噶尔县扎西岗镇2025年度

部门决算公开报告

目　 录

第一部分　部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分　 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．6

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．9

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．10六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．12八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.13

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．13

第三部分　 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．14

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．14

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．23

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．24

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．25

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．25

十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．31

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，扎西岗镇人民政府部门决算，包括扎西岗镇人民政府机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

扎西岗镇党委主要职责：

1、贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（ 党员大会）的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指 导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村党组织建设, 以及其他隶属镇党委的党组织建设,严格党内政治生活,抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、加强村民委员会、村务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设,强化指导和监督,支持和保障村民委员会。村务监督委员会依法开展自治活动,支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作;做好各类人才服务管理工作;负责镇、村两级干部队伍建设,并提出村级班子干部的调整配备建议。

7、领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设, 加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、信访维稳、守边固边等工作。

8、完成县委交办的其他任务。

扎西岗镇政府主要职责：

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规;贯彻执行上级国家行政机关的决议、发布决定和命令。

编制本镇国民经济和社会发展规划并组织实施,调整经济结构,转变经济增长方式;编制并执行财政预算。

管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

推进政务、村政务公开;加强乡村规划建设、自然资 源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作;保障退役军人合 法权益;承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作; 强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群众性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

做好"三农" 工作,推进乡村振兴;因地制宜发展特 色经济,营造良好发展环境;组织农牧区基础设施建设,落实各 项惠农政策;加强农牧业综合生产能力建设,健全农牧区社会化服务体系,推进农牧现代化进程;着力提升经济发展质量和水平,增加群众收入,不断提高人民生活水平。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

负责辖区内维护社会秩序,保护公民人身权利;保护各种经济组织的合法权益。

负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、 农产品质量安全等监督管理工作;组织抢险救灾,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

保障少数民族的合法权益; 尊重少数民族风俗习惯。

加强公共设施和公共服务体系建设; 保障妇女儿童的合法权益; 组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

（十ー）负责建立和完善社会保障体系,推进农牧区养老保 险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设,做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（十ニ）完成县委、政府交办的其他事项。

第三条扎西岗镇党委、扎西岗镇政府核定行政编制 25名 ，乡领导班子职数11名（正科级3名,副科级8名）, 主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、镇长、副镇长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任）, 5 个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由镇自行明确。

部门机构设置。

部门内设 5 个行政机构（正科级），分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室（边境事务协调办公室）、民生服务办公室。

部门所属 4 个事业单位，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

附件1-1  

收入支出决算公开表  

财决公开01表  

部门(单位)：噶尔县扎西岗镇人民政府2025年度金额单位:万元  

收入支出  

项目行次金额项目行次金额  

栏次1栏次2  

一、一般公共预算财政拨款收入15,818.46一、一般公共服务支出324,699.77  

二、政府性基金预算财政拨款收入2106.33二、外交支出330.00  

三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出34309.72  

四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00  

五、事业收入50.00五、教育支出360.00  

六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00  

七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出3812.57  

八、其他收入8369.43八、社会保障和就业支出39345.93  

9九、卫生健康支出40125.19  

10十、节能环保支出41382.72  

11十一、城乡社区支出420.00  

12十二、农林水支出43304.59  

13十三、交通运输支出440.00  

14十四、资源勘探工业信息等支出450.00  

15十五、商业服务业等支出460.00  

16十六、金融支出470.00  

17十七、援助其他地区支出480.00  

18十八、自然资源海洋气象等支出490.00  

19十九、住房保障支出50194.98  

20二十、粮油物资储备支出510.00  

21二十一、国有资本经营预算支出520.00  

22二十二、灾害防治及应急管理支出530.00  

23二十三、其他支出54106.33  

24二十四、债务还本支出550.00  

25二十五、债务付息支出560.00  

26二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00  

本年收入合计276,294.21本年支出合计586,481.79  

使用非财政拨款结余（含专用结余）280.00结余分配590.00  

年初结转和结余29187.58年末结转和结余600.00  

3061  

总计

316,481.79总计626,481.79

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计6481.79万元，收入总计同比增加797.56万元，增长14.03%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加养鸡场建设项目、生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金；支出总计同比增加797.56万元，增长14.03%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加养鸡场建设项目、生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计6294.21万元。包括：一般公共预算财政拨款收入5818.46万元,同比增加277.24万元，增长5%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金；   政府性基金预算财政拨款收入106.33万元，同比减少24.79万元，下降18.91%，变动主要原因：2024年乡镇多功能场地建设项目资金，项目已完工，剩质保金； 其他收入369.43万元，同比增加369.43万元，增加100%，主要原因：2025年增加养鸡场建设项目资金。

