1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设工作的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设工作中长期发展规划，提出住房和城乡建设工作建议。2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

（二）部门机构设置

本单位现无内设机构。噶尔县住房和城乡建设局机关编制为5名，执法编制20名，部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

收入支出决算公开表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关				公开01表单位:万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12907.1	一、社会保障和就业支出	9	106.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.19	二、卫生健康支出	12	35.11
	3		三、节能环保支出	13	24.51
	4		四、城乡社区支出	14	12001.97
	5		五、住房保障支出	15	1653.14
本年收入合计	6	12997.29	本年支出合计	16	13821.37
年初结转和结余	7	824.08


总计	8	13821.37	总计	17	13821.37
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关																公开 02表单位：万元
科目代码							科目名称						本年收入合计			财政拨款收入

类		款		项			栏次						1			2
							合计						12997.29			12997.29
208							社会保障和就业支出						106.64			106.64
20805							行政事业单位养老支出						78.25			78.25
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出						64.30			64.30
2080508							对机关事业单位职业年金的补助						13.95			13.95
20807							就业补助						28.39			28.39
2080705							公益性岗位补贴						28.39			28.39
210							卫生健康支出						35.11			35.11
21011							行政事业单位医疗						35.11			35.11
2101101							行政单位医疗						28.13			28.13
2101103							公务员医疗补助						6.97			6.97
211							节能环保支出						24.51			24.51
21199							其他节能环保支出						24.51			24.51
2119999							其他节能环保支出						24.51			24.51
212							城乡社区支出						11177.89			11177.89
21201							城乡社区管理事务						1369.50			1369.50
2120101							行政运行						684.26			684.26
2120102							一般行政管理事务						463.25			463.25
2120104							城管执法						74.11			74.11
2120199							其他城乡社区管理事务支出						147.87			147.87
21203							城乡社区公共设施						901.46			901.46
2120303							小城镇基础设施建设						680.92			680.92
2120399							其他城乡社区公共设施支出						220.54			220.54
21205							城乡社区环境卫生						8816.75			8816.75
2120501							城乡社区环境卫生						8816.75			8816.75
21208							国有土地使用权出让收入安排的支出						90.19			90.19
2120803							城市建设支出						90.19			90.19
221							住房保障支出						1653.14			1653.14
22101							保障性安居工程支出						945.43			945.43
2210105							农村危房改造						133.67			133.67
2210108							老旧小区改造						303.00			303.00
2210199							其他保障性安居工程支出						508.76			508.76
22102							住房改革支出						51.84			51.84
2210201							住房公积金						51.84			51.84
22103							城乡社区住宅						655.87			655.87
2210301							公有住房建设和维修改造支出						655.87			655.87
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关															公开 03表单位：万元
科目代码						科目名称					本年支出合计				基本支出			项目支出

