噶尔县自然资源和林业草原局2025年度部门决算公开报告
- 索引号：gexzrzyj/2026-00031
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县自然资源局
- 名 称：噶尔县自然资源和林业草原局2025年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县自然资源和林业草原局2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．6
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．8三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．18八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表19
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．19
第三部分 2025年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．20
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．21
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．25六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．32
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．34
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．35
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．41
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看，噶尔县自然资源和林业草原局部门决算包括噶尔县自然资源和林业草原局机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规及自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施；贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用；负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护；负责矿产资源、矿产资源储量动态管理、矿业权登记备案及管理工作，监督矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息、公共服务管理工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责测量标志保护等。
县不动产登记中心（县自然资源确权中心）。主要职责：宣传贯彻落实不动产登记的法规、规章和政策；负责不动产权籍调查与核实；负责不动产登记资料整理、归档和管理；负责建立县级不动产登记统一信息平台、信息系统和数据中心，承担县级不动产登记信息平台和数据中心的运行管理；拟订各类不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担县级不动产登记、不动产确权登记发证以及数据库管理、统计、检测等地籍管理工作中的技术支撑服务；承担土地整治项目及重大工程、高标准农田建设等耕地保护工作中的技术支撑服务。
县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心。主要职责：负责执行国家有关保护区法律、法规和政策；负责制定科研规划，研究制定并组织实施保护和恢复自然环境项目的规划；负责自然保护区的常规性科学研究和各种资源动态监测、生态环境监测工作；负责执行森林病虫害防治的政策、法规；负责森林病虫害的调查、监测、预报、防治、检疫以及森林病虫害防治项目的筛选、论证、申报等工作；负责野生动物收容、驯养、繁育；负责自然保护区科普宣传、技术培训和职业教育等工作；负责建立生物资源数据库，开展国际国内技术交流与合作，收集整理各种自然资源并进行课题研究；负责新技术的开发、引进与推广工作；负责科研档案、标本、仪器设备，图书资料的管理；负责林政稽查、珍稀动植物的抢救和护林防火等工作。
（二）部门机构设置。
1．机构情况
县自然资源和林业草原局设下列所属事业单位为县不动产登记中心（县自然资源确权中心）和县羌塘野生动物自然保护区管理中心
2．人员情况
1、县自然资源和林业草原局核定机关编制5名，部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）。
2、县不动产登记中心（县自然资源确权中心）
正科级建制，核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名），经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益一类。
3.县羌塘野生动物自然保护区管理中心
正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款，实行参照公务员法管理，公益一类。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
附件1-1 收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,587.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.23 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,119.83 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 81.88 | |||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.42 | |||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 980.01 | |||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,270.32 | |||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 13,319.12 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,018.90 | |||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.30 | |||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 16,706.94 | 本年支出合计 | 58 | 16,772.18 | |||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 65.24 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 16,772.18 | 总计 | 62 | 16,772.18 | |||||||||||||||||||
附件1-2 | ||||||||||||||||||||||||
收入决算公开表 | ||||||||||||||||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 16,706.94 | 16,706.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.14 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 980.01 | 980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 387.53 | 387.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 149.57 | 149.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110406 | 自然保护地 | 211.79 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21105 | 森林保护修复 | 497.62 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110501 | 森林管护 | 497.62 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,269.82 | 1,269.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.98 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.98 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,119.83 | 1,119.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 434.84 | 434.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 628.33 | 628.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 13,316.03 | 13,316.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 13,222.12 | 13,222.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 7,834.88 | 7,834.