噶尔县康乐新居服务站2025年度 部门决算公开报告
- 索引号：xswg/2026-00013
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县财政局
- 名 称：噶尔县康乐新居服务站2025年度 部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2026-10-16
噶尔县康乐新居服务站2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．12
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．13
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 15
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．16
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．20八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．.．20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．20
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．22
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看康乐新居服务站部门决算，包括康乐新居服务站机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策和法律法规。对辖区内群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。制定具体管理办法并组织实施和监督落实。
2.配合狮泉河镇人民政府落实好各项政策要求，负责做好安置点环境卫生、综治维稳、政策宣传和落实等各项管理工作。指导搞好辖区内的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好康乐新居文化建设，组织开展居民经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责康乐新居内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人等社会事务管理服务。
6.负责辖区内的维护稳定、社会治理及平安建设工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，处理人民群众来信来访事项。
7.依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、监督辖区联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。
8.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区重大事项提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。
9.完成县政府、狮泉河镇人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
县康乐新居服务站核定事业编制7名，科级领导职数5（正科级2名，副科级3名）。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 383.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 303.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 383.32 | 本年支出合计 | 58 | 406.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 23.04 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 406.36 | 总计 | 62 | 406.36 |
收入决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 383.32 | 383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 406.36 | 383.32 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 383.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 383.32 | 本年支出合计 | 59 | 406.36 | 406.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.04 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 406.36 | 总计 | 64 | 406.36 | 406.36 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 383.32 | 383.32 | 0.00 | 406.36 | 383.32 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 368.44 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 14.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2 | 37.09 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.03 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 192.01 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4 | 18.81 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 35.45 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 15.51 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 3.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12 | 28.59 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.23 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.96 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 33.93 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 4.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 1.92 | 86 | ||||
28 | 58 | 87 | ||||||||||
29 | 59 | 88 | ||||||||||
人员经费合计 | 30 | 368.44 | 公用经费合计 | 89 | 14.87 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||||||
年末结转和结余 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为406.36万元，收入总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算；支出总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计383.32万元，包括：一般公共预算财政拨款收入383.32万元,同比增加383.32万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年初结转结余23.04万元，主要是康乐新居社区工作人员生活补贴资金，为存量资金，较上年增加23.04万元，增长100%，变动主要原因：2021年至2024年期间9名工作人员的生活补贴均未兑现。
（二）支出总计主要构成。
本年支出406.36万元，较上年增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计383.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.32万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计406.36万元，其中：基本支出383.32万元，占94.33％；项目支出23.04万元，占5.67％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为406.36万元，财政拨款收入总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算；财政拨款支出总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计406.36万元，包括：一般公共预算财政拨款收入383.32万元,同比增加383.32万元，增长100%，变动主要原因2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年初财政拨款结转和结余23.04万元，主要是康乐新居社区工作人员生活补贴资金，为存量资金，同比增加23.04万元，增长100%，变动主要原因：2021年至2024年期间9名工作人员的生活补贴均未兑现。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计406.36万元，同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出406.36万元，占本年支出合计的100％。同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出406.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.77万元，占74.75％；社会保障和就业支出35.45万元，占8.72％；卫生健康支出15.51万元，占3.82％；城乡社区支出23.04万元，占5.67％；住房保障支出28.59，占7.04％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.25 万元，支出决算为406.36万元，完成年初预算的112.49％，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为282.72万元，支出决算为303.77万元，完成年初预算的107.45％；决算数大于预算数的主要原因：追加体检费和取暖防寒费提标资金、增加一次性休假探亲费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.24万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的97.82％，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的97.79％，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为23.04万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年至2024年期间9名康乐新居社区工作人员生活补贴，未兑现，9月份追加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为28.59万元，完成年初决算的108.13％，决算数大于预算数的主要原因：因7月份住房公积金基数调整，追加住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出383.32万元，其中：
人员经费368.44万元，主要包括基本工资37.09万元、津贴补贴192.01万元、奖金18.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、职工基本医疗保险缴费15.51万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金28.59万元、医疗费3.96万元、其他工资福利支出33.93万元。
公用经费14.87万元，主要包括办公费4.03万元、印刷费1万元、差旅费2.74万元、维修（护）费0.23万元、工会经费4.96万元、其他商品和服务支出1.92万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金406.36万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“城市社区建设经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：康乐新居社区“两委”班子9名工作人员，2021年至2024年期间生活补贴均完成兑现，提高了切实保障社区干部提高工作积极性，促进服务质量持续提升，激发工作积极主动性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001444580-城市社区建设经费 | 填报人: | 次仁央吉 | 联系方式: | ||||||||||
