第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

部门决算从单位构成看噶尔县人民政府办公室部门决算，包括噶尔县人民政府办公室机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.为规范噶尔县人民政府办公室（以下称县人民政府办公室）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《噶尔县机构改革方案》以及县委对政府办公室工作的有关要求，制定本规定。

2.县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理政府日常工作的机构，为正科级。县人民政府办公室加挂噶尔县行政审批和便民服务局牌子。县人民政府办公室归口指导噶尔县政务服务中心。

3.县行政审批和便民服务局职责，划入县政府办。

4.本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县人民政府办公室机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

5.县人民政府办公室负责贯彻落实党中央关于政府办公室工作的方针政策和区党委的决策部署及地委、县委的工作要求，把坚持党对政府办公室工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，落实地委“12114”工作思路和县委实施“六大战略”思路举措，充分发挥综合协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。

（1）负责建立健全地区行署工作基本制度。贯彻执行国家法律法规和政策、规划、标准。

（2）负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）负责组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。研究各乡（镇）政府、各单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（4）根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各单位之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（5）督促检查各乡（镇）政府、县各单位对地委、行署的和县委、政府的重大部署、决定事项及县委、政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告；负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

（6）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表建议和政协委员提案。

（7）负责政务信息工作。负责县人民政府政务信息公开和政务公开工作。

（8）负责统筹“放、管、服”工作。

（9）负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各单位的联络协调衔接和各项服务保障工作。

（10）负责规范统筹行政审批工作，负责与行业单位沟通协调，规范全县行政审批和便民服务行为，建立和完善行政审批工作机制；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项，负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；负责县权限内行政审批事项的统一清理规范；负责国家、自治区和地区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程规范工作。

（11）负责全县行政审批服务体系信息化建设，统筹管理政务服务云平台，指导各单位网上服务的应用和建设；组织协调推进政务服务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用等工作；负责政务服务热线平台管理相关工作，协调和优化跨地域、跨单位、跨层级事项审批服务工作。

（12）负责县便民服务中心的建设和管理，对进驻便民服务中心的各单位、各单位及垂直管理单位、双重管理单位设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督、检查和考核等，并协调推进联办联审。

（13）会同有关单位做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、办事大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式，推行全县电子证照库建设。

（14）负责对行政审批服务事项投诉举报的承办、转承和督办工作，配合相关单位查处违法违纪问题等工作。

负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。

完成地委行署、县委政府交办的其他任务。

6. 县人民政府办公室根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

7. 县人民政府办公室设下列所属事业单位。

县党政机关后勤服务中心

主要职责是：负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的管理、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤服务工作；负责县办公楼水、电管理及维修工作；负责乡镇机关后勤保障工作；完成县委、政府交办的其他事项。

政务服务中心

主要职责是：负责贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和区党委的决策部署、地委及县委的工作要求，把坚持党对政务服务工作的领导落实到履行职责过程中。负责县政务服务网络信息平台对接，对入驻单位的网络计算机端口进行技术维护和管理；负责县行政许可、公共服务网上公开透明运行信息系统的建设、实施、培训和运行管理工作；负责组织信息技术交流、业务知识培训工作；负责对入驻单位窗口人员的管理和绩效考核；负责对政务服务中心硬件软件公共服务设施的管理和维护工作；完成县政府办公室交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

2025年我办内设行政审批和便民服务局和后勤服务中心，编制为14名。县级领导职数9名；单位领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。

县政务服务中心核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），政府办2025年实有人数为44人。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2932.34万元，收入总计同比增加245.30万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金；支出总计同比增加245.29万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计2912.62万元，主要是一般公共预算财政拨款收入2912.62万元,同比增加239.71万元，增长8.97%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年初结转结余19.71万元，主要是巡视保障工作经费存量资金，较上年增加17.74万元，增长900.51%，变动主要原因：2025年我单位自治区巡视该资金为巡视保障经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2932.34万元，较上年增加245.30万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年末财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入总计2912.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2912.62万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计2932.34万元，其中：基本支出2411.62万元，占82.24％；项目支出520.71万元，占17.76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2932.34万元，财政拨款收入总计同比增加245.30万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金;财政拨款支出总计同比增加245.30万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计2932.34万元,主要为一般公共预算财政拨款收入,同比增加239.71万元，增长8.97%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年初财政拨款结转和结余19.72万元，主要是巡视保障工作经费存量资金，同比增加17.74万元，增长900.51%，变动主要原因：2025年我单位自治区巡视该资金为巡视保障经费。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计2932.34万元，同比增加245.30万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

