噶尔县委组织部2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：zcbx/2026-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县组织部
- 名 称：噶尔县委组织部2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县委组织部2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．12
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．14六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．18八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.19九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．20
第三部分 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 21
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．21
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．23六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．26
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．27九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．27
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．34
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
第一部分
部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看中国共产党噶尔县委员会组织部部门决算包括中国共产党噶尔县委员会组织部机关。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委、地委、县委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作、机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）承担全县党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；负责全县基层党建述职评议考核工作；负责全县各领域党建工作。
（3）承担县委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导乡镇、村（居）及群团组织换届选举的有关工作，指导党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全县党内民主建设，负责有关党组织设置事宜。
（4）负责全县党员教育管理和发展工作，研究和提出全县党员队伍建设的规定建议；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全县党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。
（5）负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的规定建议。
（6）贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全县各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；承担各级领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的规定，推进干部人事制度改革。
（7）负责对县直和乡镇科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议；按照管理权限承担干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；负责党员干部因公因私出国的政审协助工作。
（8）综合管理培养选拔县委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好全县各级干部挂职锻炼等工作。
（9）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等；负责县直单位公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资统发的审核工作；承担县级干部、援藏干部工资套改、审批工作。
（10）贯彻落实中央、自治区和地区关于人才工作的方针政策；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，开展调查研究提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议；负责指导全县人才工作信息化建设，建立和管理高层次人才信息库；负责全县人才资源开发项目的管理。
（11）贯彻党和国家的知识分子政策并组织实施，负责拟订全县知识分子工作的有关规定，指导全县知识分子工作。
（12）负责全县干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责全县干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；完善干部教育培训制度；协调做好干部挂职锻炼工作。
（13）贯彻落实干部监督、审查的有关规定，负责县委管理干部的监督、审查工作，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。
（14）负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实。协助做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用意见。
（15）贯彻落实中央、区党委关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全县各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
（16）统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。
（17）审核县委、政府各部门的职能配置，协调各部门之间以及各部门与各乡镇的职责分工。
（18）审核县委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；负责全县机关、事业单位人员总量控制和全县机构编制实名制管理工作。
（19）组织实施事业单位管理体制和机构改革总体方案；负责全县事业单位登记管理工作。
（20）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；承担县“两新”工委日常工作。
（21）负责管理县直机关工作委员会。对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
（22）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（23）负责制定全县干部保健工作的规章制度和实施细则，并组织实施；负责县干部保健的工作安排，制定全县干部保健工作计划，定期督促检查并负责落实；负责保健对象的医疗、查体、随访、健康教育、日常保健等工作；组织保健对象的体检、疗养工作；负责领导交办的其他有关保健事项。
（24）统筹做好全县离退休干部工作，落实离退休干部工作责任；负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的教育培训工作。
（25）指导全县离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。
（26）负责全县离退休干部的区内外安置、管理、服务工作，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议；组织开展离退休干部健康疗养、参观考察活动。
（27）承担全县党的组织建设和干部工作重要政策的综合研究，为县委、政府决策提出意见和建议；负责全县干部人事制度改革的研究指导并组织实施，配合搞好专题调查研究，收集整理有关信息、编写调研资料等工作并上报。
（28）负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。
（29）完成县委和县委编委交办的其他任务。
(二）部门机构设置。
1.县委组织部（县委编办）：县公务员局、县委老干部局、县直机关工作委员会、中共噶尔县委员会组织部党员教育中心、中共噶尔县委员会机构编制委员会办公室实名制管理中心、噶尔县干部人事档案室、县委党校，共计7个。
2.本部门2025年编制人数29人，年末实有人数44人。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||||
财决公开01表 | ||||||||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,047.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,506.15 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 59.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.64 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 80.64 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 209.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.67 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,106.03 | 本年支出合计 | 58 | 3,145.09 | |||||||||||||
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 39.05 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||||
总计 | 31 | 3,145.09 | 总计 | 62 | 3,145.09 | |||||||||||||
收入决算公开表 | ||||||