主管部门: | 138-噶尔县康乐新居服务站 | 实施单位: | 138001-噶尔县康乐新居服务站机关 | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
资金总额： | 0.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | 100 | ||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
为进一步健全社区工作者职业体系，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍。 | 已相关规定兑现 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 生活补贴人数 | ＝ | 9 | 人 | 9 | 100.00% | 6.00 | 6 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 严格按照相关文件要求兑现 | 定性 | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 在岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 生活补贴总资金 | ＝ | 230400 | 元 | 230400 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 是否连续性项目 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障社区干部提高工作积极性 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 县级财政承担资金 | ＝ | 230400 | 元 | 230400 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进服务质量持续提升，激发工作积极主动性 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 定性 | 98 | % | 98 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。
（二）政府采购支出说明
无。
（三）国有资产占用情况说明。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。
噶尔县康乐新居服务站2025年度
部门决算公开报告
目 录
第一部分 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1
一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
第二部分 2024年度部门决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．12
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．13
第三部分 2024年度部门决算情况明．．．．．．．．．．．． 15
一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．16
二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．20八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．.．20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．20
十、绩效评价情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．22
第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
第一部分 部门概况
一、部门决算单位构成
从单位构成看康乐新居服务站部门决算，包括康乐新居服务站机关决算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策和法律法规。对辖区内群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。制定具体管理办法并组织实施和监督落实。
2.配合狮泉河镇人民政府落实好各项政策要求，负责做好安置点环境卫生、综治维稳、政策宣传和落实等各项管理工作。指导搞好辖区内的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向县人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好康乐新居文化建设，组织开展居民经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责康乐新居内的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医疗保障、住房保障、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人等社会事务管理服务。
6.负责辖区内的维护稳定、社会治理及平安建设工作。协调组织民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，处理人民群众来信来访事项。
7.依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、监督辖区联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。
8.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区重大事项提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。
9.完成县政府、狮泉河镇人民政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
县康乐新居服务站核定事业编制7名，科级领导职数5（正科级2名，副科级3名）。
第二部分
2025年度部门决算公开报表
收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 383.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 303.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 383.32 | 本年支出合计 | 58 | 406.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 23.04 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 406.36 | 总计 | 62 | 406.36 |
收入决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 383.32 | 383.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 406.36 | 383.32 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 383.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 383.32 | 本年支出合计 | 59 | 406.36 | 406.36 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.04 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 406.36 | 总计 | 64 | 406.36 | 406.36 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||||
年末结转和结余 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
类 | 款 | 项 | 合计 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 383.32 | 383.32 | 0.00 | 406.36 | 383.32 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 303.77 | 303.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 35.45 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1 | 368.44 | 302 | 商品和服务支出 | 31 | 14.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 60 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 2 | 37.09 | 30201 | 办公费 | 32 | 4.03 | 30701 | 国内债务付息 | 61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 3 | 192.01 | 30202 | 印刷费 | 33 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 62 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 4 | 18.81 | 30204 | 手续费 | 34 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 63 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 5 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 64 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 6 | 0.00 | 30206 | 电费 | 36 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 65 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7 | 35.45 | 30207 | 邮电费 | 37 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 66 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 67 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9 | 15.51 | 30209 | 物业管理费 | 39 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 68 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 40 | 2.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 69 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11 | 3.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 41 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 70 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12 | 28.59 | 30213 | 维修（护）费 | 42 | 0.23 | 31009 | 土地补偿 | 71 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 13 | 3.96 | 30214 | 租赁费 | 43 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 72 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 14 | 33.93 | 30215 | 会议费 | 44 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 73 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 45 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 74 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 16 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 46 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 75 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 17 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 76 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 18 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 48 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 77 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 19 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 49 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 78 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 20 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 79 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 21 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 51 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 80 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 22 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 52 | 4.