年末财政拨款结转和结余0万元，较上年无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2932.34万元，占本年支出合计的100％。同比增加245.3万元，增长9.13%，变动主要原因：人员变动，人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2932.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2507.88万元，占85.52％；文化旅游支出0.53万元％；社会保障和就业支出220.53万元，占7.52％；卫生健康支出77.49万元，占2.64％；住房保障支出125.91万元，占4.29％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2617.15万元，支出决算为2912.62万元，完成年初预算的111.29％，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的97.9％；决算数小于预算数的主要原因：根据过紧日子要求减少不必要办公耗材开支。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的164.87％；决算数大于预算数的主要原因：政府日常运行经费为中期追加资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）。

年初预算为1931.53万元，支出决算为1987.69万元，完成年初预算的102.91％；决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长，2025年发放增加一次休假探亲费、体检费和取暖防寒费提标资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为96.48万元，支出决算为79.66万元，完成年初预算的82.57％；决算数大于预算数的主要原因：根据过紧日子要求减少不必要开支。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为8万元，支出决算为202.13万元，完成年初预算的2526.63％；决算数大于预算数的主要原因：部分资金中期调整追加。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为90.33万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的70.56％；决算数小于预算数的主要原因：维修改造项目资金因为施工方资质原因未能拨付上缴至国库。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款）体育竞赛（项）

年初预无算，支出决算为0.53万元，决算大于于预算数的主要原因:象雄文化旅游节“噶尔恰庆”赛马活动资金为中期追加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为160.42万元，支出决算为153.02万元，完成年初预算的95.39％，决算数小于预算数的主要原因：人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为23.17万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的291.37％，决算数大于预算数的主要原因：本年度公益性人员增加、社保基数调整且公益性工资提高，上级承担60%年终下达。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为70.18万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的95.65％，决算数小于预算数的主要原因：本年度社保基数调整及人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.27万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的100.88％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.77元，支出决算为125.91万元，完成年初决算的107.83％，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加及7月公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2411.62万元，其中：

人员经费1764.62万元，主要包括基本工资166.16万元、津贴补贴871.35万元、奖金84.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.02万元、职工基本医疗保险缴费67.13万元、公务员医疗补助缴费10.36万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金125.91万元、医疗费15.55万元、其他工资福利支出193.89万元、生活补助67.51万元。

公用经费647万元，主要包括办公费14.95万元、印刷费1.9万元、电费17.38万元、邮电费1.69万元、差旅费20.26万元、维修（护）费40万元、租赁费9.3万元、公务接待费6.76万元、工会经费23.62万元、公务用车运行维护费119.90万元、其他商品和服务支出391.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度噶尔县人民政府办公室无政府性基金预算，与上年持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度噶尔县人民政府办公室无国有资本经营预算，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为133.5万元，支出决算为129.41万元，完成预算的96.94％，支出决算同比减少21.63万元，下降14.32%，变动主要原因：按照中央八项规定要求及过紧日子要求厉行节约，减少预算，减少接待次数及优化公务出行降低用车运营成本。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算122.64万元，占94.77％；公务接待费支出决算6.76万元，占5.23％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为120万元，支出决算为122.64万元，完成预算的102.2％，决算数大于预算数的主要原因：2025年赛马节经费中单独预算车辆运行经费2.64万元，支出决算同比增加21.32万元，增长14.81%，变动主要原因：按照中央八项规定要求及过紧日子要求厉行节约，减少预算优化公务出行降低用车运营成本。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0％。支出决算同比无变化。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费预算为120万元，支出决算为122.64万元，完成预算的102.2％。支出决算同比增加21.32万元，增长14.81%，变动主要原因：按照中央八项规定要求及过紧日子要求厉行节约，减少预算优化公务出行降低用车运营成本。

3.公务接待费预算为13.5万元，支出决算为6.76万元，完成预算的50.07％。支出决算同比减少0.32万元，下降4.52%，变动主要原因：按照中央八项规定要求及过紧日子要求厉行节约，减少预算，减少接待次数，其中：国内接待费支出6.76万元，国内公务接待84批次，接待442人次。十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目25个，共涉及资金2932.34万元，占全年支出总额的100％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“乡乡通”视频会议系统维护保障”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项年预算数为72.15万元，执行数为72.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同，保障我县各类重要视频会，推动我县各项工作顺利开展完成年度目标任务。

2.“网络租赁费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同进一步提升县政务服务中心和各村（居）便民服务站的政务基础设施支撑能力，信息系统的管理、维护，确保安全稳定，持续运行完成年度目标任务。

3.“维修改造项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项年预算数为7.82万元，执行数为7.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据合同完为进一步优化办公环境，体现荣县貌，树立城市形象与品位，营造良好的文化氛围成年度目标任务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出647万元，同比减少1万元，减少0.15%，变动主要原因：深化节约型机关建设，严格厉行节约，压减非刚性，非必要开支。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额352.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出352.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积43867.52平方米，其中：办公用房43867.52平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入“事业收入”上级补助收入“经营收入”附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。