年初结转结余187.58万元，主要是车辆购置27.59万元、基层人武部示范单位建设资金项目8.77万元、驻阿部队解决项目建设资金138.77万元、抢险救援机械租赁相关经费3.81万元、牲畜过冬草场租赁费8.64万元，均为存量资金，同比增加175.69万元，增长1477.63%，变动主要原因：2025年增加车辆购置、基层人武部师范单位建设资金项目、驻阿部队解决项目、抢险救援机械租赁相关经费、牲畜过冬草场租赁费相关项目经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6481.79万元，较上年增加797.57万元，增长14.03%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加养鸡场建设项目、生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计6294.21万元，其中：财政拨款收入5924.79万元，占94.13％，其他收入369.43万元，占5.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计6481.79万元，其中：基本支出3048.48万元，占47.03％；项目支出3433.31万元，占52.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为6112.37万元，财政拨款收入总计同比增加428.14万元，增长7.53%，变动主要原因：2025年干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金，项目也增多，导致收入总体增加；财政拨款支出总计同比增加428.14万元，增长7.53%，变动主要原因：2025年干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金，项目也增多，导致收入总体增加。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计6112.37万元。包括：一般公共预算财政拨款5818.46，同比增加277.24万元，增长5%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加养鸡场建设项目、生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金；政府性基金预算财政拨款106.33万元,同比减少24.79万元，下降18.91%，变动主要原因：2024年乡镇多功能场地建设项目资金，项目已完工，剩质保金。

年初财政拨款结转和结余187.58万元，主要是车辆购置27.59万元、基层人武部示范单位建设资金项目8.77万元、驻阿部队解决项目建设资金138.77万元、抢险救援机械租赁相关经费3.81万元、牲畜过冬草场租赁费8.64万元，均为存量资金，同比增加175.69万元，增长1477.63%，变动主要原因：2025年增加车辆购置、基层人武部师范单位建设资金项目、驻阿部队解决项目、抢险救援机械租赁相关经费、牲畜过冬草场租赁费相关项目经费。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

财政拨款支出总计6112.37万元，同比增加428.14万元，增长7.53%，变动主要原因：因工作需要2025年我镇增加养鸡场建设项目、生态绿化经费、驻阿部队解决项目建设资金等多个项目及新生，发放干部职工增加一性次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6006.04万元，占本年支出合计的92.66％。同比增加452.94万元，增长8.16%，变动主要原因：2025年增加抚恤金40.35万元、增加公益性岗位，导致整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6006.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4330.35万元，占72.1％；国防支出309.72万元，占5.16%；文化旅游体育与传媒支出12.57万元，占0.21%；社会保障和就业支出345.93万元，占5.76％；节能环保支出382.72万元，占6.37%；卫生健康支出125.19万元，占2.08％；住房保障支出194.98万元，占3.25%；农林水支出304.59万元，占5.07%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3877.76万元，支出决算为6006.04万元，完成年初预算的154.88％，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2087.62万元，支出决算为2250.2万元，完成年初预算的107.79％；决算数大于预算数的主要原因：2025年追加增加一次性休假探亲、体检费、取暖防寒提标资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的132.2％；决算数大于预算数的主要原因：上级年中下拨2025年供氧经费，导致决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为260.34万元，支出决算为257.3万元，完成年初预算的98.83％，决算数小于预算数的主要原因：2025年因工作原因人员调出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113.9万元，支出决算为112.57万元，完成年初预算的98.83％，决算数小于预算数的主要原因：2025年因工作原因人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.1万元，支出决算12.62万元，完成年初预算的113.69％，决算数大于预算数的主要原因：因工作需要人员变动多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.99万元，支出决算为194.98万元，完成年初预算的102.63％，决算数大于预算数的主要原因：2025年7月全县调整干部职工公积金基数，基数变高，导致公积金扣款变高。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85％，决算数小于预算数的主要原因：2025年人大工作经费未使用完，剩余资金结转至下一年使用。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为208.2万元，支出决算为196.24万元，完成年初预算的94.26％，决算数小于预算数的主要原因：因包含安装路灯宣传牌项目、红色长廊建设项目、各村强基惠民等项目资金的质保金和其他资金，导致无法全额拨付。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为434.59万元，支出决算为801.88万元，完成年初预算的184.51％，决算数大于预算数的主要原因：2025年上级单位下拨养鸡场建设项目资金、基层政权、今冬明春防抗灾储备资金、基层人武部示范单位建设资金项目等资金，导致决算数大于预算数。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为127.2万元，支出决算为118.54万元，完成年初预算的93.19％，决算数小于预算数的主要原因：村级路灯智能化提档升级项目质保金需留一年，验收通过后才能支付。

11.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为54.75万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的35.96％，决算数小于预算数的主要原因：给排水建设及水井房提升改造建设项目的二、三类费用，资金已年底财政收回。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100％。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵。年初预算为144.68万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的65.28％，决算数小于预算数的主要原因：年底停账时无法统计民兵第四季度补助发放表，导致资金无法拨付。