类	款		项			栏次					1				2			3
						合计					13821.37				951.17			12870.2
208						社会保障和就业支出					106.64				106.64			0
20805						行政事业单位养老支出					78.25				78.25			0
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					64.3				64.3			0
2080508						对机关事业单位职业年金的补助					13.95				13.95			0
20807						就业补助					28.39				28.39			0
2080705						公益性岗位补贴					28.39				28.39			0
210						卫生健康支出					35.11				35.11			0
21011						行政事业单位医疗					35.11				35.11			0
2101101						行政单位医疗					28.13				28.13			0
2101103						公务员医疗补助					6.97				6.97			0
211						节能环保支出					24.51				0			24.51
21199						其他节能环保支出					24.51				0			24.51
2119999						其他节能环保支出					24.51				0			24.51
212						城乡社区支出					12001.97				757.58			11244.4
21201						城乡社区管理事务					1388.6				757.58			631.03
2120101						行政运行					684.26				684.26			0
2120102						一般行政管理事务					463.25				0			463.25
2120104						城管执法					93.22				73.31			19.9
2120199						其他城乡社区管理事务支出					147.87				0			147.87
21203						城乡社区公共设施					1706.44				0			1706.44
2120303						小城镇基础设施建设					1485.9				0			1485.9
2120399						其他城乡社区公共设施支出					220.54				0			220.54
21205						城乡社区环境卫生					8816.75				0			8816.75
2120501						城乡社区环境卫生					8816.75				0			8816.75
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出					90.19				0			90.19
2120803						城市建设支出					90.19				0			90.19
221						住房保障支出					1653.14				51.84			1601.3
22101						保障性安居工程支出					945.43				0			945.43
2210105						农村危房改造					133.67				0			133.67
2210108						老旧小区改造					303				0			303
2210199						其他保障性安居工程支出					508.76				0			508.76
22102						住房改革支出					51.84				51.84			0
2210201						住房公积金					51.84				51.84			0
22103						城乡社区住宅					655.87				0			655.87
2210301						公有住房建设和维修改造支出					655.87				0			655.87
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关																	公开 04 表单位:万元
收入									支出
项目					行次			金额	项目	行次		合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次								1	栏次			2		3			4		5
一、一般公共预算财政拨款					1			12907.10	八、社会保障和就业支出	40		106.64		106.64
二、政府性基金预算财政拨款					2			90.19	九、卫生健康支出	41		35.11		35.11
三、国有资本经营预算财政拨款					3			0.00	十、节能环保支出	42		24.51		24.51
									十一、城乡社区支出	43		12001.97		11911.79
									十九、住房保障支出	51		1653.14
本年收入合计					27			12997.29	本年支出合计	59		13821.37		13731.19			90.19		0.00
年初财政拨款结转和结余					28			824.08	年末财政拨款结转和结余	60		0.00		0.00			0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款					29			824.08		61
二、政府性基金预算财政拨款					30			0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款					31			0.00		63
总计					32			13821.37	总计	64		13821.37		13731.19			90.19		0.00
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关									公开 05 表单位:万元
科目代码				科目名称		本年支出
						小计			基本支出	项目支出

