中国人民政治协商噶尔县委员会办公室2025年度部门决算公开报告
- 索引号：zcsb/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县政协办
- 名 称：中国人民政治协商噶尔县委员会办公室2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
中国人民政治协商噶尔县委员会办公室2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．5
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.14六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．25八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．25
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．26
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 26
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．26
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．27六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．28
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．31九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．31
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．39
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
部门决算从单位构成看，中国人民政治协商噶尔县委员会办公室部门决算，包括中国人民政治协商噶尔县委员会办公室机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。
第二条 政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。
第三条 县政协办公室是政协噶尔县委员会的综合办事机构，承担为政协噶尔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
主要职责是：
（一）负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
（三）提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建提案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（五）负责驻县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。
（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。
（七）负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。
（八）负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
（九）承办主席、副主席交办的其他任务。
第四条 县政协办暂无内设机构。
第五条 县政协设3个专门委员会：
（一）民族宗教文化文史提案委员会
正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担县文史资料征集、编纂工作；负责组织政协委员学习培训工作。
（二）农业农村经济社会法制委员会
正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务。
（三）教科卫体委员会
正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。
主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务；负责制定本专门委员会的工作计划，并组织实施。
（二）部门机构设置。
县政协办机关行政编制7名。县级领导职数5名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,002.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 785.93 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.69 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 73.12 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,002.33 | 本年支出合计 | 58 | 1,002.33 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,002.33 | 总计 | 62 | 1,002.33 |
收入决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,002.33 | 1,002.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 785.93 | 785.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 785.93 | 785.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 757.77 | 757.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||
项目 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,002.33 | 974.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 757.77 | 757.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出公开决算表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,002.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 785.93 | 785.93 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,002.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,002.33 | 1,002.33 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,002.33 | 总计 | 64 | 1,002.33 | 1,002.33 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.33 | 974.16 | 28.16 | 1,002.33 | 974.16 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 785.93 | 757.77 | 28.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.77 | 757.77 | 0.00 | 757.77 | 757.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 91.69 | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 930.30 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 43.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 112.08 | 30201 | 办公费 | 32 | 8.73 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 468.20 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 43.85 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 3.46 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 91.69 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.58 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 40.12 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 11.46 | 30211 | 差旅费 | 40 | 4.76 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 4.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 73.12 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 7.42 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 77.77 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 12.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 12.71 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 930.30 | 公用经费合计 | 89 | 43.86 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||
本年收入 | 本年支出 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1002.33万元，收入总计同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使收入较上年减少；支出总计同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计1002.33万元，同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使收入较上年减少。
年初结转结余0万元。同比减少36.96万元，下降100%，主要原因：本年无存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出总计1002.33万元，同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年减少。
年末结转结余0万元。与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计1002.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1002.33万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计1002.33万元，其中：基本支出974.16万元，占97.19％；项目支出28.16万元，占2.81％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1002.33万元，财政拨款收入总计同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使收入较上年减少。；财政拨款支出总计同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年减少。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计1002.33万元，同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使收入较上年减少。
年初财政拨款结转和结余0万元，同比减少36.96万元，下降100%，主要原因：本年无存量资金。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计1002.33万元，同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年减少。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.33万元，占本年支出合计的100％。同比减少48.46万元，下降4.61%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1002.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出785.93万元，占78.41％；社会保障和就业支出91.69万元，占9.15％；卫生健康210支出51.58万元，占5.15％；住房保障支出73.12万元，占7.29%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.87万元，支出决算为1002.33万元，完成年初预算的99.45％，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为760.89万元，支出决算为757.77万元，完成年初预算的99.59％；决算数小于预算数的主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费减少。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）项预算数为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100％。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）款政协会议（项）预算数为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99％。决算数小于预算数的主要原因：会议期间基层委员人数少。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为10万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的148.8％。决算数大于预算数的主要原因：中期调整增加10万元。
5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为4.86万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的91.98％。决算数小于预算数的主要原因：基层委员培训次数减少，支出费用减少。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）预算数为98.02万元，支出决算91.69万元，完成年初预算的93.54％。决算数小于预算数的主要原因：年底人员调整，导致未支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数42.88万元，支出决算40.12万元，完成年初预算的93.56％。决算数小于预算数的主要原因：年底人员调整，导致未支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为11.12万元，支出决算为11.46万元，完成年初决算的103.06％。决算数大于预算数的主要原因：年底人员调整，中期调整追加资金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为71.23万元，支出决算为73.12万元，完成年初决算的102.65％。决算数大于预算数的主要原因：年底人员调整，中期调整追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出974.16万元，其中：
