噶尔县左左乡人民政府2025年度

部门决算公开报告

目　 录

第一部分　部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

第二部分　 2025年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．11

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表15

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．16

第三部分　 2025年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．．　17

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．18

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．20六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．21

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．27

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．27

十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．33

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，左左乡政府部门决算，包括左左乡人民政府机关决算。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.左左乡党委主要职责：

(1).贯彻执行、宣传党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

(2).讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3).领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4).加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(5).按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助上级有关部门做好派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好各类人才服务管理工作；负责乡、村（社区）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

(6).领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、信访维稳等工作。

(7).完成县委交办的其他任务。

2.左左乡政府主要职责：

(1).贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行本级人民代表大会的决议、发布决定和命令和上级国家行政机关的决定、发布决定和命令。

(2).编制本乡国民经济和社会发展规划并组织实施，调整经济结构，转变经济增长方式；编制并执行财政预算。

(3).管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、医疗、体育事业、劳动就业、安全生产和财政、民政、公安、司法行政等各项社会事业的行政工作。

(4).推进政务、村（社区）政务公开；加强村镇规划建设、自然资源管理、农村宅基地管理、生态环境保护工作；保障退役军人合法权益；承担辖区内社会治安综治合理、信访、平安建设等工作；强化民主法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

(5).做好“三农”工作，推进乡村振兴；因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境；组织农牧区基础设施建设，落实各项惠农政策；加强农牧业综合生产能力建设，健全农牧区社会化服务体系，推进农牧业现代化进程，为辖区内企业做好服务工作；着力提升经济发展质量和水平，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

(6).保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(7).负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身权利；保护各种经济组织的合法权益。

(8).负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；加强辖区内应急管理、安全生产、消防安全、食品药品、农产品质量安全等监督管理工作；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(9).保障少数民族的合法权益；尊重少数民族风俗习惯。

(10).加强公共设施和公共服务体系建设；组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务事项，着力解决群众生产生活中的问题。

(11).负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定乡民政工作的实施计划。

(12).承办乡党委、人大主席团和县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

1.左左乡党委、左左乡政府设下列5个内设机构

(1).党政综合办公室。

内部设置纪检监察、党建组织、宣传、人大、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位。按有关规定配备团委书记和妇联主席。

(2).经济发展办公室。内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

(3).平安建设办公室。内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位。

(4).民生保障办公室。内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

(5).综合行政执法办公室。

2.左左乡党委、左左乡政府设下列事业单位

(1).便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

(2).文化服务中心（新时代文明实践所）。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

(3).农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。

(4).卫生院。副科级建制，核定事业编制10名，科级领导职数1名。

3.人员编制情况

左左乡党委、左左乡政府核定行政编制19名，事业编制35名。乡领导班子职数10名（正科级3名，副科级7名），主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管（纪委书记不得兼任），5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。

第二部分

2025年度部门决算公开报表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3145.31万元，收入总计同比增加467.89万元，增长17.48%，变动主要原因：(1)人员增加，人员经费增加；(2)新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点项目；支出总计同比增加467.89万元，增长17.48%，变动主要原因：(1)人员增加，人员经费增加；(2)新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入总计3139.31万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3139.31万元,同比增加467.52万元，增长17.50%，变动主要原因：中期人员增加且西藏平均工资提高，导致网格员社保基数提高，人员经费有所增加。2025年中期新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

年初结转结余6万元，主要是2025年存量资金，同比增加1万元，增长20%，变动主要原因：增加抢险救援机械租赁相关经费。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3145.31万元，同比增加467.89万元，增长17.48%，变动主要原因：(1)人员增加，人员经费增加；(2)新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入总计3139.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3139.31万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出总计3145.31万元，其中：基本支出2427.58万元，占77.18％；项目支出717.73万元，占22.82％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3145.31万元，财政拨款收入总计同比增加468.52万元，增长17.50%，变动主要原因：（1）人员增加，人员经费增加；（2）新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目；财政拨款支出同比增加468.52万元，增长17.50%，变动主要原因：（1）人员增加，人员经费增加；（2）新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

（一）财政拨款收入总计主要构成。

财政拨款本年收入总计3139.31万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3139.31万元,同比增加467.52万元，增长17.5%，变动主要原因：中期人员增加且西藏平均工资提高，导致网格员社保基数提高，人员经费有所增加。。