类	款	项		栏次		1			2	3
				合计		13731.19			951.17	12780.02
208				社会保障和就业支出		106.64			106.64	0
20805				行政事业单位养老支出		78.25			78.25	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.3			64.3	0
2080508				对机关事业单位职业年金的补助		13.95			13.95	0
20807				就业补助		28.39			28.39	0
2080705				公益性岗位补贴		28.39			28.39	0
210				卫生健康支出		35.11			35.11	0
21011				行政事业单位医疗		35.11			35.11	0
2101101				行政单位医疗		28.13			28.13	0
2101103				公务员医疗补助		6.97			6.97	0
211				节能环保支出		24.51			0	24.51
21199				其他节能环保支出		24.51			0	24.51
2119999				其他节能环保支出		24.51			0	24.51
212				城乡社区支出		11911.79			757.58	11154.21
21201				城乡社区管理事务		1388.6			757.58	631.03
2120101				行政运行		684.26			684.26	0
2120102				一般行政管理事务		463.25			0	463.25
2120104				城管执法		93.22			73.31	19.9
2120199				其他城乡社区管理事务支出		147.87			0	147.87
21203				城乡社区公共设施		1706.44			0	1706.44
2120303				小城镇基础设施建设		1485.9			0	1485.9
2120399				其他城乡社区公共设施支出		220.54			0	220.54
21205				城乡社区环境卫生		8816.75			0	8816.75
2120501				城乡社区环境卫生		8816.75			0	8816.75
221				住房保障支出		1653.14			51.84	1601.3
22101				保障性安居工程支出		945.43			0	945.43
2210105				农村危房改造		133.67			0	133.67
2210108				老旧小区改造		303			0	303
2210199				其他保障性安居工程支出		508.76			0	508.76
22102				住房改革支出		51.84			51.84	0
2210201				住房公积金		51.84			51.84	0
22103				城乡社区住宅		655.87			0	655.87
2210301				公有住房建设和维修改造支出		655.87			0	655.87
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关								公开 06表单位:万元
科目代码			科目名称		决算数		科目代码	科目名称			决算数
			栏次		1			栏次			2
301			工资福利支出		871.21		302	商品和服务支出			51.57
30101			基本工资		68.4		30201	办公费			10.00
30102			津贴补贴		348.64		30202	印刷费			0.20
30103			奖金		31.82		30204	手续费			0.00
30106			伙食补助费		0		30205	水费			0.00
30107			绩效工资		0		30206	电费			3.50
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		64.3		30207	邮电费			0.00
30109			职业年金缴费		13.95		30208	取暖费			0.00
30110			职工基本医疗保险缴费		28.13		30209	物业管理费			0.00
30111			公务员医疗补助缴费		6.97		30211	差旅费			8.00
30112			其他社会保障缴费		3.21		30212	因公出国（境）费用			0.00
30113			住房公积金		51.84		30213	维修（护）费			0.08
30114			医疗费		6.77		30214	租赁费			0.00
30199			其他工资福利支出		247.17		30215	会议费			0.00
303			对个人和家庭的补助		28.39		30216	培训费			0.00
30301			离休费		0		30217	公务接待费			0.00
30302			退休费		0		30218	专用材料费			0.00
30303			退职（役）费		0		30224	被装购置费			0.00
30304			抚恤金		0		30225	专用燃料费			0.00
30305			生活补助		28.39		30226	劳务费			0.00
30306			救济费		0		30227	委托业务费			0.00
30307			医疗费补助		0		30228	工会经费			11.22
30308			助学金		0		30229	福利费			0.00
30309			奖励金		0		30231	公务用车运行维护费			6.77
30310			个人农业生产补贴		0		30239	其他交通费用			0.00
30311			代缴社会保险费		0		30240	税金及附加费用			0.00
30399			其他对个人和家庭的补助		0		30299	其他商品和服务支出			11.80
人员经费合计					899.6		公用经费合计				51.57
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关					公开 07表单位:万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	0.00	90.19	90.19	0.00
212			城乡社区支出	0.00	90.19	90.19	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.19	90.19	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	90.19	90.19	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关									公开 08表单位:万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据

财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：噶尔县住房和城乡建设局机关								公开09表单位:万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.59	0.00	24.59	17.82	6.77	0.00	24.59	0.00	24.59	17.82	6.77	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13821.37万元。收、支总计同比增加8032.63万元，增长138.76%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金、保障性住房维修类资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计12997.29万元，包括：一般公共预算财政拨款收入12907.1万元,同比增加7542.45万元，增长140.59%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金、保障性住房维修类资金。政府性基金预算财政拨款90.19万元，同比增加229.44万元，增长71.78%，变动主要原因：2024年实施噶尔县友谊小区院内附属设施建设项目并按进度支付，剩余资金结转至2025年。

年初结转结余824.08万元，主要是存量资金，较上年增加719.62万元，增长688.88%，变动主要原因：狮泉河城区老旧车位停车线改造项目、车辆购置、环境综合治理资金从存量中解决。

（二）支出总计主要构成。

本年支出13821.37万元，较上年增加8032.63万元，增长138.76%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金、保障性住房维修类资金。

2025年无年末结转结余0万元，与上年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入总计12997.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12907.1万元，占99.31％，政府性基金预算财政拨款90.19万元，占0.69％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计13821.37万元，其中：基本支出951.17万元，占6.88％；项目支出12870.2万元，占93.12％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计均为13821.37万元，财政拨款收入总计同比增加8032.63万元，增长138.76%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金、保障性住房维修类资金；财政拨款支出总计同比增加8032.63万元，增长138.76%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金、保障性住房维修类资金。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款收入总计13821.37万元，包括：一般公共预算财政拨款收入12907.1万元,同比增加7542.45万元，增长140.59%，变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金（如：环境综合治理、狮泉河镇城区基础设施提升改造等项目）、保障性住房维修类资金（噶尔县老旧小区改造项目）。政府性基金预算财政拨款90.19万元，同比增加229.44万元，增长71.78%。年初结转结余824.08万元，同比增加719.62万元，增长688.88%。变动主要原因：狮泉河城区老旧车位停车线改造项目、车辆购置、环境综合治理资金从存量中解决。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计13821.37万元，较上年增加8032.63万元，增长138.76%，变动主要原因：新增环境综合治理、狮泉河镇城区基础设施提升改造等项目、保障性住房维修类资金（噶尔县老旧小区改造项目）。