人员经费930.30万元，主要包括基本工资112.08万元、津贴补贴468.20万元、奖金43.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.69万元、职工基本医疗保险缴费40.12万元、公务员医疗补助缴费11.46万元、其他社会保障缴费4.58万元、住房公积金73.12万元、医疗费7.42万元、其他工资福利支出77.77万元。
公用经费43.86万元，主要包括办公费8.73万元、水费0.5万元、电费3.46万元、邮电费0.58万元、差旅费4.76万元、维修费0.33万元、工会经费12.79万元、其他商品和服务支出12.71万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度无财政拨款“三公”经费0万元，与上年持平。年末公车保有辆2辆，主要政府办，统筹使用的公务用车。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度无财政拨款“三公”经费0万元，与上年持平。年末公车保有辆2辆，主要政府办，统筹使用的公务用车。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金1002.33万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.会议保障项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。项目全年预算数为4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政协全委会期间委员住宿费、餐费等所需花销的各项费用。通过保障政协全委会的顺利召开，充分发挥民主监督、参政议政、政治协商的职能，为全县经济、政治、文化等方面发展贡献积极力量。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54252324T000001334577-会议保障 | 填报人: | 鬲西措姆 | 联系方式: | 13648974799 | ||||||
主管部门: | 200-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室 | 实施单位: | 200001-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 50,000.00 | 49,471.00 | 49,471.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 50,000.00 | 49,471.00 | 49,471.00 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
目标1：保障政协全委会期间委员住宿费、餐费等所需花销的各项费用。 | 2025年政协会议产生的费用已经报账完，剩余资金财政已经收回 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 会议参加人数 | ≥ | 55 | 人/次 | 55 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
产出指标 | 质量指标 | 会议质量及完成大会议程 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 6.00 | 6 | ||
产出指标 | 时效指标 | 会议及时开展率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 2025年政协会议经费 | ＝ | 50000 | 元 | 49471 | 98.94% | 7.00 | 6.93 | 2025年委员参会人员减少 | |
产出指标 | 成本指标 | 对我县经济、社会、委员误工补助(按照噶人字〔2023〕22号执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 会议各类印刷率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 会议各种耗材率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
产出指标 | 成本指标 | 委员住食按照噶财发〔2020〕51号执行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政协会议圆满开展 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 保障政协会议正常开展 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 99.93 | |||||||||
2.委员培训表彰经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.36分。项目全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过培训提高委员综合素质。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001334610-委员培训提案表彰 | 填报人: | 鬲西措姆 | 联系方式: | 13648974799 | ||||||||||
主管部门: | 200-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室 | 实施单位: | 200001-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
资金总额： | 48,600.00 | 44,696.00 | 44,696.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||||
其中：财政资金： | 48,600.00 | 44,696.00 | 44,696.00 | 100 | |||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
通过培训提高委员综合素质 | 2025年政协委员培训期间产生的费用已经报账完，剩余资金财政已收回 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 2025参与培训基层委员人数 | ≥ | 30 | 人/次 | 30 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 表彰履职优秀委员人数 | ≥ | 10 | 人/次 | 10 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 表彰提案办理先进单位个数 | ≥ | 5 | 人/次 | 5 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 提案办结率提高 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 7.00 | 7 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 培训任务按计划完成率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 基层委员就餐标准 | ≤ | 120 | 人/天 | 120 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 委员培训、提案表彰经费 | ＝ | 48600 | 元 | 44696 | 91.97% | 8.00 | 7.36 | 2025年政协委员培训期间支出减少 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 委员误工补助(按照噶人字〔2023〕22号执行） | ＝ | 150 | 人/天 | 150 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提案办理单位工作积极性、 委员履职积极性提高 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 对我县经济、社会、环境等发展产生的未来影响 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提案办理单位满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
合计 | 100.00 | 99.36 | |||||||||||||
3. 视察经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.8分。项目全年预算数为14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织广大委员赴外地进行视察学习，扩展委员视野，增强委员履职能力建设。提高政协委员参政议政的积极性与主动性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001368640-视察经费 | 填报人: | 鬲西措姆 | 联系方式: | 13648974799 | |||||
主管部门: | 200-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室 | 实施单位: | 200001-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 100,000.00 | 148,773.00 | 148,773.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 100,000.00 | 148,773.00 | 148,773.00 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
通过组织广大委员赴外地进行视察学习，扩展委员视野，增强委员履职能力建设。 | 2025年剩余钱已经收回。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参与此次视察委员占政协 委员总数比例 | ≥ | 10 | % | 10 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 数量指标 | 参与视察人数 | ≥ | 15 | 人/次 | 15 | 100.00% | 9.00 | 9 | 考察人数政协委员比起往年减少人数 |
产出指标 | 数量指标 | 视察成果报告产出份数 | ≥ | 1 | 份 | 1 | 100.00% | 9.00 | 9 | 已完成 |
产出指标 | 质量指标 | 活动目标按方案完成率 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 9.00 | 9 | |
产出指标 | 时效指标 | 资金兑现率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 8.00 | 8 | 资金按实际支出兑现 |
产出指标 | 成本指标 | 政协委员视察经费 | ＝ | 200000 | 元 | 20000 | 10.00% | 8.00 | 0.8 | 考察人数政协委员比起往年减少人数 |
效益指标 | 社会效益指标 | 参与委员履职积极性提高 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 加强兄弟市县的沟通交流， 宣传噶尔形象 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 对我县经济、社会、环境等方面未来发展 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益委员满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 92.8 | ||||||||
4. 单位公共区域供暖费用项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.86万元，执行数为3.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足机关办公场所取暖需要。优化办公环境，提升职工工作积极性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54252324T000001449015-单位公共区域供暖经费 | 填报人: | 鬲西措姆 | 联系方式: | 13648974799 | |||||
主管部门: | 200-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室 | 实施单位: | 200001-中国人民政治协商噶尔县委员会办公室机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 38,693.60 | 38,693.60 | 38,693.60 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 38,693.60 | 38,693.60 | 38,693.60 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
1：满足机关办公场所取暖需要。 | 2025年政协办公区域供暖费用按实际产生的资金已经支出完 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公室面积 | ＝ | 967.34 | 平方米 | 967.34 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 供暖保证室内供热度达到16摄氏度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 按照合同规定时间资金及时兑现率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 机关单位办公室区每平方米40元/供暖季，967.34㎡×40元 | ＝ | 38693.6 | 元 | 38693.6 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 为干部职工提供良好的工作环境 | ≥ | 97 | % | 97 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部职工工作积极性 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善办公环境 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 切实增强干部职工获得感，提升工作主动性、积极性，不断提高工作效率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政协干部职工满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出43.86万元，同比增长4.63万元，上升11.8%，主要原因：单位人员有所增加，公用经费相应提高。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门无房屋。
本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车只要是日常公务用车。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。