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130207 | 森林资源管理 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130212 | 湿地保护 | 2,220.01 | 2,220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130217 | 防沙治沙 | 1,245.89 | 1,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130236 | 草原管理 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130238 | 退耕还林还草 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,253.21 | 1,253.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 93.92 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 93.92 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 957.25 | 957.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 957.25 | 957.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2200101 | 行政运行 | 682.75 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 138.70 | 138.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||
附件1-3 | ||||||||||||
支出决算公开表 | ||||||||||||
财决公开03表 | ||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,772.18 | 859.35 | 15,912.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010607 | 信息化建设 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.14 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 980.01 | 0.00 | 980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 387.53 | 0.00 | 387.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110401 | 生态保护 | 26.17 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 149.57 | 0.00 | 149.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110406 | 自然保护地 | 211.79 | 0.00 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21105 | 森林保护修复 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110501 | 森林管护 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,270.32 | 0.00 | 1,270.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 434.84 | 0.00 | 434.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120814 | 农业生产发展支出 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 628.33 | 0.00 | 628.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 13,319.12 | 0.00 | 13,319.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 13,225.20 | 0.00 | 13,225.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林资源培育 | 7,837.68 | 0.00 | 7,837.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 2,220.01 | 0.00 | 2,220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130217 | 防沙治沙 | 1,245.89 | 0.00 | 1,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 40.22 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130236 | 草原管理 | 608.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130238 | 退耕还林还草 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,253.48 | 0.00 | 1,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,018.90 | 682.75 | 336.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 1,018.90 | 682.75 | 336.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200101 | 行政运行 | 682.75 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200102 | 一般行政管理事务 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 138.70 | 0.00 | 138.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 184.16 | 0.00 | 184.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。 | ||||||||||||
附件1-4 | ||||||||
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||
财决公开04表 | ||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,587.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,119.83 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 980.01 | 980.01 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,270.32 | 150.48 | 1,119.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 13,319.12 | 13,319.12 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 1,018.90 | 1,018.90 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,706.94 | 本年支出合计 | 59 | 16,772.18 | 15,652.35 | 1,119.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 65.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 65.24 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 16,772.18 | 总计 | 64 | 16,772.18 | 15,652.35 | 1,119.83 | 0.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