14.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出。年初预算为168.88万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的45.30％，决算数小于预算数的主要原因：中央军民融合发展专项资金、军民融合浴室及洗衣房运行经费等项目资金按合同进行拨付，导致支出进度小于预算数。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出。年初预算为0万元，支出决算为370.69万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加生态绿化经费。

16.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护。年初预算为0万元，支出决算为12.03万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加生态绿化经费。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.47万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加生态绿化经费。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：上级下达资金各村文艺演出经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于预算数的主要原因：后期下达文化各类资金。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因：后期文化下达资金电影放映场次补贴。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因：后期文化下达资金“三馆”经费。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年8月开始增加公益性岗位人员，导致决算数大于预算数。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.35万元，决算数大于预算数的主要原因：2025年我镇去世一名干部职，导致增加抚恤金。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1047.09万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达边民补助。

25.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出。年初预算为0万元，支出决算为138.77万元，决算数大于预算数的主要原因：增加驻阿部队解决项目建设资金。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.8万元，决算数大于预算数的主要原因：后期追加儿童补助资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，决算数大于预算数的主要原因：上级下拨村组织党建工作经费。

28.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：财政收回拥军支前相关资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3048.48万元，其中：

人员经费2894.58万元，主要包括基本工资233.91万元、津贴补贴1386.7万元、奖金115.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.3万元、职工基本医疗保险缴费112.57万元、公务员医疗补助缴费12.62万元、其他社会保障缴费17.71万元、住房公积金194.98万元、医疗费27万元、其他工资福利支出492.96万元、抚恤金40.35万元、生活补助2.48万元。

公用经费153.91万元，主要包括办公费19.22万元、电费8.86万元、邮电费2.63万元、差旅费27.71万元、工会经费35.7万元、公务用车运行维护费17.99万元、其他商品和服务支出41.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出106.33万元，占本年支出合计的1.64％。同比减少24.79万元，下降18.91%，变动主要原因：2024年乡镇多功能场地建设项目资金，项目已完工，剩质保金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出106.33万元，主要用于以下方面：其他支出106.33万元，占100％。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为131.88万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的80.63％，其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益支出（项）。年初预算为131.88万元，支出决算为106.33万元，完成年初预算的80.63％；决算数小于预算数的主要原因：2024年乡镇多功能场地建设项目资金，项目已完工，剩质保金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％，支出决算同比减少3.69万元，下降17.02%，变动主要原因：按照三公经费使用要求，控制资金支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算17.99万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％。支出决算同比减少3.69万元，下降17.02%，变动主要原因：按照三公经费使用要求，控制资金支出。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％。支出决算同比减少3.69万元，下降17.02%，变动主要原因：按照三公经费使用要求，控制资金支出。主要用于公务用车日常油料款及维修。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目62个，共涉及资金6788.54万元，占全年支出总额的104.73％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“驻阿部队解决项目建设资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.1分。项目全年预算数为250万元，执行数为138.77万元，完成预算的55.51%。项目绩效目标完成情况：快速处置边境突发情况、火灾等，降低安全风险，保障辖区人员与财产安全，维护边境和区域秩序稳定。存在的问题及原因：项目支出按照合同及项目进度进行拨付，导致无法全额支付。下一步改进措施：按合同进行拨付，施工进度符合支付要求及时进行支付。

2.“乡镇多功能场地建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.5分。项目全年预算数为112.99万元，执行数为106.33万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：完善我镇基础设施建设，为干部职工、附近村民提供健身场所，增强身体素质，有效促进人们交流互动。存在的问题及原因：质保金按合同要求一年后进行支付。下一步改进措施：按合同质保金留一年后进行支付。

3.“边民补助”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.27分。项目全年预算数为1047.09万元，执行数为1047.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善边境地区居民生产生活条件，提高党和政府凝聚力、向心力，激发边境居民参与巡边、护边的积极性和主动性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.“村级路灯智能化提档升级项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.61分。项目全年预算数为118.31万元，执行数为113.65万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：不断提高乡镇道路夜间美化，提高群众夜间安全。存在的问题及原因：质保金按合同要求一年后进行支付。下一步改进措施：按合同质保金留一年后进行支付。

5.“养鸡场建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.49分。项目全年预算数为389.49万元，执行数为369.43万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：有效解决我镇搬迁点群众就近就业问题，从而促进搬迁群众增收。存在的问题及原因：质保金按合同要求一年后进行支付。下一步改进措施：按合同质保金留一年后进行支付。

    6.“儿童补助”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。项目全年预算数为61.14万元，执行数为61.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障边境一线0-6周岁儿童的健康成长，推进人口底边安居，不断壮大守土固边力量。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出153.91万元，同比增加0.13万元，增长0.08%，变动主要原因：2025年我镇新生较多、干部职工比往年培训次数增多，导致公用经费支出较高。

政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积9053.78平方米，其中：办公用房9053.78平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆6辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车3辆和水车一辆。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。