年初财政拨款结转和结余6万元，主要是2025年存量资金，同比增加1万元，增长20%，变动主要原因：增加抢险救援机械租赁相关经费。

（二）财政拨款支出总计主要构成。

本年财政拨款支出总计3145.31万元，同比增加468.52万元，增长17.50%，变动主要原因：中期人员增加且西藏平均工资提高，导致网格员社保基数提高，人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3145.31万元，占本年支出合计的100%。同比增加468.52万元，增长17.50%，变动主要原因：①中期人员增加，人员经费增加；②新增一次性抚恤金及丧葬费补助、供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3145.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2280.66元，占总支出的72.51%；文化旅游体育与传媒支出为13.17万元，占总支出的0.42%；社会保障和就业支出为254.33万元，占总支出的8.09%；卫生健康支出为98.97万元，占总支出的3.15%；节能环保支出为279.65万元，占总支出的8.88%；农林水支出为53.76万元，占总支出的1.71%；住房保障支出为162.78万元，占总支出的5.18%；粮油物资储备支出为1.98万元，占总支出的0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2525.02万元，支出决算为3145.31万元，完成年初预算的124.57％，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100％。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的86.4％；决算数小于预算数的主要原因：人大人员有调动情况，下半年相关活动、培训开展次数减少，办公费、其他商品与服务支出等经费支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1629.61万元，支出决算为1831.46万元，完成年初预算的112.39％；决算数大于预算数的主要原因：1.本年人员增加，追加人员经费。2.追加增加一次性休假探亲费，体检费和取暖防寒提标资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100％。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为252.27万元，支出决算为307.62万元，完成年初预算的121.94％；决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加。比如：年中下达供氧经费、动物防疫补助资金、抢险救援机械租赁相关经费、空气源热泵冷媒系统供暖试点等项目。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的72％；决算数小于预算数的主要原因：此资金为基层团组织建设和工作经费，因年底团委人员变动，下半年相关活动开展次数减少，办公费、其他商品与服务支出等经费支出减少。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.10万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达供养经费。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为93.55万元，支出决算为68.67万元，完成年初预算的73.40％；决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，合理压减会务，活动耗材等费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达村居文艺队经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达村居文艺队经费，公共文化服务体系经费，戏曲进乡村补助，“三馆”免费开放资金。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达文物保护经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达电影放映场次补贴。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元；决算数大于预算数的主要原因：年中下达“三馆”免费开放资金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为204.43万元，支出决算为202.91万元，完成年初预算的99.26％，决算数小于预算数的主要原因：2025年中期有人员减少。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的250.97％，决算数大于预算数的主要原因：落实上级相关政策，公益性岗位人员薪酬补贴标准上调；上级60%部分年中下达。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达一次性抚恤金及丧葬费补助。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的35％，决算数小于预算数的主要原因：乡里符合临时救助条件的困难群众较年初预估有所减少救助人次下降。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为89.44万元，支出决算为88.91万元，完成年初预算的99.41％，决算数小于预算数的主要原因：2025年中期有人员变动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.73万元，支出决算10.06万元，完成年初预算的115.23％，决算数大于预算数的主要原因：中期调整后下达公务员医疗补助缺口资金。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算279.65万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达生态绿化项目经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达动物防疫补助资金。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算30万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达今冬明春防抗灾储备资金的物资储备费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算22.77万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达村组织党建工作经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为149.09万元，支出决算为162.78万元，完成年初决算的109.18％，决算数大于预算数的主要原因：7月住房公积金缴存基数调整。

25.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算1.98万元，决算数大于预算数的主要原因：年中下达应急仓库代管经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2427.58万元，其中：

人员经费2291.62万元，主要包括基本工资256.02万元、津贴补贴1087.24万元、奖金98.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.91万元、职工基本医疗保险缴费88.91万元、公务员医疗补助缴费10.06万元、其他社会保障缴费13.99万元、住房公积金162.78万元、医疗费20.74万元、其他工资福利支出334.58万元，生活补助15.46万元。

公用经费135.97万元，主要包括办公费7.42万元、电费3.85万元、维修（护）费4.62万元、差旅费29.92万元、     劳务费1万元、工会经费30.50万元、公务用车运行维护费17.99万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出40.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年无政府性基金预算财政拨款支出，与2024年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，与2024年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％，支出决算同比减少6.22万元，下降25.69%，变动主要原因：是严格按照中央八项规定要求，一切经费为勤俭节约为准。。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算17.99万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年持平。

2．公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％。支出决算同比减少6.22万元，下降25.69%，变动主要原因：严格按照中央八项规定要求，一切经费为勤俭节约为准。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94％。支出决算同比减少6.22万元，下降25.69%，变动主要原因：严格按照中央八项规定要求，一切经费为勤俭节约为准。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目34个，二级项目45个，共涉及资金3163.5万元，占全年支出总额的100.58％。

（二）项目绩效自评结果。

1.“生态绿化经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为290.45万元，执行数为290.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额支出，有效提高了三个行政村整体绿化水平和绿化面积，提升了养植树苗灌溉日常工作，改善了群众生活环境和乡村生态环境。

2.“强基惠民”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.70分。项目全年预算数为67.24万元，执行数为58.50万元，完成预算的87.01%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目目标，加强了村居基础设施建设，增强了为民办实事的能力。存在的问题及原因：2026年3、4月驻村工作队换届，剩余资金需换届前使用。下一步改进措施：加强与驻村工作队沟通对接，及时掌握工作开展情况，做到资金按需拨付，切实提高财政资金使用效益。

3.“商品和服务支出”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为105.47万元，执行数为105.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额支出，提高了预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出135.97万元，同比增加18.18万元，增长15.43%，变动主要原因：1.业务开展频次加大。2.2025年部分上年度遗留结算费用在本年度列支。

（二）政府采购支出说明

2025年度左左乡人民政府无采购资金，与2024年保持一致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6382.82平方米，其中：办公用房1393.56平方米，业务用房912.35平方米，其他（不含构筑物）4076.91平方米。

本部门共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要是有2辆三轮车，1辆垃圾车，1辆洒水车，1辆已报废,4辆公务用车。

本部门单价100万元（含100万元）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释