附件1-5 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 65.24 | 0.00 | 65.24 | 15,587.11 | 859.35 | 14,727.75 | 15,652.35 | 859.35 | 14,792.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 81.88 | 81.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.14 | 79.14 | 0.00 | 79.14 | 79.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 68.31 | 68.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.01 | 0.00 | 980.01 | 980.01 | 0.00 | 980.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.53 | 0.00 | 387.53 | 387.53 | 0.00 | 387.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.57 | 0.00 | 149.57 | 149.57 | 0.00 | 149.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110406 | 自然保护地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.79 | 0.00 | 211.79 | 211.79 | 0.00 | 211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 森林保护修复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 497.62 | 0.00 | 497.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 150.48 | 0.00 | 150.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 149.98 | 0.00 | 149.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 13,316.03 | 0.00 | 13,316.03 | 13,319.12 | 0.00 | 13,319.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 13,222.12 | 0.00 | 13,222.12 | 13,225.20 | 0.00 | 13,225.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 7,834.88 | 0.00 | 7,834.88 | 7,837.68 | 0.00 | 7,837.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.01 | 0.00 | 2,220.01 | 2,220.01 | 0.00 | 2,220.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,245.89 | 0.00 | 1,245.89 | 1,245.89 | 0.00 | 1,245.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 40.22 | 40.22 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130236 | 草原管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 608.00 | 608.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130238 | 退耕还林还草 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 1,253.21 | 0.00 | 1,253.21 | 1,253.48 | 0.00 | 1,253.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 93.92 | 0.00 | 93.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 957.25 | 682.75 | 274.50 | 1,018.90 | 682.75 | 336.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 957.25 | 682.75 | 274.50 | 1,018.90 | 682.75 | 336.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.75 | 682.75 | 0.00 | 682.75 | 682.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.70 | 0.00 | 138.70 | 138.70 | 0.00 | 138.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 61.66 | 0.00 | 61.66 | 122.50 | 0.00 | 122.50 | 184.16 | 0.00 | 184.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为16772.18万元，收入总计同比增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加了噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元等；支出总计同比增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加了噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元等。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计16706.94万元，包括：一般公共预算财政拨款收入15587.11万元,同比增加7912.32万元，增长103%，变动主要原因：新增加了噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元等；政府性基金预算财政拨款收入1119.83万元，同比减少177.49万元，下降14%，变动主要原因：业务工作所需资金量减少。
年初结转结余65.24万元，主要是环城路改扩建项目资金61.66万元，清退小微企业不动产登记费0.28万元和生态绿化经费2.81万元，均为存量资金，同比减少60.44万元，下降48%，变动主要原因：存量资金业务工作所需资金量减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出16772.18万元，较上年增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加了噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元等。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计16706.94万元，其中：财政拨款收入16706.94万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计16772.18万元，其中：基本支出859.35万元，占5％；项目支出15912.83万元，占95％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为16772.18万元，较上年增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加了噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元等；财政拨款支出总计同比增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加的噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元项目相应支出资金。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款本年收入总计16706.94万元，包括：一般公共预算财政拨款收入15587.11万元，同比增加7912.32万元，增长103%，变动主要原因：新增加的噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元；政府性基金预算财政拨款收入1119.83万元，同比减少177.49万元，下降14%，业务工作所需资金量减少。
年初财政拨款结转和结余65.24万元，主要是环城路改扩建项目资金61.66万元，清退小微企业不动产登记费0.28万元和生态绿化经费2.81万元，均为存量资金，同比减少60.44万元，下降48%，变动主要原因：存量资金业务工作所需资金量减少。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计16772.18万元，同比增加7674.39万元，增长84%，变动主要原因：新增加的噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）资金628万元，蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元，狮泉河两岸水渠维修项目资金269.32万元，噶尔县工业用地400亩征地补偿（加木村）263.52万元项目相应支出资金。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出15652.35万元，占本年支出合计的93％。同比增加7851.89万元，增长101%，变动主要原因：2025年新增项目蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2190.01万元，沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出15652.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.23万元，占0.05％；社会保障和就业支出81.88万元，占0.5％；卫生健康支出38.42万元，占0.2％；节能环保支出980.01万元，占6%；城乡社区支出150.48万元，占1%；农林水支出13319.12万元，占84.85%；自然资源海洋气象等支出1018.9万元，占7%；住房保障支出56.3万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17665.66万元，支出决算为15652.35万元，完成年初预算的89％，其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：关于划转2019年招商引资考核扶持资金，我局无需继续使用被收回。