财决公开02表 | ||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
合计 | 3,106.03 | 3,047.01 | 59.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,491.75 | 2,432.72 | 59.03 | ||
20132 | 组织事务 | 2,491.75 | 2,432.72 | 59.03 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,338.95 | 1,338.95 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,108.07 | 1,049.05 | 59.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 205.99 | 205.99 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.74 | 163.74 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,145.09 | 2,357.41 | 787.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,506.15 | 1,744.99 | 761.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 2,506.15 | 1,744.99 | 761.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 1,338.95 | 1,338.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,122.47 | 406.04 | 716.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 230.64 | 204.12 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.74 | 163.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||
财决公开04表 | ||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 金额单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,047.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,447.12 | 2,447.12 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 230.64 | 230.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 3,047.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,086.06 | 3,086.06 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 39.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 29 | 39.05 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 3,086.06 | 总计 | 64 | 3,086.06 | 3,086.06 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 05表 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 39.05 | 0.00 | 39.05 | 3,047.01 | 2,357.41 | 689.60 | 3,086.06 | 2,357.41 | 728.65 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 2,432.72 | 1,744.99 | 687.73 | 2,447.12 | 1,744.99 | 702.13 | ||
20132 | 组织事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 2,432.72 | 1,744.99 | 687.73 | 2,447.12 | 1,744.99 | 702.13 | ||
2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.95 | 1,338.95 | 0.00 | 1,338.95 | 1,338.95 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 6.73 | ||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 1,049.05 | 406.04 | 643.01 | 1,063.45 | 406.04 | 657.41 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 205.99 | 204.12 | 1.87 | 230.64 | 204.12 | 26.52 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.74 | 163.74 | 0.00 | 163.74 | 163.74 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | 147.13 | 147.13 | 0.00 | ||
2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 24.65 | 0.00 | 24.65 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 26.52 | 0.00 | 26.52 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | 80.64 | 80.64 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | 71.30 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | 118.67 | 118.67 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
301 | 工资福利支出 | 2,231.06 | 302 | 商品和服务支出 | 116.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 163.26 | 30201 | 办公费 | 9.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 782.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 69.87 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.13 | 30207 | 邮电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.34 | 30211 | 差旅费 | 25.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 118.67 | 30213 | 维修（护）费 | 2.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 16.27 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 826.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.34 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.31 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.03 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.75 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.30 | |||
人员经费合计 | 2,241.41 | 公用经费合计 | 116.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||
财决公开07表 | |||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开08表 | |||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。
财政拨款“三公”经费支出决算公开表 | |||||||||||
财决公开09表 | |||||||||||
部门(单位)：中国共产党噶尔县委员会组织部 | 2025年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 0.00 |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为3145.09万元，收入总计同比增加222.92万元，增长8%，变动主要原因：新增村级澡堂项目50万元，党校师生交流经费59.03万元，人员增加，对应人员经费和公用经费增加；支出总计同比增加229.92万元，增长8%，变动主要原因：新增村级澡堂项目50万元，党校师生交流经费59.03万元，人员增加，对应人员经费和公用经费增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计3106.03万元，包括：主要是一般公共预算财政拨款收入3047.01万元,同比增加223.44万元，增长8%，变动主要原因：新增村级澡堂项目50万元，人员增加，对应人员经费和公用经费增加，其他收入59.03万元，同批增加29.66万元，增长101%，变动主要原因：培训经费。