2025年无年末结转结余0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13731.19万元，占本年支出合计的99.35％。同比增加8262.08万元，增长151.07%。变动主要原因：2025年增加了城乡环境综合治理方面资金（如：环境综合治理、狮泉河镇城区基础设施提升改造等项目）、保障性住房维修类资金（噶尔县老旧小区改造项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出13731.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.64万元，占0.78％；卫生健康支出35.10万元，占0.25％；节能环保支出24.51万元，占0.18%；城乡社区支出11911.79万元，占86.75%；住房保障支出1653.14万元，占12.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3878.72万元，支出决算为13731.19万元，完成年初预算的100％。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数小于预算数的主要原因：市场监督管理局办公楼维修项目剩余资金已收回。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.47万元，支出决算为64.3万元，完成年初预算的92.55％，决算数小于预算数的主要原因：11月份退休1人及调出1人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整中解决退休人员李双玉职业年金单位部分。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的225.14％，决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级承担的60%部分资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的92.53％，决算数小于预算数的主要原因：11月份退休1人及调出1人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.7万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的104.03％，决算数大于预算数的主要原因：追加公务员医疗补助。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算24.51万元，决算数大于预算数的主要原因：上级年中下达生态岗位补贴资金及提标补贴资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为656.6万元，支出决算684.26万元，完成年初预算的104.21％，决算数大于预算数的主要原因：提高干部职工取暖费及体检费，发放增加一次性休假探亲费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为961.21万元，支出决算463.25万元，完成年初预算的48.19％，决算数小于预算数的主要原因：2025年购买液氧气体剩余款合同价50%未达到支付条件。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算93.22万元，决算数大于预算数的主要原因：解决协管人员工资及购买执法服装费用、执法车辆费用。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为55万元，支出决算147.87万元，完成年初预算的268.85％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决维修类项目款（噶尔县流浪犬收容中心改造建设项目、噶尔县老政府办公楼厕所维修项目等）。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为105.14万元，支出决算1485.9万元，完成年初预算的1413.26％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决2025年狮泉河镇城区基础设施改造提升资金、上级下达狮泉河城区警务站整治等14个项目资金。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为120.54万元，支出决算220.54万元，完成年初预算的182.96％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整解决城区共用设施运行电费100万元。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1102.5万元，支出决算8816.75万元，完成年初预算的799.71％，决算数大于预算数的主要原因：上级下达狮泉河镇中心城区改造6个项目审计跟踪资金和公有房屋维修缺口资金。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2025年预算数为134.67万元，支出决算133.67万元，完成年初预算的99.26％，决算数小于预算数的主要原因：农村危房改造鉴定费减少1万元。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。2025年预算数为0万元，支出决算303万元，决算数大于预算数的主要原因：上级下达老旧小区二期改造建设项目资金。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2025年预算数为572万元，支出决算508.76万元，完成年初预算的88.94％，决算数小于预算数的主要原因：老旧小区一期改造建设项目已完工，剩余资金47.78万元收回。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.51万元，支出决算为51.84万元，完成年初决算的102.63％，决算数大于预算数的主要原因：7月份调整公积金基数。

19.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为655.87万元，决算数大于预算数的主要原因：中期调整中解决公有房屋维修及现公安局院内干部职工住房、扎西岗乡、昆莎乡干部职工住房维修改造款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出951.17万元，其中：