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，决算数大于预算数的主要原因：为了我局业务顺利开展，按照互联网专线业务服务合同要求，中期调整解决了2025年的互联网专线业务费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.07万元，支出决算为68.31万元，完成年初预算的85％，决算数小于预算数的主要原因：按照噶委【2025】34号、噶政发【2025】10号、阿组调（2025）第292号文件要求进行人事调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于预算数的主要原因是按照干部调动通知（阿组调（2025）第292号）要求2025年9月份调动工作，需缴纳机关事业单位职业年金缴费。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因：按照《关于调整公益性岗位人员的通知（噶人社字【2025】72号）》要求，2025年7月份新增一名公益性。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.03万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的85％，决算数小于预算数的主要原因：按照噶委【2025】34号、噶政发【2025】10号、阿组调（2025）第292号文件要求进行人事调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.06万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的94％，决算数小于预算数的主要原因：按照噶委【2025】34号、噶政发【2025】10号、阿组调（2025）第292号文件要求进行人事调整。
8.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为20.28万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的129％，决算数大于预算数的主要原因：5月份下达2024年第三批林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）7.85万元。
9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.57万元，决算数大于预算数的主要原因：工作所需，11月份和12月份下达了《阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）》的第三年的休牧管护补助和《阿里地区噶尔县2021年退化沙化草场生态综合治理（试点）工程项目》的第三年的休牧管护补助。
10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为55.72万元，支出决算为211.79万元，完成年初预算的380％，决算数大于预算数的主要原因：工作所需，11月份我县财力问题，分次下达了《阿里地区噶尔县2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）》的第三年的休牧管护补助和《阿里地区噶尔县2021年退化沙化草场生态综合治理（试点）工程项目》的第三年的休牧管护补助。
11.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为497.62万元，决算数大于预算数的主要原因：3月份下达上级部门配套资金森林生态效益补助（一卡通）。
12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.86万元，决算数大于预算数的主要原因：惠农惠民资金生态岗位补助（一卡通），上级部门陆续下达。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因：下达新建护栏及车档建设项目的尾款。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.98万元，决算数大于预算数的主要原因：按照《噶尔县城乡环境综合提升“三拆”工作方案》要求开展相关工作，下达了该项目的资金。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7837.68万元，决算数大于预算数的主要原因：为深入贯彻习近平生态文明思想，科学推进国土绿化工程，不断夯实美丽噶尔绿色底色，新增实施了国土绿化项目9个。
16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因：12月份下达了噶尔县全面推行林长制工作资金。
17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为907.12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：上级通知要求，科目进行调整。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的104％，决算数大于预算数的主要原因：12月份下达了陆生野生动物肇事保险提标部分3.38万元。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2220.01万元，决算数大于预算数的主要原因：整改所需上缴了蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金2,190.01万元和支付《国家湿地公园蓬莱生态园酒店第四期项目湿地生态影响评估报告》的编制费30万元。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算为122万元，支出决算为1245.89万元，完成年初预算的1021％，决算数大于预算数的主要原因：新增了沙化土地封禁保护区项目建设资金2200万元。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.22万元，决算数大于预算数的主要原因：下达上级部门森林防火补助资金和林业有害生物防治资金等。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为608万元，决算数大于预算数的主要原因：上级部门下达《噶尔县2025年草原生态修复治理项目（第二批）》资金628万元。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1300.92万元，支出决算为1253.48万元，完成年初预算的96％，决算数小于预算数的主要原因：项目的质量保障金未支付。
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为116.49万元，支出决算为93.92万元，完成年初预算的81％，决算数小于预算数的主要原因：剩余资金被收回22.58万元。
26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为668.53万元，支出决算为682.75万元，完成年初预算的102％，决算数大于预算数的主要原因：追加了21名干部职工2025年干部职工增加一次性探亲费、体检费和取暖防寒费提标部分资金。
27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数一致。
28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：编制村庄规划工作已完成，无需继续使用资金，被收回。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为328.18万元，支出决算为138.7万元，完成年初预算的42％，决算数小于预算数的主要原因：剩余资金被收回189.07万元。
30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为184.16万元，完成年初预算的3683％，决算数大于预算数的主要原因：业务工作所需，下达了狮泉河环城路改扩建项目（G219至G317连线公路新改建工程）拆迁户搬迁和临时安置补助费和门士乡门士村5组村委会活动场所勘测定界和地灾评估报告费用。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.24万元，支出决算为56.3万元，完成年初决算的97％，决算数小于预算数的主要原因：按照噶委【2025】34号、噶政发【2025】10号、阿组调（2025）第292号文件要求进行人事调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出859.35万元，其中：
人员经费805.11万元，主要包括基本工资87.75万元、津贴补贴376.7万元、奖金35.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.31万元、职工基本医疗保险缴费29.89万元、公务员医疗补助缴费8.54万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金56.3万元、医疗费7.34万元、其他工资福利支出117.65万元、职业年金缴费10.83万元、生活补助2.74万元。