年初结转结余39.05万元，较上年减少30.18万元，下降44%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3145.09万元，较上年增加222.92万元，增长8%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，党校师生交流经费，人员新增，对应人员经费和公用经费增加。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计3106.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3047.01万元，占98％，其他收入59.03万元，占2%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计3145.09万元，其中：基本支出2357.41万元，占75％；项目支出787.68万元，占25％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3086.06万元，财政拨款收入总计同比增加193.26万元，增长7%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，人员增加，对应人员经费和公用经费增加；财政拨款支出总计同比增加193.26万元，增长7%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，对应人员经费和公用经费增加。
年初结转结余39.05万元，较上年减少30.18万元，下降44%。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计3086.06万元，包括：一般公共预算财政拨款支出3047.01万元，同比增加223.44万元，增长8%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，人员增加，对应人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计3086.06万元，同比增加193.26万元，增长7%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，对应人员经费和公用经费增加。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3086.06万元，占本年支出合计的98％。同比增加193.26万元，增长7%，变动主要原因：新增村级澡堂项目，人员增加，对应人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出3086.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2447.12万元，占79％；社会保障和就业支出230.64万元，占7％；卫生健康支出80.64万元，占3％，农林水支出209万元，占7％；住房保障支出118.67万元占4％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2592.97万元，支出决算为3086.06万元，完成年初预算的119％，其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为1300.09万元，支出决算为1338.95万元，完成年初预算的103％；决算数大于预算数的主要原因：3月25日下达增加一次性休假探亲费用74.07万元，8月16下达行政事业单位干部职工取暖防寒提标资金14.7万元，7月14下达干部职工体检经费提标部分资金6.34万元，中期调整资金和社保缺口资金8.67万元。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为7.81万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的86％。决算数小于预算数的主要原因：单位暖气经费年初预算多打。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）。年初预算为35万元，支出决算为38万元，完成年初预算的109％；决算数大于预算数的主要原因：中期调整中申请优秀公务员表彰奖励经费共计5万元。
4.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事物（99）。年初预算为900.34万元，支出决算为1063.45万元，完成年初预算的118％；决算数大于预算数的主要原因：3月25日下达干部职工未休假补助152.47万元，调整组织部村务监督委员会成员报酬待遇项目资金23.84万元，下达专招大学生一次性安家补助费资金42万元、村级澡堂、食堂改造项目48.98万元、下达第十四批驻村工作队生活补助资金164.35万元。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为155.13万元，支出决算为147.13万元，完成年初预算的95％，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）。年初预算为0 万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因调出人员补交单位部分职业年金。
7.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）。年初预算为4.11万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的250.85％，决算数大于预算数的主要原因：按照十件民生实事公益性岗位人员提标资金指标的通知12月10日下达地区承担60%资金和公益性岗位人员工资提标资金和公益性考核奖励金。
8.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为30.07万元，决算数大于预算数的主要原因：10月21日，地区下达村务监督委员基本报酬和业绩奖励资金。
9.社会保障和就业支出（208）其他就业补助支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为26.52万元，决算数大于预算数的主要原因：12月10日，地区下达2025年乡村振兴专干报酬待遇资金及社保。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为67.87万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的105％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，中期追加医疗补助（单位部分）缺口资金。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为9.45万元，支出决算9.34万元，完成年初预算的99％，决算数大于预算数的主要原因：人员调出。
12.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为0万元，支出决算209万元，决算数大于预算数的主要原因：8月13日，地区下达村干部基本报酬和业绩奖励资金。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为113.19万元，支出决算为118.67万元，完成年初决算的105％，决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，中期追加住房公积金（单位部分）缺口资金，7月住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2357.41万元，其中：
人员经费2241.41万元，主要包括基本工资163.26万元、津贴补贴782.89万元、奖金69.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.13万元、职工基本医疗保险缴费71.3万元、职业年金缴费16.6万元、公务员医疗补助缴费9.34万元、其他社会保障缴费9.62万元、住房公积金118.67万元、医疗费16.27万元、其他工资福利支出826.11万元、生活补助10.31万元，奖励金0.3万元。
公用经费116万元，主要包括办公费9.78万元、电费1万元、邮电费2.4万元、差旅费25.65万元、维修（护)费2.5万元、工会经费20.62万元、公务用车运行维护费30.75万元、其他商品和服务支出23.3万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度本单位政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为70万元，支出决算为30.75万元，完成预算的44％，支出决算同比减少8.06万元，下降21%，变动主要原因：优化公务出行安排，减少公务用车频次，减少驻村车辆的大维修以及部分驻村车辆没有产生维修费。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算30.75万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。
2．公务用车购置及运行维护费预算为70万元，支出决算为30.75万元，完成预算的44％。支出决算同比减少8.06万元，下降21%，变动主要原因：优化公务出行安排，减少公务用车频次。其中：
减少驻村车辆的大维修以及部分驻村车辆没有产生维修费。
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费预算为70万元，支出决算为30.75万元，完成预算的44％。支出决算同比减少8.06万元，下降21%，变动主要原因：优化公务出行安排，减少公务用车频次，减少驻村车辆的大维修以及部分驻村车辆没有产生维修费。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目36个，共涉及资金2268.47万元，占全年支出总额的72％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“三老人员生活补助”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.71分。项目全年预算数为88.4万元，执行数为88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨款补助资金,有限提高85人三老人员生活质量。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称: | 54000025T000002071987-“三老”人员生活补贴（一卡通） | 填报人: | 尼玛拉姆 | 联系方式: | |||||||||||
主管部门: | 188-中国共产党噶尔县委员会组织部 | 实施单位: | 188001-中国共产党噶尔县委员会组织部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||||||
填报情况说明： | |||||||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||||