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 81 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 23 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 53 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 82 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 24 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 83 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 25 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 55 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 84 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 26 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 56 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 85 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57 | 1.92 | 86 | ||||
28 | 58 | 87 | ||||||||||
29 | 59 | 88 | ||||||||||
人员经费合计 | 30 | 368.44 | 公用经费合计 | 89 | 14.87 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | |||||||||||||||
年末结转和结余 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 4 | 5 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款“三公”经费支出决算公开表
金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
公务用车购置及运行维护费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为406.36万元，收入总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算；支出总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（一）收入总计主要构成。
本年收入总计383.32万元，包括：一般公共预算财政拨款收入383.32万元,同比增加383.32万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年初结转结余23.04万元，主要是康乐新居社区工作人员生活补贴资金，为存量资金，较上年增加23.04万元，增长100%，变动主要原因：2021年至2024年期间9名工作人员的生活补贴均未兑现。
（二）支出总计主要构成。
本年支出406.36万元，较上年增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年末结转结余0万元，与上年持平。
二、收入决算情况说明
本年收入总计383.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.32万元，占100％。
三、支出决算情况说明
本年支出总计406.36万元，其中：基本支出383.32万元，占94.33％；项目支出23.04万元，占5.67％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为406.36万元，财政拨款收入总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算；财政拨款支出总计同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（一）财政拨款收入总计主要构成。
财政拨款收入总计406.36万元，包括：一般公共预算财政拨款收入383.32万元,同比增加383.32万元，增长100%，变动主要原因2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年初财政拨款结转和结余23.04万元，主要是康乐新居社区工作人员生活补贴资金，为存量资金，同比增加23.04万元，增长100%，变动主要原因：2021年至2024年期间9名工作人员的生活补贴均未兑现。
（二）财政拨款支出总计主要构成。
本年财政拨款支出总计406.36万元，同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出406.36万元，占本年支出合计的100％。同比增加406.36万元，增长100%，变动主要原因：2025年康乐新居服务站从政府办分离财务独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出406.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出303.77万元，占74.75％；社会保障和就业支出35.45万元，占8.72％；卫生健康支出15.51万元，占3.82％；城乡社区支出23.04万元，占5.67％；住房保障支出28.59，占7.04％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.25 万元，支出决算为406.36万元，完成年初预算的112.49％，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为282.72万元，支出决算为303.77万元，完成年初预算的107.45％；决算数大于预算数的主要原因：追加体检费和取暖防寒费提标资金、增加一次性休假探亲费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.24万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的97.82％，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.86万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的97.79％，决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为23.04万元，决算数大于预算数的主要原因：2021年至2024年期间9名康乐新居社区工作人员生活补贴，未兑现，9月份追加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.44万元，支出决算为28.59万元，完成年初决算的108.13％，决算数大于预算数的主要原因：因7月份住房公积金基数调整，追加住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出383.32万元，其中：
人员经费368.44万元，主要包括基本工资37.09万元、津贴补贴192.01万元、奖金18.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、职工基本医疗保险缴费15.51万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金28.59万元、医疗费3.96万元、其他工资福利支出33.93万元。
公用经费14.87万元，主要包括办公费4.03万元、印刷费1万元、差旅费2.74万元、维修（护）费0.23万元、工会经费4.96万元、其他商品和服务支出1.92万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年持平。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元，与上年持平。
十、绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，对2025年度所有支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金406.36万元，占全年支出总额的100％。
（二）项目绩效自评结果。
1.“城市社区建设经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：康乐新居社区“两委”班子9名工作人员，2021年至2024年期间生活补贴均完成兑现，提高了切实保障社区干部提高工作积极性，促进服务质量持续提升，激发工作积极主动性。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称: | 54252324T000001444580-城市社区建设经费 | 填报人: | 次仁央吉 | 联系方式: | ||||||||||
主管部门: | 138-噶尔县康乐新居服务站 | 实施单位: | 138001-噶尔县康乐新居服务站机关 | |||||||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | ||||||||
资金总额： | 0.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | 10.00 | 100 | 10 | ||||||||
其中：财政资金： | 0.00 | 230,400.00 | 230,400.00 | 100 | ||||||||||
单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
为进一步健全社区工作者职业体系，打造一支政治坚定、素质优良、敬业奉献、结构合理、群众满意的社区工作者队伍。 | 已相关规定兑现 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 生活补贴人数 | ＝ | 9 | 人 | 9 | 100.00% | 6.00 | 6 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 严格按照相关文件要求兑现 | 定性 | 100 | % | 100 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 在岗率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 6.00 | 6 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金及时兑现率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 生活补贴总资金 | ＝ | 230400 | 元 | 230400 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 是否连续性项目 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 8.00 | 8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 切实保障社区干部提高工作积极性 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 县级财政承担资金 | ＝ | 230400 | 元 | 230400 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进服务质量持续提升，激发工作积极主动性 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 定性 | 98 | % | 98 | 基本达成目标 | 10.00 | 10 | |||||
合计 | 100.00 | 100 | ||||||||||||
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出说明
2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。
（二）政府采购支出说明
无。
（三）国有资产占用情况说明。
无。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。