公用经费54.24万元，主要包括办公费7万元、电费0.6万元、邮电费0.44万元、差旅费8.97万元、工会经费11.71万元、公务用车运行维护费7.48万元、其他商品和服务支出18.04万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1119.83万元，占本年支出合计的7％。同比减少177.49万元，下降14%，变动主要原因：业务工作所需资金量减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出1119.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1119.83万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为877.33万元，支出决算为1119.83万元，完成年初预算的128％，其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为434.84万元，决算数大于预算数的主要原因：业务所需，新增了草原植被恢复费和征地补偿。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100％，决算数与预算数保持一致。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为427.04万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的13％；决算数小于预算数的主要原因：水资源基础调查经费年初预算不合理被收回一部分资金。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为447.03万元，支出决算为628.33万元，完成年初预算的141％；决算数大于预算数的主要原因：业务所需，中期追加了第三方公司服务费和占补平衡建设项目的资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100％，支出决算同比增加4.14万元，增长124%，变动主要原因：2024年噶尔县机构改革方案内容要求，园林绿化局合并至我局，人员有增加，相应的公务用车购置及运行维护费预算增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算7.48万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100％。支出决算同比增加4.14万元，增长124%，变动主要原因：2024年噶尔县机构改革方案内容要求，园林绿化局合并至我局，人员有增加，相应的公务用车购置及运行维护费预算增加。其中：
公务用车购置费预算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成预算的100％。支出决算同比增加4.14万元，增长124%，变动主要原因：2024年噶尔县机构改革方案内容要求，园林绿化局合并至我局，人员有增加，相应的公务用车购置及运行维护费预算增加。
公务用车运行维护费主要用于工作量增加，下乡次数增多，车辆油料和维修费也增加。
3．公务接待费预算为0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目19个，二级项目74个，共涉及资金17665.66万元，占全年支出总额的105％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“54252325T000002266897-蓬莱生态公园酒店项目违法占用国家湿地公园罚款资金”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为2190.01万元，执行数为2190.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高效完成整改自然资源资产审计反馈涉林问题，有效维护《中华人民共和国湿地保护法》权威，保障湿地保护的持续性，避免今后出现类似问题。
附件1-6 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开06表 | |||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 802.37 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 54.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2 | 87.75 | 30201 | 办公费 | 32 | 7.00 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 376.70 | 30202 | 印刷费 | 33 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4 | 35.66 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 68.31 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.44 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 10.83 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 29.89 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 8.54 | 30211 | 差旅费 | 40 | 8.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 3.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12 | 56.30 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 13 | 7.34 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 117.65 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 2.74 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 20 | 2.74 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 11.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 7.48 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 18.04 | 86 | |||
28 | 58 | 87 | |||||||||
29 | 59 | 88 | |||||||||
人员经费合计 | 30 | 805.11 | 公用经费合计 | 89 | 54.24 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
2.“54252325T000002250055-生态绿化养护”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为626.77万元，执行数为626.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施城区常态化养护，城区绿植修剪、浇灌、病虫害防治等工作按期完成，提升阿里地区城区公共服务品质，切实增强群众获得感、幸福感和满意度。
附件1-7 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 1,119.83 | 0.00 | 1,119.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.84 | 0.00 | 434.84 | 434.84 | 0.00 | 434.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 53.40 | 0.00 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.33 | 0.00 | 628.33 | 628.33 | 0.00 | 628.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.“54252324T000001446643-城区周边生态绿化工程建设项目”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为393.95万元，执行数为393.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过完成种植格桑花、金盏花、虞美人等各类花奔约79亩，种植小叶杨、班公柳、丁香等各类树木约1.98万棵，进一步提升城区及周边植被覆盖率并生态屏障作用得到发挥，有效改善区域小气候，生态景观得到明显提升，生态效益持续显现。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||||||
财决公开08表 | ||||||||||||||||||||||
部门(单位)：噶尔县自然资源和林业草原局(自然保护区管理局、园林绿化局） | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||||||||||||||||||
本年度未产生与该表相关的预决算数据 | ||||||||||||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出54.24万元，同比增加20.73万元，增长62%，变动主要原因：2024年噶尔县机构改革方案内容要求，园林绿化局合并至我局，人员有增加。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额1301.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1301.12万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1181.32平方米，其中：办公用房626.22平方米、业务用房555.1平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。