资金总额： | 910,200.00 | 884,000.00 | 884,000.00 | 10.00 | 100 | ||||||||||
其中：财政资金： | 910,200.00 | 884,000.00 | 884,000.00 | 100 | |||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||
保障“三老人员”人员生活补助，切实增强“三老”人员的幸福感 | 按时完成三老人员生活补助资金兑现 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县老党员 | ≥ | 85 | 人数 | 85 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县老干部 | ≥ | 4 | 人数 | 4 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 噶尔县老劳模 | ≥ | 3 | 人数 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | “三老”人员资金保障到位 | ＝ | 85 | 人数 | 85 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 于每年年底前兑现 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | “三老”人员幸福指数 | 定性 | 提高 | 99% | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 给予“三老”人员生活保障 | 定性 | 提高 | 99% | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 坚定信念、感党恩、跟党走 | 定性 | 提高 | 99% | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三老”人员 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≥ | 91.02 | 万元 | 88.4 | 97.12% | 10.00 | 9.71 | 结余资金收回，预算多打 | |||||
合计 | 100.00 | 99.71 | |||||||||||||
2.党建工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.26分。项目全年预算数为91.8万元，执行数为91.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党组织和党的工作覆盖率达到不断提升，党务工作力量保障水平得到有效提高，党建事务管理服务水平得到提升；党务工作者、党建工作指导员等党务人才的教育学习培训得到保障，党性体检中心维修提升及电费、取暖费；打造活动场所制作宣传栏等创建特色党建品牌。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: | 54250024Y000001455755-党建经费 | 填报人: | 尼玛拉姆 | 联系方式: | |||||||
主管部门: | 188-中国共产党噶尔县委员会组织部 | 实施单位: | 188001-中国共产党噶尔县委员会组织部机关 | 是否线下报送: | 否 | ||||||
填报情况说明： | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
资金总额： | 1,000,000.00 | 918,013.91 | 918,013.91 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
其中：财政资金： | 1,000,000.00 | 918,013.91 | 918,013.91 | 100 | |||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
1、党建基础资金保障到位。（五共五固、党建促基层治理、党建促乡村振兴、党建品牌。） | 保障全年党建工作，已完成相关工作 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 全县基层党组织 | ≥ | 78 | 个 | 78 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 数量指标 | 全县机关党组、党委、党支部、党总支等数量 | ≥ | 100 | 个 | 100 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 数量指标 | 受益党员人数 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 质量指标 | 党建工作成果 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 质量指标 | 党建工作覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开展党建相关工作及时率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 9.00 | 9 | ||
产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ＝ | 100 | 万元 | 91.801391 | 91.80% | 9.00 | 8.26 | 结余资金收回 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项党建工作顺利进行 | 定性 | 有所保障 | 99% | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使全县党建工作效果逐步提高 | 定性 | 稳步提升 | 99% | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织及党员满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||
合计 | 100.00 | 99.26 | |||||||||
3.村干部基本报酬和业绩奖励（一卡通）资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。项目全年预算数为337.41万元，执行数为337.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨款补助资金，有限提高63人生活质量及有限开展村工作开展。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54000025T000002072049-村干部基本报酬和业绩奖励（一卡通） | 填报人: | 尼玛拉姆 | 联系方式: | ||||||
主管部门: | 188-中国共产党噶尔县委员会组织部 | 实施单位: | 188001-中国共产党噶尔县委员会组织部机关 | 是否线下报送: | 否 | |||||
填报情况说明： | ||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||
资金总额： | 3,590,290.68 | 3,374,124.30 | 3,374,124.30 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中：财政资金： | 3,590,290.68 | 3,374,124.30 | 3,374,124.30 | 100 | ||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
按时完成自治区、地级、县级承担村干部报酬待遇资金兑现 | 按时完成自治区、地级、县级承担村干部报酬待遇资金兑现 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村“两委”班子人数 | ＝ | 68 | 人数 | 68 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 村居数量 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 村干部收到工资待遇及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 村干部工资待遇发放及及时率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障村干部基本权益 | 定性 | 稳步提升 | 稳步提升 | 基本达成目标 | 5.00 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高村（社区）干部积极性、提高工作效率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 15.00 | 15 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村“两委”班子满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 县级承担部分包括提标 | ≥ | 139.798508 | 万元 | 118.17935015 | 84.54% | 5.00 | 4.23 | 村干部绩效考核资金预算多打 |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金地区承担部分 | ≥ | 82.2139798508 | 万元 | 82.2139798508 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 资金自治区承担部分 | ≥ | 137.0191 | 万元 | 137.0191 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 99.23 | ||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度行政运行经费支出116万元，同比增加51.71万元，增长80%，变动主要原因：增加电梯运行维护费及驻村车辆运行经费纳入公用经费中。
（二）政府采购支出说明
2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积260平方米，其中：办公用房260平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：其他用车1辆；用于日常开展运行车辆，离退休干部职工服务车1辆，轿车藏FC7608单位价值17.6万元、越野车藏FF9612单位价值17.55万元、客车藏FB3236单位价值36.5万元。
本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。