人员经费899.6万元，主要包括基本工资68.4万元、津贴补贴384.64万元、奖金31.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.3万元、职业年金缴费13.95万元、职工基本医疗保险缴费28.13万元、公务员医疗补助缴费6.97万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金51.84万元、医疗费6.77万元、其他工资福利支出247.17万元、生活补助28.39万元。

公用经费51.57万元，主要包括办公费10万元、印刷费0.2万元、电费3.5万元、差旅费8万元、维修（护）费0.08万元、工会经费11.22万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他商品和服务支出11.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出90.19万元，占本年支出合计的0.65％。同比减少229.44万元，下降71.78%，变动主要原因：2024年实施噶尔县友谊小区院内附属设施建设项目并按进度支付，剩余资金结转至2025年。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出90.19万元，主要用于城乡社区支出90.19万元，占100％。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为145.33万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的62.06％；决算数小于预算数的主要原因：该资金为噶尔县友谊小区院内附属设施建设项目的结转资金，2025年支付该项目第三批工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，与上年持平。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.77万元，支出决算为24.59万元，完成预算的363.22％，支出决算同比增加7.69万元，增长45.54%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算24.59万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为6.77万元，支出决算为24.59万元，完成预算的363.22％。支出决算同比增加7.69万元，增长45.54%，变动主要原因：2025年7月本局新购3辆新能源电动车辆公务用车。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为17.82万元。支出决算同比增加4.83万元，增长37.18%，决算数大于预算数的主要原因：2025年7月本局新购3辆新能源电动车辆公务用车。全年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量57辆。变动主要原因：2025年我局资产中划转原城市管理和综合执法车辆。

公务用车运行维护费预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成预算的100％。主要用于执法车辆的维修及加油款。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目38个，共涉及资金25872.07万元，占全年支出总额的187.19％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“生态岗位补助（一卡通）”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为245100.09元，执行数为245100.09元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生态岗位共70人，其中村庄保洁员66人、农村公共厕所3人、旅游厕所1人（原计划分别为96人、10人、1人）。107人3500元，兑现资金245100.09元。进一步推动生态文明建设，加强我县城镇环境保护和环境监督，加快生态岗位队伍建设。

2.“市容市政托管运营项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为39240500元，执行数为39240500元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证城市道路清洁度，协同相关部门重点整治人行道乱扔乱摆现象，确保整体街道整洁形象。积极推进垃圾分类，分类收集、分类运输、分类处置。严格按照技术规范，全力做好垃圾填埋场各项运营工作，真正做到减量化、资源化、无害化。

3.“狮泉河城区老旧车位停车线改造项目费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。项目全年预算数为20462.88元，执行数为20462.88元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对现有的道路进行改造，设置停车位，解决城区停车难问题，改善道路环境。

4.“环境综合治理”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.54分。项目全年预算数为58691919.68元，执行数为55999467.52元，完成预算的95.41%。项目绩效目标完成情况：有序推进人居环境治理，加强环卫基础设施建设、提高生活质量、环境综合整治工作持续深入开展。未支出原因：剩余资金为该项目尾款，我局严格按照工程进度支付。

项目支出绩效自评表
项目名称:	54000025T000002072025-生态岗位补助（一卡通）			填报人:	央拉			联系方式:
主管部门:	120-噶尔县住房和城乡建设局			实施单位:	120001-噶尔县住房和城乡建设局机关			是否线下报送:					否
填报情况说明：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值			执行（%）		得分
资金总额：		0.00	245,100.09	245,100.09			10			100		10
其中：财政资金：		0.00	245,100.09	245,100.09						100
单位资金：		0.00	0.00	0.00						0
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00						0
年度目标					年度目标完成情况
进一步推动生态文明建设，加强我县城镇环境保护和环境监督，加快生态岗位队伍建设					完成
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值			完成率		分值			得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	村庄保洁	＝	96	人	96			100.00%		5.00			5
产出指标	数量指标	岗位人数	＝	107	人	107			100.00%		5.00			5
产出指标	数量指标	旅游厕所保洁员	＝	1	人	1			100.00%		5.00			5
产出指标	数量指标	农村公共厕所保洁员	＝	10	人	10			100.00%		5.00			5
产出指标	质量指标	村庄环境卫生质量提升	≥	99	%	99			100.00%		10.00			10
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	100			100.00%		10.00			10
效益指标	社会效益指标	农牧民生态环境保护意识明显提升	≥	99	%	99			100.00%		10.00			10
效益指标	可持续影响指标	提升城市市容市貌	≥	99	%	99			100.00%		10.00			10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	99	%	99			100.00%		10.00			10
成本指标	经济成本指标	本次下达资金	≥	329560	元	329560			100.00%		10.00			10
成本指标	经济成本指标	生态保护岗位补助标准每人每年金额	＝	3500	元	3500			100.00%		10.00			10
合计										100		100

