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，提升公众风险防范意识和自救互救能力。统筹应急救援力量建设，指导县级专业应急救援队伍、乡镇综合应急队伍和社会应急力量发展，建立跨区域应急救援协调机制。指导应急管理系统干部队伍和专业人才队伍建设，组织开展业务技能培训，提升队伍专业素养和履职能力。推进应急管理科技进步与应用，推广先进应急技术、装备和信息化成果。规范部门预算编制、执行和决算管理，严格应急管理专项资金使用监管，保障应急管理、灾害处置、队伍建设等重点工作经费需求。

（二）部门机构设置

县应急管理局机关编制为4名（行政编制3名，机关其他编制1名），部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

县自然灾害防治救援中心，副科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数1名。

2025年年末我局工资在册人员22名，其中7名行政、15名事业。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1542.30万元，收、支总计同比增加842.7万元，增长120.45%，变动主要原因：增加消防各项专项资金、干部职工发放增加一次性休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计1533.38万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1533.38万元,同比增加851.64万元，增长124.92%，变动主要原因：增加消防各项专项资金、干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

年末结转结余8.92万元，主要是存量资金，同比减少8.94万元，下降50.06%，变动主要原因：减少增补应急物资保障资金及应急管理综合行政执法制式服装和标志资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1542.30万元，较上年增加842.7万元，增长120.45%，变动主要原因：增加消防各项专项资金、干部职工发放增加一次休假探亲费、取暖防寒费和体检费提标资金。

2025年年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计1533.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1533.38万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计1542.30万元，其中：基本支出928.32万元，占60.19％；项目支出613.98万元，占39.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1542.30万元，财政拨款收入总计同比增加842.7万元，增长120.45%。变动主要原因：（1）2024年9月份机构改革（调入5名）和新生人员增加（新生3名），工资性、公用经费等增加；（2）本年度增加项目两个项目经费（设备装备购置、消防站建设项目）、专职消防员人员类经费和集训伙食费、干部职工其他工资福利。财政拨款支出总计同比增加842.7万元，增长120.45%。变动主要原因（1）2024年9月份机构改革（调入5名）和新生人员增加（新生3名），工资性、公用经费等增加；（2）本年度增加项目两个项目经费（设备装备购置、消防站建设项目）、专职消防员人员类经费和集训伙食费、干部职工其他工资福利。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计1542.30万元，包括：一般公共预算财政拨款收入1533.38万元,同比增加851.64万元，增长124.92%。变动主要原因：（1）人员增加；（2）增加设备装备购置、消防站建设项目、专职消防员人员类经费和集训伙食费经费；年初财政拨款结转和结余8.92万元,较减少8.94万元，下降50.06%，变动主要原因：2024年从存量中解决噶尔县增补应急物资保障资金及应急管理综合行政执法制式服装和标志资金。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计1542.30万元，同比增加842.7万元，增长120.45%，变动主要原因：（1）人员增加；（2）增加设备装备购置、消防站建设项目、专职消防员人员类经费和集训伙食费经费。

2025年年末财政拨款结转结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1533.38万元，占本年支出合计的100％。同比增加851.64万元，增长124.92%，变动主要原因：（1）人员增加；（2）增加设备装备购置、消防站建设项目、专职消防员人员类经费和集训伙食费经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1542.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.77万元，占5.04％；卫生健康支出37.50万元，占2.43％；农林水支出20.25，占1.31％；住房保障支出62.54，占4.05％；灾害防治及应急管理1344.24万元，占87.17％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.35万元，支出决算为1542.3万元，完成年初预算的167.21％，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.16万元，支出决算为77.77万元，完成年初预算的94.66％，决算数小于预算数的主要原因：本年3月份调出1人（县委宣传部）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的95.48％，决算数小于预算数的主要原因：本年3月份调出1人（县委宣传部）。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.32万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的104.52％，决算数大于预算数的主要原因：追加公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为22万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的92.05％，决算数小于预算数的主要原因：按实际需求已购买防汛物资。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.26万元，支出决算为62.54万元，完成年初决算的103.78％，决算数大于预算数的主要原因：本年7月份调整住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为684.98万元，支出决算719.82万元，完成年初预算的105.09％，决算数大于预算数的主要原因：追加人员类缺口资金指标、下达职干部职工增加一次性休假探亲费用、取暖防寒费和体检经费提标部分指标。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为10万元，支出决算18.68万元，完成年初预算的186.8％，决算数大于预算数的主要原因：年中申请事故调查聘请第三方服务机构经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的86.93％，决算数小于预算数的主要原因：按实际需求购买安委办办公耗材及宣传册。

9.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0.00万元，支出决算44.8万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整中解决消防队、消防站装备物资采购款。

10.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算541.43万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整中解决专职消防员集训伙食费、乡镇消防站建设项目检测费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为4万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的55.75％，决算数小于预算数的主要原因：按实际需求购买抗震防汛森林三个指挥部办公耗材及宣传册。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为5万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的64.40％，决算数小于预算数的主要原因：按实际需求购买抗震防汛森林三个指挥部办公耗材及宣传册。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算1.01万元，决算数大于预算数的主要原因：追加2024-2025年受灾群众冬春生活救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出928.32万元，其中：

人员经费881.23万元，主要包括基本工资85.48万元、津贴补贴418.39万元、奖金42.32万元、伙食费补助4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.77万元、职工基本医疗保险缴费34.02万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他社会保障缴费5.45万元、住房公积金62.54万元、医疗费8.64万元、其他工资福利支出138.49万元。

公用经费47.09万元，主要包括办公费6.96万元、印刷费1.26万元、邮电费11.57万元、差旅费9.97万元、租赁费0.27万元、工会经费11.57万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他商品和服务支出9.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.55万元，支出决算为6.85万元，完成预算的80.12％，同比增加2.57万元，增长60.05%，变动主要原因：因下乡检查任务较多，2025年车辆维修、加油次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.85万元，占100％，具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为8.55万元，支出决算为6.85万元，完成预算的80.12％。支出决算同比增加2.57万元，增长60.04%，变动主要原因：次数增加。其中：

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。变动主要原因：。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费预算为8.55万元，支出决算为6.85万元，完成预算的80.12％。支出决算同比增加2.57万元，增长60.05%。

3．公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。