项目支出绩效自评表
项目名称:	54252324T000001617162-市容市政托管运营项目			填报人:	央拉			联系方式:
主管部门:	120-噶尔县住房和城乡建设局			实施单位:	120001-噶尔县住房和城乡建设局机关			是否线下报送:		否
填报情况说明：
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率（%）	得分
资金总额：		10,000,000	39,240,500	39,240,500				10	100	10
其中：财政资金：		10,000,000	39,240,500	39,240,500					100
单位资金：		0.00	0.00	0.00					0
财政专户管理资金：		0.00	0.00	0.00					0
年度目标						年度目标完成情况
保证城市道路清洁度，协同相关部门重点整治人行道乱扔乱摆现象，确保整体街道整洁形象。积极推进垃圾分类，分类收集、分类运输、分类处置。严格按照技术规范，全力做好垃圾填埋场各项运营工作，真正做到减量化、资源化、无害化。						完成
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	城市清扫道路面积	＝	2337012.7	平方米	2337012.7	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	垃圾清运车次数	≥	400	次	400	100.00%	4.00	4
产出指标	数量指标	市政设施维护(下水管网维护)	＝	50028	米	50028	100.00%	5.00	5
产出指标	数量指标	市政设施维护（人行道维护）	≥	659474.1	平方米	659474.1	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	城市道路清扫覆盖率	≥	98	%	98	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	道路每日清扫率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	95	100.00%	4.00	4
产出指标	成本指标	本次需解决资金	＝	978.34	万元	978.34	100.00%	2.00	2
效益指标	社会效益指标	减少垃圾、营造良好的环境	≥	97	%	97	100.00%	10.00	10
效益指标	生态效益指标	对环境改善起着良好主推作用	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5
成本指标	经济成本指标	餐余垃圾无害化处理总经费	＝	255.19	万元	255.19	100.00%	4.00	4
成本指标	经济成本指标	地区下达资金	＝	1000	万元	1000	100.00%	3.00	3
成本指标	经济成本指标	公厕维修、保洁总经费	＝	283.75	万元	283.75	100.00%	3.00	3
成本指标	经济成本指标	河道清理总经费	＝	38.17	万元	38.17	100.00%	3.00	3
成本指标	经济成本指标	环卫清扫、保洁经费	＝	1376	万元	1376	100.00%	2.00	2
成本指标	经济成本指标	垃圾无害化处理总经费	＝	175.16	万元	175.16	100.00%	3.00	3
成本指标	经济成本指标	县承担资金	＝	2924.05	万元	2924.05	100.00%	2.00	2
合计								100	100

项目支出绩效自评表
项目名称:		54252324T000001878141-狮泉河城区老旧车位停车线改造项目					填报人:			央拉						联系方式:
主管部门:		120-噶尔县住房和城乡建设局					实施单位:			120001-噶尔县住房和城乡建设局机关						是否线下报送:				否
填报情况说明：
资金构成(元)		年初预算数			全年预算数		执行数									分值		执行率（%）		得分
资金总额：		0.00			20,462.88		20,462.88									10.00		100		10
其中：财政资金：		0.00			20,462.88		20,462.88											100
单位资金：		0.00			0.00		0.00											0
财政专户管理资金：		0.00			0.00		0.00											0
年度目标												年度目标完成情况
对现有的道路进行改造，设置停车位，解决城区停车难问题，改善道路环境。												完成
一级指标		二级指标		三级指标			指标性质		年度指标值			度量单位		实际完成值		完成率		分值		得分		未完成原因分析
产出指标		数量指标		设置停车位			≥		1800			个		1800		100.00%		10.00		10
产出指标		质量指标		工程质量验收合格率			≥		99			%		99		100.00%		10.00		10
产出指标		时效指标		资金支付进度及项目竣工及时率			≥		100			%		100		100.00%		10.00		10
产出指标		成本指标		地区解决资金			≥		75.35			万元		75.35		100.00%		10.00		10
效益指标		社会效益指标		解决就业岗位人员			≥		19			人数		19		100.00%		6.00		6
效益指标		社会效益指标		有效改善城区停车问题			≥		98			%		98		100.00%		6.00		6
效益指标		生态效益指标		改善交通和停车环境			≥		98			%		98		100.00%		9.00		9
效益指标		可持续影响指标		项目工程使用年限			≥		10			年		10		100.00%		9.00		9
满意度指标		服务对象满意度指标		社会公众满意度			≥		99			%		99		100.00%		10.00		10
成本指标		经济成本指标		项目总投资			≥		75.35			万元		75.35		100.00%		10.00		10
合计																100.00		100
项目支出绩效自评表
项目名称:	54252324T000001335737-环境综合治理							填报人:			央拉						联系方式:
主管部门:	120-噶尔县住房和城乡建设局							实施单位:			120001-噶尔县住房和城乡建设局机关						是否线下报送:				否
填报情况说明：
资金构成(元)			年初预算数					执行数									分值		执行率（%）		得分
资金总额：			0.00					55,999,467.52									10.00		95.41%		9.54
其中：财政资金：			0.00					55,999,467.52											95.41%
单位资金：			0.00					0.00
财政专户管理资金：			0.00					0.00
年度目标													年度目标完成情况
有序推进人居环境治理，加强环卫基础设施建设、提高生活质量、环境综合整治工作持续深入开展。													基本完成，剩余保修金。
一级指标	二级指标		三级指标			指标性质		年度指标值			度量单位		实际完成值		完成率		分值		得分		未完成原因分析
产出指标	数量指标		邮车站新增车位			≥		1320			个		1320		100.00%		9.00		9
产出指标	质量指标		工程量验收合格率			≥		99			%		99		100.00%		9.00		9
产出指标	时效指标		资金支付进度及项目竣工及时率			≥		100			%		98		98.00%		9.00		8.82		剩余保修金。
产出指标	成本指标		上级配套资金			＝		5000			万元		5000		100.00%		9.00		9
产出指标	成本指标		项目总投资			≥		6263.27			万元		6263.27		100.00%		9.00		9
效益指标	社会效益指标		提高人居环境率			≥		99			%		989		100.00%		9.00		9
效益指标	生态效益指标		防治生活污染率			定性		有效					有效		基本达成目标		9.00		9
效益指标	生态效益指标		有效改善脏乱差			≥		98			%		98		100.00%		9.00		9
效益指标	可持续影响指标		提升城市市容市貌			定性		长期					长期		基本达成目标		9.00		9
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人群满意度			≥		99			%		99		100.00%		9.00		9
合计																	100		99.36

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出51.57万元，同比增加20.35万元，增长65.19%，变动主要原因：2025年年初预算时18人相应的运转经费增加。

（二）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额424.89万元，其中：政府采购货物支出424.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积59472.36平方米，其中：办公用房1100平方米，保障性住房面积58372.36平方米。

本部门共有车辆57辆，其中：机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车48辆，其他用车是噶尔县纵横环卫有限公司环卫专用车。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

噶尔县住房和城乡建设局 2025年度部门决算公开报告

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